10000吨年醇法功能性大豆浓缩蛋白项目可行性研究报告.docx
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10000吨年醇法功能性大豆浓缩蛋白项目可行性研究报告
10000吨年醇法功能性大豆浓缩蛋白项目
可行性研究报告
一、项目概述
以脱脂大豆低温豆粕为原料,经蛋白提取和富集,再经理化和生物法修饰并添加助剂调理,制备出乳品专用大豆蛋白。
产品色浅、味淡、脱除大豆腥味、抗营养因子和胀腹因子;在pH3-7范围内悬浮液和乳化液稳定性好,冷水和热水中速溶、无漂浮团块、絮凝和沉淀,与乳品相容。
适用于乳制品（液体:
乳、酸乳、冰淇淋、含乳和果蔬汁蛋白饮料;固体:
奶粉、蛋白质粉、咖啡伴侣、蛋白饮料粉等）。
醇法功能性大豆浓缩蛋白深加工产品是一种高营养、高附加值的食品添加剂,广泛应用于肉制品、乳制品、烘焙制品、饮料等行业。
本项目经济效益较高,技术方案可行,基本无三废排放,所排放的废水完全能达到国家规定标准,对环境无不良影响,能够带动全县乃至周边县区的农业结构调整,推动当地传统农业转型,提高优质大豆生产效率,增加农民收入。
项目名称:
1万/吨醇法大豆浓缩蛋白食用级项目。
产品方案:
年新增1万吨乳品专用大豆蛋白。
建设地点:
xxxxxxxxxxx
建设规模:
项目总建筑工程面积8000m2,形成年新增1万吨乳品专用大豆蛋白的加工能力。
建设内容:
主要生产车间5000m2,包括工艺生产车间3600m2,干燥车间1200m2,机修车间50m2,产品检验室150m2;辅助生产车间1000m2（产品和辅料库）;道路、绿化等室外工程2000m2。
购置生产设备和其他设备。
二、企业基本情况
xxxxxxxxxxx公司成立于xxxxxx年xx月xxxxx日,是一家从事大豆深加工的科技型企业,国家级农业产业化重点龙头企业,国家级高新技术企业。
也是山东省100家农业重点龙头企业之一,山东省高新技术企业。
公司现有员工568人,其中大中专毕业生198人,占53.8%。
2007年12月31日公司拥有资产27742万元,其中固定资产6108万元,资产负债率为60%。
2007年公司共加工大豆88980吨,生产分离蛋白9268吨,实现年产值29966万元,实现利润1415万元,出口创汇968万美元,出口总额占销售收入比重为75%。
公司先后荣获“国家星火计划第一批龙头企业技术创新中心”、“全面质量管理达标单位”、“山东省消费者满意单位”、“山东省轻工业厅技术创新先进单位”、“山东省诚信经营先进单位”、“全市职工政治思想工作先进企业”、“银行信誉等级AAA”、“xxxxxx市模范纳税先进单位”,2005年被评为山东省“三个亮点一起亮”,被山东省人民政府评为农业产业化先进龙头企业等荣誉称号。
2002年通过ISO9001:
2000质量认证体系和HACCP食品安全的认证。
公司重视新产品开发、新技术研究和技术改造。
2002年6月正式成立了配备有中试车间（150平方米）的大豆功能食品研究所。
经过几年来的发展完善,逐步成为公司的新产品、新技术以及新工艺的研发、引进和消化吸收的转化中心;国内外产品技术交流中心;信息化中心。
研究所现有员工38名,其中高级技术职称4名,工程师7名,助工12名,75%以上为大专以上学历,专业涵盖食品工程、工业分析、生物工程、生物化工、化学工程等;研究所现有320?
的实验室一座,下设食品加工实验室、工艺工程室、微生物发酵室及分析检测室（与xxxxxxxxxxx县农产品质量检测中心共建）,以果胶与膳食纤维提取及蛋白喷雾干燥为主的150?
中试车间一座,以大豆浓缩蛋白和大豆异黄酮生产（1500吨/年）为主和以功能性大豆蛋白粉（1200吨/年）生产为主的试生产车间各一座。
先后独立承担了国家科技部2项农业成果资金转化项目;1项火炬计划项目;2项星火计划项目、11个省级农业成果转化资金项目,1个山东省科技攻关项目、3个xxxxxxxxxxx市科技攻关项目。
已申报国家发明专利4项,准备申报国家发明专利3项。
2004年12月26日通过3项省级攻关项目和市级攻关项目的鉴定和验收。
研究所先后研发了大豆浓缩蛋白（醇法）、功能性大豆浓缩蛋白、脱脂脱腥大豆蛋白粉、蛋白素、大豆果胶、膳食纤维、大豆磷脂、重金属吸附剂、大豆基木材粘合剂等系列产品;为2003年8月投产的3000吨/年,2004年9月投产的5000吨/年大豆分离蛋白流水线,2005年新上的10万吨大豆低温豆粕生产线,配置DCS微机自控系统;建立网站和局限网（已联网微机32台）等十余种（项）新产品和新技术。
三、产品需求分析和改造的必要性
1、项目实施将促进当地农业结构优化调整和升级
一方面,当地有大豆种植面积大、大豆原料资源充足的优势;对大豆进行深加工,其副产品豆粕作为加工乳化大豆蛋白的资源,可实现大豆加工副产品的资源化;另一方面,在乳化大豆蛋白快速发展的带动下,大豆种植业发展较快;由此,项目的实施对带动当地农业产业升级具有重要意义。
一是将延长当地大豆生产的产业链条,实现加工增值,并通过加工进一步带动大豆产业的发展;二是大豆加工的副产品豆粕将为乳化大豆蛋白加工提供优质原料,从而实现在大豆加工带动作用下的大豆产业的优化调整,推进当地农业和农村结构的优化调整和产业升级。
2、有利于企业增效和农民增收
本项目以大豆豆粕原料加工技术为支撑,开发有市场需求的乳化大豆蛋白产品。
企业对大豆深加工产品的开发,不仅增加了企业产品的品种,有利于缓解产品供需矛盾,提高新产品的市场份额,还扩大了企业生产规模,增加企业的整体竞争力和效益。
同时,企业对基地农户的带动,将实现农民增收。
3、有利于带动区域经济发展
项目实施投产以后,以“公司+基地+农户”的产业化发展模式进行生产和经营,可推动大豆产业等相关产业的发展,促进产业链中的相关产业良性运转,在带动项目区域内的农民共同富裕的基础之上,提高社会整体消费水平,增加政府税收收入,在当地乃至全省形成较好的影响和较强的带动辐射作用,为推动本地区相关产业的发展和促进地方经济规模膨胀,做出积极贡献。
《根据财政部项目资金管理办法》、《农业转基因生物标识管理办法》在内的《转基因细则》。
在近年来中央连续出台的1号文件和国家优势农产品规划、国家农业和农村经济发展“十一五”规划、国家“十一五”发展规划纲要及产业政策中,都对包括大豆加工在内的农产品加工产业发展做出了部署和安排。
本项目所在地xxxxxxxxxxx县大豆种植面积较大,大豆资源优势比较突出,特别是xxxxxxxxxxx地区是山东大豆种植的优势产区之一。
xxxxxxxxxxx食品有限责任公司是山东省确定的农业产业化龙头企业,也是山东省农产品加工骨干龙头企业之一,在大豆深加工方面具有较强的优势和市场竞争力。
由公司承建的该项目,充分利用当地资源优势实现以大豆加工带基地种植的产业化经营,加工主成品立足公司构建的销售网络体系销售,其发展既符合国家大豆产业发展政策,也是国家农业综合开发扶持产业化经营项目扶持的重点。
4、大豆深加工是行业发展的需要
乳品专用大豆蛋白是以非转基因低变性大豆豆粕为原料,应用现代生物工程技术加工的新型大豆蛋白产品。
该产品富含人体必需的十八种氨基酸,不含胆固醇,适合做各种营养品,保健品等。
将该产品添加到乳制品中,不仅可以提高乳制品的蛋白含量,还可以大大降低乳制品生产成本,从而使乳制品企业更具有时常竞争力。
从当前国内大豆加工情况看,,我国的大豆加工行业主要是制备大豆油脂,大豆蛋白的制备相对较少。
近十年来我国大豆蛋白产品的生产得到了迅速的发展,设计生产能力已达到12万吨/年,主要是利用大豆低温豆粕生产普通大豆分离蛋白,而高功能性的大豆分离蛋白国内至今为零。
目前全国有三十多家企业在生产大豆分离蛋白,实际生产能力为6万吨左右。
但普遍存在产品品种单一,产品应用范围小,原料和产品竞争激烈等问题。
国内生产功能性大豆分离蛋白技术正处于由研发、中试试验向产业化生产的过度阶段。
美、日、欧等发达国家和地区对此项目起步早、投入大,现已进入产业化,使功能性大豆分离蛋白成为国际市场上大豆蛋白制品的主流。
我国在该领域与美、日、欧等发达国家和地区还有一定的差距,因此我们需要抓紧赶上国际先进水平,全面提高我国蛋白制品的加工技术水平。
这是大豆加工行业今后发展的重点方向之一。
为缩小与国外的差距,发展大豆产业化经营,万得信公司自2000年就与山东省粮油科研所、中国科学院微生物研究所合作,在原有5000吨/年大豆分离蛋白的基础上,以低温豆粕为原料成功开发出了新型大豆蛋白产品;同时,公司大豆预处理装置也已完成了脱皮、脱胚芽工艺和设备的技术改造,大豆种皮、胚芽和豆瓣分离效果和分选效率大大提高,从而大大提高了大豆低温豆粕的质量,为生产乳品专用大豆蛋白的生产利用打下了良好的原料基础。
5、大豆深加工是区域经济发展的现实需要
从目前区域发展情况看,大豆是xxxxxxxxxxx的优势产品,当地的生态条件十分适宜大豆种植。
在xxxxxxxxxxx市和xxxxxxxxxxx县的制订的未来10年区域经济发展规划中,发展大豆产业和深加工能力是主要任务。
为推进xx地区大豆产业外的发展,xxxxxxxxxxx市和xxxxxxxxxxx县均出台了鼓励政策措施。
目前,xxxxxxxxxxx地区大豆产业的发展呈现较快的发展态势,这为大豆深加工带来机遇。
本项目也正是适应这一新态势而提出的。
6、发展大豆深加工是龙头企业推进大豆产业化的责任
项目承担单位为山东省农业产业化龙头企业。
根据山东省委、山东省人民政府《关于深化推进农业产业化经营的决定》（鲁发[2002]9号）文件精神,农业产业化省龙头企业要立足农村、面向农村、服务农民,努力实现科研、生产、加工、销售的有机结合和相互促进,逐步建立和完善与农户利益共享、风险共担的新机制,为推进我省农业产业化进程,加快农村富余劳动力转移,带动广大农民增收致富做出新的贡献。
近年来,xxxxxxxxxxx食品有限责任公司为构建大豆产业化链条,公司先后投资建设了15万亩优质大豆示范基地,平均亩产高蛋白优质大豆200公斤,并计划利用2到5年的时间,在xxxxxxxxxxx市范围内,建设50万亩无公害优质大豆生产基地,平均亩产提高到230公斤,总产达11.50万吨;通过推广“中黄13”大豆优良品种,使用无公害农药,改善农业生产条件,生产出高蛋白含量、的绿色无污染大豆。
由此不仅可以进一步提高大豆的亩产量和科技含量,而且由于企业实行定单收购,实行公司+协会+基地+农户的运作模式,使大豆产出效益大幅度提高,区内大豆基地种植农户人均收入将进一步提高。
高吸油性及高保油性的新型产品,是高档食品、乳制品、肉制品及保健食品的重要添加剂,经济效益十分可观。
据不完全统计,世界上含有大豆蛋白的食品达1.2万种以上。
特别是FDA认定大豆蛋白的保健作用后,大豆食品发展更加迅速。
专家预言,2020年世界大豆产量有一半将用于制作大豆食品。
另一方面,由于经济发达国家转基因食品增多和对转基因食品对人身体健康有害的怀疑,经济发达国家从我国进口非转基因大豆蛋白的份额将迅速增长。
据有关专家分析,在我国大豆浓缩蛋白的年消费量可达6万吨,随着国内外市场的同时启动,预测大豆浓缩蛋白近期市场需求量为26万吨以上,远期市场需求量将不少于40万吨。
目前,世界上的需求量为30万吨,而实际产量仅为22万吨,5年内市场的需求量预计可达到40万吨,市场发展空间较大,发展前景十分广阔,该产品处于供不应求的局面。
四、改造的主要内容和目标
扩建年产10000吨/年功能性大豆浓缩蛋白生产线一条。
1、土建工程8000平方米:
工艺车间5000平方米,辅助车间1000平方米,道路、绿化2000平方米。
项目建设工程组成
序号工程类别工程名称单位或规格规模
1主要生产车间5000
1.1生产车间新建m23600
1.2干燥车间新建m21200
1.3机修间新建m250
1.4产品检验室新建m2150
2辅助生产车间1000
2.2成品及辅料库新建m21000
3动力车间（配电室）100
4锅炉房100
5其他公用工程2000
5.3道路新建m21000
5.4绿化新建m21000
6配套工程0
合计8000
2、设备购置62台（套）:
卧式分离机2台,干燥系统2台套,车间设备44台（套）,附属设备14台套。
车间主要设备明细表
序号设备名称型号及规格单位数量备注
1进料输送机台1
2溶剂泵台2
3洗涤泵台2
4连续逆流浸出器2吨/小时套15湿粕刮板输送机台1
6闪蒸脱溶系统套1
7闪蒸冷凝器套1
8离心分离机台2
9萃取液泵台12
10双效蒸发器台2
11微孔过滤器台2
12离子交换塔台2
13蒸馏釜台1
14溶剂精馏塔1
15换热器台5
16溶剂冷凝装置套217喷雾干燥装置套2
18真空泵台3
19气流涡旋微粉机台1
20脱色装置套1
21全自动包装机台1
22贮料仓台1
23计量仓台1
24溶剂罐台2
25清水泵台4
26豆粕输送设备套1
27防爆报警装置套1
28电器系统套1
29化验室专用设备套1
30气流干燥装置套1
31定量包装机台1
32自动缝袋输送机台1
33CIP原地清洗装置套1
五、项目总投资、资金来源和资金构成
本项目投资概算主要依据项目建设方案设计的各项工程量及其建设任务,按方案分别计算各项建设工程量和设备配置投资。
概算主要依据为:
（1）国家发展改革委和建设部联合颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）;
（2）农业部规划设计院与建设部标准定额研究所共同编制的《农业项目经济评价方法与手册》（第二版）;
（3）建设单位提供的设计范围及本项目的设计资料。
具体指标包括:
（1）设备种类及数量由工艺取定,其价格按目前市场价格计算;
（2）设备的安装费按设备的8%估算;
（3）土建工程费按同类型厂房和构筑物计算工程量、套用《山东建筑工程概算定额》进行估算并考虑目前建筑市场价格进行修正作了一定调整;
（4）工程其他费用按山东标字[91]6号文颁发的《山东区工程建设其他费用定额》规定为依据,并依项目实际情况作了一定调整;
（5）不可预见费仅考虑基本预备费,涨价预备费本项目不与考虑。
按有关规定,基本预备费率按土建、设备及工器具购置费用的8%计算。
本项目总投资主要包括三大部分:
建设投资,流动资金（铺底流动资金）,其他。
项目总投资2083万元,其中固定资产投资1983万元,铺底流动资金100万元。
资金来源:
企业自筹。
资金构成:
项目总投资为2083万元。
六、人员培训及技术来源
项目建成后,项目实行董事会领导下的总经理负责制。
在总经理的领导下,设研究所,负责技术合作和开发;设生产技术部,负责日常生产和管理;设采购部,负责项目生产所需原材料的购进;设市场开发部,负责产品销售和宣传;设财务部,负责整体的资金筹措、组织会计核算、日常财务管理等;设质量管理部,专门管理项目产品的质量。
各部室均对总经理负责。
1、运行模式
董事会决定公司在一定时期内的经营策略和大政方针,确定基本生产方案和工作目标。
实行总经理负责制,在总经理领导下职能部门及车间主任、生产组长等明确分工,层层落实责任。
同时,建立起公司与农户共赢的利益联结机制。
2、劳动定员
根据国家劳动部门有关规定,劳动工人每周工作时间为40小时,项目定员120人,其中:
管理层17人,技术员13人,工人90人。
见表。
表项目劳动定员一览表
岗位生产人员技术人员管理人员
人数901317
3、经营管理模式
本项目实行法人负责制,法人为第一责任人,抽调公司内具有项目实施和管理经验的业务骨干组成高效、精干的项目工作组,明确分工,各负其责。
项目实施过程中引进竞争机制,委托中介机构公开招标,择优选择勘察、设计、施工和监理单位,设备采购货比三家,确保质量,降低造价;合理安排建设工程,严格遵守财务审计制度,努力建成精品工程。
项目建成后,公司采用现代化的运作方式,利用高新技术成果实现产、学、研一体化。
在生产基地设立“大豆生产合作社”,由合作社协调公司与农户的产销关系,在产、供、销全过程保护农户的合法利益,最大限度的实现公司与农民的双赢。
4、经营管理措施
项目采取现代化管理措施。
工程管理采取工程监理制、工程招标制、物资采购招标制等举措,强化监督,堵塞漏洞,严格标准,工程质量争创一流。
加强项目生产、技术等管理;并按照契约要求,加强项目订单养殖农户管理,确保项目加工原料的清洁生产和充足供应。
加强项目财务管理和审计监督,确保项目取得最佳经济效益。
销售管理采取销售人员定岗、定责、定报酬,工
资、奖励与工作业绩挂钩等措施。
5、技术培训
职工培训。
在项目建设完成前,根据生产技术要求,请有关专家对招聘的职工进行为期三个月的上岗培训,以期达到初级水平。
农民培训。
由合作社组织,公司研究所的人员、外聘专家对农民进行三期培训,分别为每年3月上旬大豆种子选购期;6月中旬的田间地头管理;12月中旬系统的讲解大豆病虫害防治、施肥技术培训,不断提高农民的种田水平。
共计培训农民3000人次。
劳动保护与安全卫生。
第一,建立严格的劳动保护与卫生安全管理制度,教育员工认真执行;第二,加强消防与防盗安全措施,各车间严格按照GBJ16-87《建筑设计防火规范》等规范要求设计,确保消防安全;设立专职保卫人员,确保厂区安全;建立完整的安全防护体系;厂区内设职工浴室等卫生设施。
对员工进行醇法功能性大豆浓缩蛋白生产技术、工艺,设备使用、维护岗前知识培训。
本技术由公司自主研发。
七、项目实施进度计划
本项目建设期为1年,包括规划设计、场地准备、厂房施工、设备购置及安装、调试、正式投产。
2007年3月-2007年6月土建设计,土建工程。
2007年7月-8月设备购置。
2007年9月-11月设备安装,人员培训。
2007年12月试车。
2008年2月竣工并投产使用。
八、项目经济效益和社会效益分析
本项目采用国家计委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、国家计委颁布的《投资项目可行性研究指南和工业和信息部办公厅、财政部办公厅《关于做好2008年中小企业发展专项资金项目申报工作的通知》所规定原则与方法。
产品增值税按营业收入的17%、城市维护建设税按增值税的5%、教育费附加按增值税的3%计取。
项目所得税按利润总额25%计取;贴现率8%;资金占用费2.4%。
项目计算期10年。
其中,建设期1年,生产期9年。
项目生产负荷:
第1年为建设期;第2年为生产期,生产负荷80%;第3-10年生产能力均按100%计算。
1、项目销售收入、销售税金及附加
项目投产后,正常生产期内每年可实现销售收入17600万元;销售税金及附加28万元,增值税352万元。
2、销售收入、销售税金及附加
项目投产后,正常生产期内每年新增销售收入16000万元;销售税金及附加26万元,增值税320万元。
见附表7-3。
3、总成本及经营成本估算
单位产品生产成本估算
按原有项目生产能力计算,以吨为单位,项目单位生产成本为14994元;项目投产后有项目单位生产成本为13959万元;增量单位生产成本为13866元。
由项目单位生产成本比无项目单位生产成本可节约1035元,减少成本6.9%。
见附表5-1,5-2,5-3。
总成本估算
无项目、有项目和增量总成本估算分别建附表5-1、5-2和5-3。
其中,项目增量平均总成本费用15273万元。
在增量总成本中,固定成本1517万元,可变成本13756万元。
总成本估算依据如下:
（1）原材料、辅助材料、包装物、燃料、动力消耗定额及价格的确定,以公司现行实际水平并结合目前现行市场价格等因素综合考虑并适当上浮作为估算依据,均按当地企业含税价格进行计算。
（2）人员工资。
项目定员120人。
平均每年人均工资福利15600元/年;正常年份工资及福利为187.2万元。
（3）固定资产折旧。
按扣除残值后平均年限折旧法,生产设备预计使用年限为10年,生产厂房预计使用年限为20年。
（4）无形资产与递延资产摊销估算。
无形资产摊销采用直线法,摊销年限为:
技术投入摊销10年;递延资产摊销采用直线法计算,摊销年限5年。
（5）修理费用。
包括固定资产大、中、小修理费用,按固定资产（含预备费）原值的3%提取。
（6）其他费用。
按年销售收入的约7%计提。
主要包括运输费、装卸费、包装等费用;销售人员工资福利费、办公费和差旅费等及产品销售网点的建设和宣传费用、以及管理费用等。
（7）利息支出。
本项目无银行贷款。
有偿资金占用费按2.4%计取。
经营成本估算
综合考虑原料购置费、工资福利费、燃料动力、修理费及其他费用,项目增量经营成本为13300万元。
见附表5。
财务效益分析
项目损益分析
按增量分析项目损益如下:
项目生产期内,年平均销售收入16000万元,利润总额701万元,扣税后净利润526万元。
按现行会计制度规定提取盈余公积金（10%）后的可分配利润473万元,息税折旧摊销前利润平均854万元（见附表7）。
项目投资利润率为30.2%;项目销售利润率为4.4%;项目投入产出比为1:
6.81。
财务现金流量分析
3861万全部投资税前:
财务净现值为元（贴现率8%）;财务内部收益率为58.2%;动态投资回收期为2.88年。
全部投资税后:
财务净现值为2873万元（贴现率8%）;财务内部收益率为46.3%;动态投资回收期为3.30年。
见附表8-1。
项目资本金财务内部收益率42.4%（见附表8-2）。
清偿能力分析
项目财政有偿资金于项目实施的第5年和第6年还清,每年各偿还50%;项目利息备付率48.8;偿债备付率27.3。
见附表9。
项目净现金流量平均596万元,累计盈余资金5955万元（见附表10）。
项目资产负债率呈递减趋势,由第2年的50.4%减少到第10年的11.75%（见附表11）。
不确定性分析
盈亏平衡分析
以生产能力利用率进行盈亏平衡分析,结果见图9-1。
由图9-1表明,项目盈亏平衡点（BEP）为68.5%[BEP年固定成本/年销售收入-年可变成本-年销售税金及附加=1338/（14080-12105-22.4）68.5%]。
即生产能力达到68.5%就可以保本。
由此表明,项目风险较小。
金额（万元）2000015000盈利区销售收入10000总成本亏损区BEP68.5%5000固定成本060%100%
图9-1盈亏平衡分析图
敏感性分析
对本项目有敏感影响的主要因素是经营成本、销售收入及建设投资。
三因素变化对财务评价指标影响的定量分析如下表:
敏感性分析表
项目增减量财务净现值财务内部收益率（%）
销售收入3%556779.17
-3%17810.60
经营成本3%32812.75
-3%541777.38
建设投资3%283844.95
-3%290747.65
基准值287346
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