年产50万平米铝合金模板生产基地新建项目商业计划书.docx
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年产50万平米铝合金模板生产基地新建项目商业计划书
湖南旺旺铝模科技有限公司
年产500000m2
建筑铝模板建设项目
商业计划书
时间:
2020年9月22日
说明：
本计划书部分数据随市场产品竞争在不时出现变化，因此仅供参考。
部分内容来源于国内相关模板行业论文.报告.论坛发言等。
第一章项目总论2
一、项目名称及承办单位2
二、项目拟建地址2
三、建设规模与产品方案2
四、项目总投资估算2
五、工艺技术装备方案的选择2
六、项目建设期限2
七、投资项目主要数据2
八、结论6
第二章湖南旺旺铝模科技有限公司简介8
第三章行业分析与市场机遇10
第四章产品体系13
第五章发展规划15
第六章股权结构16
第七章管理结构与设置16
第八章目标市场和客户18
第九章行业竞争19
第十章国家、地方政策、资金支持21
第十一章风险因素22
第一章项目总论
一、项目名称及承办单位
1、项目名称：
年产500000m2铝合金模板系统建设项目（新I日板）
2、项目建设性质：
新建+迂移
3、承办企业名称：
湖南旺旺铝模科技有限公司
4、项目负责人：
二、项目拟建地址
项目建设地址：
湖南省
三、建设规模与产品方案
该铝合金模板系统生产建设项目，预计第一年生产30万nf新铝合金模板，I日板维修改造20万打；预计第二年生产5万nf新铝合金模板，I日板维修改造40万nf；预计第三年生产5万册新铝合金模板，旧板维修改造40万nf。
四、项目总投资估算
1、项目首年固定资产投资：
4000万元人民币（新厂房建设，包括土地购置）。
2、项目首年流动资金：
28000万元人民币（含作为固定资产的铝型材采购）。
3、项目首年总投资预算额为32000万元人民币。
五、工艺技术装备方案的选择
依照'‘保护环境和节约能源”的原则，经过调研分析，在技术工艺的选择和生产装备的选型上，综合考虑达到目前国內较先进的水平，接近并达到国际21世纪初的先进水平。
六、项目建设期限
年产500000m2铝合金模板系统生产项目，正在进行工程前期的各项准备工作，包括市场调研、建设规模、合作伙伴、项目地址、资金来源的确定，前期准备工作完成后将办理项目立项工作。
预计从立项到工程竣工、投产运营共需6个月的时间（验收时间另计）。
七、投资项目主要数据
1、项目主要资金投入、资金回收等数据。
三年产能规划
单位：
产能川、产值元、单价（成本）元/nf
第一年
第二年
第三年
模板面积（平方）
500000
500000
500000
单价（元/平方）
700
650
600
产值（万元）
35000
32500
30000
新厂房投入
4000
新板投入（万元）
24000
4000
4000
新板面积（万平方）
30
5
5
新板单价（元/平方）
800
800
800
旧板翻新（元/平方）
200
200
200
旧板面积（万平方）
20
50
50
旧板投入（万元）
4000
10000
10000
未来三年总投入（万）
60000
未来三年总收入（万）
97500
固定资产（万）
44000
三年总羸利（万）
81500（含固定资产）
说明：
第一年含已有20万平方旧板
2.项目主要生产、人员、设备.厂房等数据。
项目主要生产.人员.设备、厂房等数据一览表
序
指标名称
单位
数量
备注
一
生产纲领
m2
500000.0
1
铝合金模板系统
m2
500000.0
200000nf旧板
二
劳动定员
人
365
1
生产工人
人
250
含收发人员
2
技术人员
人
45
含设计、售后人员
3
管理人员
人
60
含办公室人员
4
品管人员
人
10
三
企业工作制度
1
年时基数
天
300
2
日工作基数
10
3
年工作时数
3000
4
生产制度
班/天
1
四
设备数量
台（套）
200
1
主要生产设备
台（套）
165
2
主要检验设备
台（套）
5
3
环境保护设备
台（套）
30
五
项目占地及建筑面积
1
项目总占地面积
m2
133400
200亩
2
建筑物基底占地面积
m2
56000
3
总建筑面积
m2
62000
生产工程
m2
48000
其
辅助生产工程
m2
4000
中
服务工程（办公及生活）
m2
8000
500m2*4F*4栋
其它工程
m2
2000
说明：
人员定员是按照最终产能配置，初期人员无需满员，初期1/2人员即可。
3.项目主要设备投入资金数捋。
10000itf/月铝模板生产线主要设备投入
单位：
万元日期：
2018年5月29日
序
设备名称
型号/规格
数量
单位
单价
金额
备注
1
锯床
直角锯床
4
台
2.50
10.00
能切最宽600mm板
任意角度锯床
1
台
6.50
6.50
72°早拆头锯床
1
台
2.50
2.50
倒角锯床
1
台
2.00
2.00
数显自动锯床
1
台
&50
&50
2
冲床
（旧模板返厂需添置）
25T
3
台
2.00
6.00
标准板整形、K板孔（立式）
40T
2
台
3.00
&00
冲孔
63T
1
台
4.00
4.00
冲孔
80T
1
台
5.00
5.00
冲长孔、液压
100T（国标〉
1
台
7.00
7.00
C槽、封头板下料、冲孔
3
剪板机
1
台
9.00
9.00
开平板料
4
液压排冲孔机
3米
2
台
13.00
26.00
“佛山银狐”
1.5米
2
台
&00
16.00
“佛山银狐"
5
焊接机器人
双臂
1
套
42.00
42.00
双臂、“真太”
6
焊机
手工350
12
台
1.10
16.80
“唐王”
手提（工地用）
2
台
1.00
2.00
220V电压
7
铳槽机
2
台
13.50
27.00
8
整形机
1
台
7.00
7.00
滚筒式
9
喷粉线
1
条
47.00
47.00
含空压机
10
喷砂机
2
台
00
36.00
旧板使用
11
螺杆空压机
产气5nf/分钟
2
台
4.00
&00
带干燥、永磁变频、30KW
12
台钻床
3
台
0.2
0.60
贴片钻孔
13
叉车
2
台
7.5
15.00
3.5T/合力
14
手动液压叉车
12
台
0.15
1.80
3T
15
小货车
1
辆
12
12.00
蓝牌
16
冲床模具
10
套
1
10.00
可考虑龙门激光切割
合计
333.70
说明-
空压机新板生产需要1台。
八、结论
1、随着我国国民经济快速持续发展，市场上对铝合金模板系统的需要量不断增加。
本项目的实施符合国家《产业结构调整指导目录》、《建筑业十二五十项新技术推广目录》的产业政策，铝合金模板系统将在国内外市场上有广阔的畅销空间，发展前景良好市场潜力巨大，因此，项目的建设是十分必要的。
2、本项目原材料、产成品和重要生产工艺的设备未列入《促进产业结构调整暂行规定》和《产业结构调整指导目录》中的禁止和限制类之列，因此，本项目铝合金模板系统生产符合国家产业政策，符合当地发展规划。
项目选择本着增加企业利润、提升企业产品加工工艺、提髙企业核心竞争力的宗旨进行。
这将大幅提升企业产品质量和档次，提高企业占有市场的能力，铝合金模板系统市场前景广阔，也为企业的科学持续发展奠定了坚实的基础。
3、适应国内市场需求，该项目的建设能够有效促进当地经济发展，为社会创造300个就业机会，有力促进当地经济的繁荣发展和社会稳定，为当地财政收入做出应有的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。
4、项目拟建设在湖南省，作为安全、环保、绿色的节能产品，符合国家一带一路发展思路，符合红安开发区整体规划趋势，项目选择合理，主要客户渠道稳定可靠，铝合金模板系统租赁和销售市场潜力巨大，工艺设备选择先进，能够在国内市场保持领先，配套设施齐全，建设条件较好，另外全国铝模相关技术、管理人才多出自黄冈地区。
5、本项目采用国内先进的生产设备、环境保护设备及产品质量检测控制设备，对项目节约能源、环境保护、生产铝合金模板系统均可得到有力的支撑，成熟的生产工艺技术及先进的生产设备为项目的实施提供了强力的保障。
6、本工程所采用的工艺方案（路线）技术先进、成熟可靠、经济合理。
物料消耗低、投资规模较小，国内市场对原辅材料的供应充裕。
7、本项目建设地周围大气、土壤、植物等自然环境状况良好，无水源地、自然保护区、文物景观等环境敏感点，合资公司对建设期和生产经营过程中产生的“三废”进行综合治理达标后排放，对环境影响程度较小，职工劳动安全卫生措施有保障。
8、拟建工程总投资额为32000万元，其中：
固定资产投资4000万元，流动资金为28000万元。
项目建成投产后达产年可实现租赁收入30000万元以上（50万nf）。
综上所述，本项目技术先进、设计合理、具有较好的盈利能力、抗风险能力，具有显著的社会效益和经济效益。
该项目生产对促进黄冈地区铝合金模板系统产业发展及扩大当地就业机会起着积极的推动作用，项目建成后可为当地带来较高的利税收入，为当地经济发展做出贡献，有着重大的社会效益。
该项目符合国家产业政策和行业发展要求，铝合金模板系统市场广阔而且经济效益和社会效益显著抗风险能力强。
因此，该项目建设无论在经济上还是社会效益上都是可行的。
第二章湖南旺旺铝模科技有限公司简介
湖南旺旺铝模科技有限公司2014年3月开业，公司实现''五个一流”（技术一流、标准一流、管理一流、设备（材料）一流、质量一流）的战略目标，不仅提前在一年内完成了一亿元注册资金，并大量追加投资，截止目前已实际投入资金近3亿元。
公司已按照智能化、现代化、标准化的要求租赁厂房15000平方米，占地80亩；购买机器人及大型、超大型设备100多台套；采购高质量铝型材4500多吨。
公司立足“高新”科技，成立了以“三智”''智能制造、智慧设计"BIM建筑智能化为重点的二十余人的研发团队，现累计投入研发资金1000万元。
通过不懈的加深自主创新研发,并随时转化为生产能力，现公司的研发项目、科技成果、产品质量已领先省内同行。
公司坚持“精心设计、精细加工、精准管理、铸造精品”的“四精”经营理念，其产品迅速打开省内外市场并深受管理部门、使用单位好评。
第三章行业分析与市场机遇
铝模板系统最早诞生于美国，是新一代的绿色模板技术，铝模板系统主要有模板系统、支撑系统、紧固系统、附件系统等构成，可广泛应用于钢筋混泥土建筑结构的各个领域。
铝模板系统具有重量轻、拆装方便、刚度髙、拼缝少、稳定性好、精度高、浇筑的混泥土平整光洁、使用寿命长、周转次数多、经济性好、回收价值高、施工进度快、施工效率高、施工现场安全、整洁、施工形象好、对机械依赖程度低、应用广泛等特点。
经过几十年的发展和改进，铝模板系统技术已经十分成熟，应用也更加广泛。
至今，国外美国、加拿大、日本、韩国、迪拜、墨西哥、马来西亚、新加坡、巴西、印度等全球几十个国家已经普遍在建筑施工中采用。
自2010年以来，我国逐步在南方市场上出现穿墙螺栓体系铝模板应用，并且自南向北逐步推广。
我国的住宅高层项目的设计风格，南北有很大差异，反映在接触面积与建筑面积的比例上也有很大不同；南方约为3:
1,北方剪力墙较多，约为3.5:
1,而且随着开发商和总包方对建筑质量要求的越来越髙，二次结构一次施工也越来越多，最高比列可高达4.0:
1。
铝模板技术采用顶板和墙体一体化浇筑，应用早拆技术，1套模板（包括墙板和顶板等），配3套支撑。
南方施工，通常配备整层的模板，由下层通过传料口直接传递到上层，节约工时，施工效率高，最快3-4天可浇筑一层。
北方气温低，即使早拆，工艺要求时间长，按通常的钢筋工配置习惯，要5-7天浇筑一层。
因此，北方可采用单层两次或三次流水方式施工，配整层的顶板，墙板可根据施工顺序，做两次或三次流水。
流水施工，恰恰弥补了北方剪力墙多而造成模板投入较高的差额。
70年度初，我国建筑结构以砖混结构为主，建筑施工所用的模板以木模板为主。
80年代以来，在“以钢代木”方针的推动下，各种新结构体系不断出现，钢筋混泥土结构迅速增加，钢模板在建筑施工中开始盛行。
90年代以来，我国建筑结构体系又有了很大发展，伴随着大规模的基础设施建设，高速公路、铁路、城市轨道交通以及高层建筑、超髙层建筑和大型公共建筑的建设，对模板、脚手架施工技术提出了新的要求。
我国以组合式钢模板为主的格局已经打破，已逐步转变为多种模板并存的格局，新型模板的发展速度很快。
常用模板
木模板：
用木材加工成的模板，常见的是杨木模板和松木模板。
优点是重量相对较轻,价格相对较便宜，使用时没有模数的局限，可以按要求进行加工。
缺点是使用的次数相对少，在加工的过程中有一定的损耗，对资源的破坏大。
钢模板：
用钢木压制成的模板。
优点是强大大，周转次数多。
缺点是重量重，使用不方便，机械依赖程度高，不能一次性浇筑，安全风险较大。
塑料模板：
利用PE废旧塑料和粉煤灰、碳酸钙、及其他填充物挤出工艺生产的建筑模板。
优点是表面光洁、不吸湿、不雰变、耐酸碱、不易开裂，成本相对钢模板要便宜很多。
缺点是强度和刚度都太小，其膨胀系数较大。
铝模板：
利用铝板材或型材制作而成的新一代建筑模板，因重量轻、周转次数高、承载能力髙、应用范围广、施工方便、回收价值高等特点，适用于钢筋混泥土建筑结构的各个领域。
作为新一代绿色模板技术，铝模板系统必将引领模板行业的发展方向和质量。
中国建筑市场与其他行业一样，处于旧有运营模式无法持续，新的发展机遇并存的痛苦转型期。
建筑模板租赁行业已经持续了多年的有利于租赁商的市场环境已经彻底改变，对产品和施工安全性的刚性需求，工人工资的迅速上涨，以及市场需求的疲软与供过于求的租赁物资保有量形成的恶性竞争，已经使市场到了必须转型的时候。
这既是挑战，更是机遇。
挑战在于，如果不能正确认识模板行业的内在逻辑，准确把握模板行业的发展规律，将会被迅速重组的市场淘汰。
机遇在于，在过去的近三十年的高速发展期内，碎片化的市场形态，模板业未造就真正的大企业，如何应对行业颠覆性的转型期，多数业內企业茫然。
而世界第一大的中国建筑市场在未来可预测的十年、二十年內潜力巨大，恰恰为真正有实力、有追求的企业提供了良好的准入机遇。
模板业看似简单的产品和施工操作方式，却依然有其核心技术以及商业运营的内在逻辑,这个行业里的核心技术至今依然掌握在欧洲和美国公司手里。
这也符合市场发展的内在规律，因为欧美等发达经济体首先进入了成熟的市场经济社会，首先面对了成熟的市场需求。
因此，欧美国家模板业的发展历史，以及其商业运行模式和产品的技术参数，对中国模板业的转型，构筑了适合中国国情以面向未来的企业发展战略极具有参考价值。
欧洲的行业领军企业，例如Doka公司，其年营业额曾经高达300亿元人民币，业务遍及几乎全世界的每个角落，产品亦是行业发展的风向标。
像欧洲的Peri公司，美国的Harsco公司，Symons公司等领军企业，均拥有独自的产品体系，却分享类似的商业运营模式，垄断了发达国家几乎全部的大项目。
这些模板业的领军企业，均拥有独立的产品体系、直接面向行业终端用户的商业模式和管理运营团队，和与租赁相适应的资产规模和资本运作能力，因而占据了产业链的顶端。
其结果是，公司极高的资产回报率。
中国模板业历史性的机遇在于，中国建筑市场巨大的潜力，必须培育出远超过欧美国家同行规模的专业模板公司。
面对急剧变化的市场和激烈的市场竞争，如果从成立之初便具备上述欧美成功企业的三项优势，无疑将为企业专注发展机遇，获得巨大成功提供了可靠的保障。
中国庞大的市场潜力决定了可在预见的未来十年里，中国的模板行业必将产生几个有品牌的专业模板企业。
这些企业将会包揽所有优质建筑企业的优质项目和全国著名的重大工程。
根据国家城镇化建设规划，目前我国正处于城市化建设快速发展的过程，城镇住宅建设任务繁重。
但是，国内建筑行业却仍处于粗放型发展状态中，还不能达到绿色建筑要求。
据有关数据，我国单位建筑能耗比同等气候条件下发达国家高出2-3倍，建造能耗高出10%-25%,建造用钢高出10%-25%,1立方米混凝土多耗水泥60-80kg。
粗放型发展使我国经济社会发展难以为续，走环保、节能之路是我国建筑业发展的必由之路。
在我国绿色建筑政策指导下，铝合金建筑模板以其高强度、高周转次数、绿色环保的显著特点，在混凝土结构施工工程中的应用，越来越广泛。
特别在国内南方城市，在万科等大型房产商的大力推广下，越来越被相关职能部门、开发商、承建商等重视，符合国家"建设美丽中国”节能倡导方向。
铝合金模板整个系统标准化程度高、重量轻、承载力强、配合精度高，施工过程中无需吊塔等设备协助，可以做到建筑垃圾零排放，材料周转次数多，残值高，可再生利用，完全符合绿色建筑的要求。
第四章产品体系
经营产品：
为高层住宅一体化施工定向打造的模板体系。
产品的理念、设计、生产、品质和工艺水平，均达到国内同类产品的优质水平，并接近欧美发达国家同类产品水平。
产品生产：
公司在企业发展初期，生产加工产能暂以旧板15000m2/月为主，后续逐步提升产能，达到最终新板10000-15000nf/月产能；I日模板维修改造10000-45000nf/月产能。
产品维护：
模板企业重资产的特点决定了企业所经营产品的品质将对企业的持续盈利能力产生重大影响，也即对公司的资产收益率和股东权溢价率影响重大。
细节决定成败：
产品在设计理念、技术水准、生产工艺、品质控制等一系列细节上，均应服从统一的设计标准和持续的品质管理。
铝模板应用优势
穿墙螺栓体系在国內应用比较广泛，经过了南方和北方许多建筑工地检验，比较容易被大家认可和接受；而国外，特别是美国、墨西哥、马来西亚、新加坡、韩国等国家，都是使用对拉片体系，而且美国已使用50多年，韩国也已使用10多年了。
经过多个项目公司的应用、总结和分析，在现金劳动力短缺的大环境下，模板具有比较明显的优势，主要体现在：
第一，安装工人不用搬运沉重的背榜，使用较轻的卡具和方通管，大大的降低了安裝工人的劳动强度，提髙了安装效率。
第二，多方位确保墙体的紧固，不会出现涨模、爆模等现象，安装和使用方便快捷。
第三，规格统一，在安装时，可以确保墙体的平整度、垂直度、截面尺寸完全符合施工技术要求，从而确保工程施工质量。
第四，减少工人工作量和降低成本。
第五，在包装、运输、使用时方便（节省运输空间），项目竣工返厂后无需进行二次改造，基本可达到百分之百重复利用率，减少工厂成本。
第五章发展规划
理念：
采用国际先进水平和绿色建筑标准的模板技术，为中国未来的建筑业，树立全新的标杆。
全新的产品体系和全新的企业运营模式。
安全：
安全才是关键，安全的模板产品体系和安全施工的领军者。
目标：
三年内初步打造成年租赁、销售营业额不低于3亿元的模板业的领先企业，其中拥有不低于500000nd日铝模板进行租赁周转。
十年内租赁、销售营业额达到20亿元，初步确立模板业国内技术领先的地位。
厂房：
一期：
新板加工生产车间：
10000nf
旧板维修改造车间：
10000nf
喷粉车间/仓库：
6000m2
喷砂车间：
6000m1
办公楼：
500m2*4F（办公、会议、培训、接待等）
宿舍、食堂、娱乐室：
500ml*4F
模板打包（平整空地）：
5000nf
已打包模板堆放区域（平整空地）：
6000m1
返厂旧模板堆放区域（平整空地）：
10000nf
备用区域（平整空地）：
6000nf。
二期：
视发展规划和订单量增加，需增加旧模板维修改造车间、旧模板堆放场地等
第六章股权结构
（待定）
第七章管理结构与设置
结构设置：
公司总部掌控公司运营的核心部分，分设总经办（企业战略规划和企业策划、日常运营管理等）、营销中心、技术中心、生产加工中心、物资控制中心、财务中心、人力资源行政中心等。
总经办：
战略规划是公司设立、发展、运营以及未来发展方向的大脑与智库，在准确把握模板业发展运营的内在规律，全面掌握发达国家同行领导企业技术特点和运营模式的基础上，根据中国本地市场的发育阶段，从战略高度运筹企业发展的方向和节奏，从战术角度确定产品、技术的选型和运营规划。
公司的定位，不仅是国内模板行业的领军企业，还应该是世界级的领先企业。
与之相适应，不仅企业的盈利能力、产品选型、运营模式要有国际竞争力，企业的品牌培育乃是走向国际化的关键要素。
企划部可以聘请模板行业专家、教授、行业协会资深工程师、法律顾问等为公司战略和企划顾问，为公司的战略规划出谋划策，该部门由总经理直接负责管理。
营销中心
负责与中建系统、保利集团等大型建筑企业等优质客户战略合作的谈判，统一管理公司的业务签约和商业运作，避免由于不良客户导致的不良应收账款等诸多隐患，负责售后服务管理等。
技术中心：
负责公司产品定型，产品品质控制和新产品研发；负责公司技术人员团队的培养、管控；负责公司所有项目的施工技术方案的制定和统一管理。
生产加工中心：
根据技术中心模板配置清单，进行铝模板加工制作，在制作过程中控制铝模板质量，最大限度减少原材料浪费和合理配置生产工序，提升操作员工综合技能，留住瓶颈工序熟练技术工人，确保生产效率和产品质量。
物资控制中心：
管理公司物资采购、现场物资控制、成品出货控制、物流等。
财务中心：
管理公司财务核算、控制、现金等。
设财务总监一人，对董事会负责，人选由和平推荐。
人力资源行政中心：
负责公司人力资源的管控，人员的甄选、培训、考核，企业文化建设，劳动关系管理，公司对外公共关系管理，人员后勤保障等。
附：
公司管理架构图
第八章目标市场和客户
目标市场
高层住宅：
高档商业住宅和政府鼓励的廉价房，将是中国建筑市场未来十年最大的蛋糕，也特别适合铝模板体系的大量应用。
国家后续推广的城镇化建设，将会给这一市场注入源源不断的市场动力。
这一细化市场，将是公司发展初期的重点。
商业地产：
在企业逐步发展的过程中，在市场发育适当的时机，逐步完善产品体系，采用爬架和铝支撑等高效先进的模架技术，适时切入商业地产等领域。
例如商场、购物中心、大型娱乐中心、大型办公楼、写字楼、酒店、医院等。
基础设施建设：
随着国家
升级会员 