常州出差补助标准.docx

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常州出差补助标准

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常州出差补助标准

　　为压缩管理费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理形成规范化和制度化，特制定本制度：

　　一、因公出差的办理程序

　　1、因公出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，分管领导批准后方可出差。

　　2、出差人借款需持批准后的“出差申请单”填写“用款申请单”，由部门负责人签字担保后，经领导签批，财务部门负责人核准后方可借款。

　　3、出差人员回公司应在“出差申请单”中情况汇报一栏填写出差完成情况、并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，并在“出差申请单”任务完成情况栏中签署考核意见。

　　4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。

　　5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署意见后方可

　　报销。

　　二、费用标准

　　1、对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”的原则；

　　2、对住宿费、市内交通费等实行按出差地区和人员级别分别制定标准（扣除在途时间以每天为标准计算）为：

地区：

　　特区直辖市省会城市省辖市县级市及以下

（1）住宿标准：

　　总经理实报实销付总级实报实销经理18013012010080

　　其余人员1501101008060

（2）

　　伙食补助费：

　　总经理实报实销付总级实报实销经理6040404040

　　其余人员6040404040（3）

　　市内交通费：

　　总经理实报实销

　　付总级实报实销

　　经理108553

　　其余人员108553

　　两人以上出差人员，原则上就随行高一级人员标准执行。

对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经主管领

　　导同意）；

　　4、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食、住费用，只享受市内交通费。

会议费用中不含食宿时，住宿费用按实列支，伙食补助、市内交通费按前述标准予以补助。

　　5、外出学习、驻厂人员，伙食补助每天16元，期间不享受市内交通费、住宿费包干，途中可享受交通、伙食补助费。

　　6、出差当日往返可享受全额补助（包括次日晨抵达本地）。

　　7、出差人员除外出学习和驻厂人员，每天补助5元通讯费。

特殊情况需经主管领导批准。

　　三、几点具体规定：

　　1、旅途中未住宿，不享受住宿费包干，只享受伙食，市内交通补助费。

　　2、

（1）、中午12时前离开本市按全天补助伙食费；

（2）、中午12时后离开本市按半天补助伙食费。

　　（3）、中午12时前抵达本市按半天补助伙食费；

　　（4）、中午12时后返抵本市按全天补助伙食费。

　　3、旅途中符合乘卧，（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时）而未乘座卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。

　　4、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意，须经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。

　　5、出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票

　　作为计算费用的.依据，部门负责人签证时要加强对票据的审核，不是出差途中的费用不予签报。

　　6、乘坐交通工具的规定：

公司领导（总经理、副总经理）可乘飞机，火车软卧（或软席）、轮船二等舱、出租车。

其余人员可乘火车、轮船三等舱以下舱位，如因工作需要乘飞机，火车软卧或乘轮船二等舱位需经总经理或财务总监批准，方可报销。

　　7、出差人员乘座直达列车，没有铺位区别的，允许乘座软卧（或软席）。

　　8、驾驶员出差补助标准；司机外出按15元/百公里补助，货车司机住宿费以省内40元/天，省外45元/天的标准支付，小车司机按车同领导及工作人员住同档次宾馆，因特殊情况不能按时返回，应说明情况经分管领导签署意见后，扣除2天往返时间、等候时间按每天20元给予伙食补助。

　　9、驾驶员外出行车途中的违章罚款一律不准报销。

　　10、出差回公司应在一星期内报帐，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚（发票日期），并追究其部门担保负责人责任。

　　11、出差时借款，前帐不清、后帐不借，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成帐务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。

　　12、本暂行规定自发布之日起执行。

　　差旅补助报销暂行规定

　　20__年10月版

　　一、外出员工差旅补助：

一般地域，普通员工115元（90元餐宿费+20元市内

　　交通费+5元话费）/天；内聘工程师130元（105元餐宿费+20元市内交通费+5元话费）/天；学徒或见习人员90元（70元餐宿费+20元市内交通费）/天，工地负责食宿时，学徒或见习人员40元/天；副经理级出差人员，连续出差超过10天者，所有天数的补助为163元（130元餐宿费+25元市内交通费+8元话费）/天。

连续出差不超过10天者，住宿及交通费用费用按实际发生报销（一般情形限于如家、汉庭及同等级宾馆及以下等级，必须开具真实有效发票，特殊情形需请示说明），其他补助60元/天；部门经理连续出差不超过20天者，住宿及交通（含市内）费用按实际发生费用报销（一般情形限于如家、汉庭及同等级宾馆、酒店，必须开具真实有效发票，特殊情形需请示说明），其他补助70元/天。

部门经理连续出差超过20天者，按178元（140元餐宿费+30元市内交通费+8元话费）/天执行；经理、副经理在工地住在且食宿者，按工地领队补助执行。

　　二、在高消费城市发生住宿情形，普通员工150元/天；内聘工程师170元/天；

　　副经理超过10天（10天内按

（一）执行）者，190元/天。

城市如下：

广州、深圳、珠海、厦门、上海、苏州、杭州、南京、温州、青岛、大连、北京。

有罗列不到的特殊城市另行处理。

（市内住宿的情况）

　　三、出差日计算：

中午12点之后走、中午12点前回来算半天。

　　四、火车补助：

实际行程超出500km之普快、快车硬座连续乘车可享受补助；

　　补助票額的60%。

　　五、除

（一）项中关于部门经理和副经理的规定外，其他人员不再报销市内交

　　通费用。

　　六、出差期间，与公司业务无关的费用不予报销。

　　七、工地上，领队话费补助按部门经理标准执行，其他人员通讯费补助为每日

　　两元；工地施工人员补助（连续超过10日的），工地负责食宿的，普通员工（施工期间，除领队和部门经理、副经理外的其他任何人员均视为普通员工）每人补75元/天，领队每日90元/天，见习人员参照

（一）项规定；在工地之外食宿的，每人补助55元/天（领队75元），旅馆费每人不得超过30元/天（领队凭正规住宿发票报销（特殊无票的情形在住宿前请示主管经理批准）。

餐费不得超过20元/天（领队统一报销）（超过部分不予报销）。

凡是工期在10日内完成，加班不超过三个工作日的，且人数在四人以下（含四人），按一般安装调试、售后服务处理，即按

（一）项处理。

　　九、外地驻办事处人员，到外地调试服务，按本规定

（一）项执行，通讯费5

　　元/日；在办事处住在期间，每日补助按

（一）项数额减去30元，通讯费5元/日。

办事处公用电话及手机按实际发生报销（私人通话除外）。

　　十、本制度自公历20__-10-1开始执行。

　　唐山金鼎自控技术有限公司20__-10-9

　　出差补助标准

　　2、住宿费：

　　住宿费按级别和地区类别执行以下标准。

　　1）区域划分：

　　出差管理办法及补助标准

　　一、目的：

为加强公司员工出差管理工作，严控出差纪律，特制订本办法。

　　二、适用范围：

公司所有员工出差须遵守本管理办法。

　　三、出差审批程序。

　　3.1公司员工出差，须事先详细填写《出差申请表》，并需经部门主管签署意见，必要时报总经理批准；

　　3.2如有特殊原因未能及时办理《出差申请表》的，返回后应在二个工作日内及时补办有关手续，如未补办或补办未获批准的，按旷工处理，所有费用自行承担。

　　四、出差后需履行的手续

　　4.1员工出差返回后须在《出差申请表》上填写实际出差天数，出差往返具体时间，交部门经理审核，凭出差申请表到财务部报销差旅费。

最后将《出差申请表》交行政人事部备案；

　　4.2员工出差须按时返回，如特殊情况不能按时返回，须电话提前请示主管领导。

出差返回后，应在二个工作日内及时办理相关手续，如未补办或补办未获批准的，按旷工处理，费用自行承担。

　　五、差旅费预借、报销手续

　　5.1员工出差如需预借差旅费，须凭批准后的《出差申请表》及其他必须的凭证到财务部办理借款有关手续；

　　5.2部门经理审核《出差申请表》，签字确认往返时间后，出差员工方可凭《出差申请表》及其他必须凭证到财务部办理报销手续；

　　5.3员工出差返回后须在三个工作日内完成报销手续；

　　5.4办理差旅费预借、报销手续时，公司本着“前帐不清、后账不借”的原则。

如出差员工账务未清，无特殊情况不得办理新借款手续。

　　5.5员工差旅费预借标准，由部门经理估算签批。

　　六、差旅费审批权限

　　6.1员工出差预借差旅费1000元以下，由部门经理审批，财务部领取；

　　6.2员工出差预借差旅费超过1000元，由部门经理审批，报董事长助理审批，总经理批准，财务部领取。

　　七、差旅费标准

　　员工出差交通费报销标准

　　7.1正常情况下实报实销（火车、汽车）票据，所有报销需要提供正规发票，不能提供发票的特殊情况需要提供情况说明书，由部门

　　经理审核-董事长助理审批-总经理签批方可报销。

　　7.2如果因特殊情况出差需要乘坐飞机需公司总经理批准方可乘坐。

　　按全额补助标准给予补贴，如出差当天未住宿的，给予50元餐补。

　　7.4如两人同行，取高标准人员补助执行报销，另外一人补贴50元。

　　八、出差交通费标准管理

　　8.1员工出差须严格按照上述标准执行。

如确属特殊情况需超出标准，须注明原因，批准后方可报销；

　　8.2普通员工出差乘坐火车，连续乘坐超过8小时或过夜超过6小时的，可购买火车硬卧票。

　　8.3普通员工出差确需乘坐飞机或火车硬卧或以上的，须填写《情况说明书》，经总经理批准后方可乘坐软卧或飞机，否则按本次到达目的地的火车硬座票价给予报销。

　　8.4部门经理出差，需乘坐火车，若连续乘车超过8小时或过夜超过6小时的，可申请7折以下机票。

　　九、出差住宿费管理

　　无特殊原因，住宿费超标部分一律自理。

　　十、出差市内交通费管理

　　10.1员工报销出差地，市内交通费须注明日期、起止地点、事由，如有特殊情况，须注明原因，经批准后方可报销；

　　10.2财务部在核准出差交通费时，往返车站、机场等交通费实报实销，不受限额限制。

　　十一、出差补助管理

　　11.1员工出差经批准报销招待费的，当日餐费不再报销；

　　11.2参加由本公司或代理商承担全部费用的会议及培训、学习，不享受公司出差补助。

　　十二、出差纪律

　　12.1员工出差须严格遵守公司出差纪律，积极主动完成公司安排的出差任务；

　　12.2员工出差的差旅费预借、报销应严格按照程序办理，在《出差申请表》未获批准前，不得办理差旅费预借手续；在《出差申请表》未获得批准前不得办理报销手续；

　　12.3员工出差，须严格按照《出差申请表》中批准的地点、路线执行，若确需改变，须请示部门经理或公司分管领导。

凡因私改道，经核实后按事假处理，绕道交通费、住宿费自理。

　　十三、本制度从颁布之日起施行。