创业商业计划书BP.docx

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创业商业计划书BP

公司名称：

江西老表生态土猪养殖有限公司

所属院校：

国际学院

*******

团队成员：

范衍甫、刘政、梁逸秋、刘付海、夏义殿

梁文滨、黎禹、吴述杰

【主联系人】范衍甫【职务】总经理

【电话号码】【电子邮件】

【地址】大连大学国际学院【邮政编码】116622

日期：

2014年4月22日

创业/商业计划书撰写分工表

创业计划书分工

部门/岗位名称

人员姓名

1.0执行摘要

总经理

范衍甫

总经理

范衍甫

2.0市场分析

市场部

销售部

梁文滨

黎禹

吴述杰

3.0营销策略

4.0人员与组织结构

总经理助理

梁逸秋

5.0投资与财务分析

财务部

采购部

技术部

夏义殿

刘政

刘付海

附表1：

经营第一年损益表

附表2：

第一年度的现金流量计划

6.0风险分析与对策

总经理

财务部

范衍甫

夏义殿

7.0企业愿景

总经理

范衍甫

团队成员寄语

范衍甫：

创造企业利润的最大化，带动地方经济

梁逸秋：

拯救中国的食品在大众心中的地位

夏义殿：

祝公司不断的成长，成为首家养猪上市公司

梁文滨：

希望该公司能够成为该业务的龙头

吴述杰：

希望公司能一直让我卖猪

刘政：

翻滚吧，猪宝宝！

团队文化

我养猪，我致富！

保密须知

本《创业/商业计划书》内容属商业机密，所有权属于本公司，其所涉及的内容和资料只限于贵公司投资我公司使用。

请贵公司收到本《创业/商业计划书》后，在7个工作日内予以回复，确认立项与否。

贵公司如接收本《创业/商业计划书》，即为承诺同意遵守以下条款：

1.若贵公司不希望涉足本《创业/商业计划书》所述项目，请按上述地址尽快将本《创业/商业计划书》完整退回；

2.未经本公司许可，贵公司不得将本《创业/商业计划书》的内容全部或部分地透露给他人；

3.贵公司应该将本《创业/商业计划书》作为机密资料保存。

【其他事项说明】

1.本《创业/商业计划书》所涉及的内容均可具体协商。

2.本《创业/商业计划书》系学员完成模拟公司创业实训的学习成果。

仅涉及第一年的经营分析与预测，不作为实际商业融资依据。

3.本《创业/商业计划书》所附带的万能商业计划书计算公式只作为验算参考工具，学生须仔细演算各项数据，完成《创业/商业计划书》。

1.0执行摘要

1.1公司概况

公司名称

江西老表生态土猪养殖有限模拟公司

公司类型

有限责任公司□个体工商户□个人独资企业□合伙企业

□其他_______（打√选择）

注册地址

江西省赣州市兴国县

主要经营范围

饲养土猪、野猪以及销售猪肉

市场定位

在未来3年内占领赣州猪肉市场的5%,我们产业的产品以中高端消费人群，并且销售给江西各地高档酒店、超市和市场。

我们的土猪是以生态、绿色、环保为核心。

1.2注册资金

50万元

1.3产品/服务特征摘要

产品或服务

本公司土猪肉香味美，营养丰富，蛋白质含量高，脂肪仅30%左右，是目前市场上营养价值最高，质量最好的猪1肉产品，并同时提供种猪配种，土猪肉制品加工出售一条龙服务

1.4商业模式（盈利模式）

1.出售小猪仔给养殖户

2.销售猪肉到各大市场和酒店

3.猪肉制品加工

4.种猪配种服务

1.5市场机会

随着经济的发展，每户家庭都希望吃到优质且无污染的食品，并且市场上大部分的猪都是圈养，有打各种激素（如：

瘦肉精、生长素等等）肉质和质量无法做到保证。

然而，本公司的土猪采用放养模式，主要以玉米、糟糠等污染的食物作为饲料，不打任何生长激素，这种健康猪肉满足人们高要求的生活品质

1.6投资与财务单位：

万元

总投资额

投资收益率（第一年）

预期净利润（税后利润）

第一年

第二年

第三年

年增长率

33.3%

年增长率

50%

备注

投资收益率＝净利润÷总投资额×100%

预期净利润－第一年：

见8.1附表1；　

此表中“总投资额”项的金额以公式的形式引用到表5.4中“自有资金-金额”项

2.0市场分析

2.1市场定位与目标客户

目标客户

中高端消费人群

各大酒店、超市和市场

2.2市场预测（市场占有率）

土猪目前市场并没有行业或国家标准，导致如今市场内虽有较多的品牌猪销售，但其中真正是土猪养殖销售的比例甚至不足3%，而土猪不含激素，不喂瘦肉精，吃农家饲料是健康安全的猪种，相较于普通猪种更容易被消费者接受，在市场上仍然拥有很大的发展空间

2.3竞争分析

目前我国最大的土猪养殖有限公司——广东壹号土猪。

它是2007年1月27日在广州正式上市，如今它已经占领了广东省土猪市场的5%。

壹号土猪以“公司+农户”的经营模式，在海南岛等一些环境优美、空气清新、无工业污染的山区农村喂养。

2.4项目SWOT分析

优势

（Strengths）

1.养殖优质土猪

2.发酵床养殖技术

3.原生态的放养养殖基地

4.肉质鲜美，安全健康

劣势

（Weaknesses）

1.刚起步，企业名声不大，顾客不够了解

2.无法顾及所有消费者需求

3.养殖周期长，成本高，产量会偏低

机遇

（Opportunities）

1.目前消费者对食品安全有较高要求

2.可以吸引市场上中高端消费者

3.肉质优于普通家猪

威胁

（Threats）

1.目前家猪占市场份额依旧很高，高价猪肉无法做到受所有消费者的青睐

2.广东“土猪一号”公司起步较早，占市场上土猪份额大

3.动物疾病、瘟疫等对养猪场的威胁

3.0营销策略

3.1产品定价与销售收入预测　单位：

元

产品或服务

单位

单位成本

销售单价*

同类产品市场零售单价

月均销售数量

月均销售收入

猪肉

斤

3250

48750

排骨

斤

325

8125

猪头

斤

175

875

猪肠

斤

175

2625

合计

　—

60375

*月销售增长率：

_______%

注1：

此表销售收入预测可设定月增长率

注2：

销售单价一栏，如果一年当中产品售价有变化，也可按照产品均价计算

3.2地点（渠道/选址）　　　　　单位：

元

经营地址

面积

费用或成本（元/月）

选择该地址的主要原因

江西省赣州市兴国县

7.5亩

30000

地价便宜

无工业污染

销售渠道

面向最终消费者

通过零售商□通过批发商（打√选择）

选择该销售方式的原因

利润大，销售成本较低

主要批发/零售商情况

注1：

本表中“费用或成本”的金额与“附表１”中1-12月“管理（经营）费用－场地租金”之和应一致。

3.3促销/宣传推广　　　　单位：

元/月

宣传推广费用占比

推广费用

10000

推广方式

主要内容

广告宣传

微信宣传

会展推广

优秀猪肉展销

公关活动

大转盘抽奖，抽中几斤送几斤

网络推广

在线抢猪肉，秒杀价格

优惠活动

有吃有送积分，积分可换肉活动

人员推销

带产品，每家每户敲门推销

数据库营销

邮件群发

注1：

数据库营销是指通过手机短信、电子邮件，向数据库中的客户群发送促销/推广信息的营销手段。

注2：

此表中“推广费用”金额应与“附表１”中1-12月“销售费用－促销/宣传推广”之和一致。

4.0人员与组织结构

4.1组织结构

4.2管理团队

姓名

年龄

职务

最高学历及专业

主要工作经历

优势专长

请说明与经营项目相关的经验与专长

范衍甫

总经理

大学本科

善于管理公司，对重大事件有丰富的决策经验

梁逸秋

总经理助理

大学本科

善于交际，沟通能力强，有一定办公能力，记录迅速

刘政

采购部经理

大学本科

具备丰富的管理科学知识、专业知识以及商品的基础知识。

擅长社交，具有较强的工作责任感

梁文滨

市场部经理

大学本科

对市场有所了解，曾在上市公司里担任过市场部门经理

夏义殿

财务部经理

大学本科

财务专业出生，精通财务方面的知识，善于与公司筹集资金和管理财务

刘付海

技术部门经理

大学本科

对高科技这方面有着深厚了解，熟于电脑，对动物习性也比较熟悉，喜欢研究

黎禹

销售部门经理

大学本科

有一定的市场营销知识并有会计基础，能够在符合会计思想基础上展开营销工作

吴述杰

销售部副经理

大学本科

拥有良好的口头表述能力和沟通技巧，以及出色的人际关系和销售谈判能力

4.3部门/岗位职责

部门/岗位

负责人

职责

总经理

范衍甫

公司的日常管理和重大问题的决策

总经理助理

梁逸秋

帮助总经理管理办公室，作为总经理的参谋助手，负责各类文件的分类筛选，主要处理基础的总经理助理

采购部

刘政

负责猪饲料、猪仔和日常消耗品的采购

销售部

黎禹

负责产品的市场渠道开拓与销售工作，并完成公司产品年度销售计划

财务部

夏义殿

统计公司财务，制作财务报表，有内部财务报表，外部财务报表，供企业内部和外部使用

技术部

刘付海

研发技术，知晓如何养殖会更好，分析其习惯让其产量生产的好，带来更多的利润

5.0.投资与财务分析报告

5.1固定资产：

生产经营所需设备、工具和办公家具单位：

元

项目

原值

月折旧率（％）

月折旧金额

备注

生产工具和设备

30000

1.67%

501

手推车、磅秤等

办公家具

2000

1.67%

33.4

桌子、椅子

电子设备

6000

2.78%

166.8

电脑、打印机、复印机、传真机、电话机等

交通工具

120000

2.08%

2496

汽车

店铺／厂房

180000

0.42%

756

租房，此项空白

合计

—

3953.2

备注

此表中“月折旧－合计”项的金额以公式的形式引用到附表１中1-12月“管理（经营）费用－设备及家具折旧”项;折旧率参看根据2009-06-23颁布的《企业所得税法实施条例》

此表中“原值－合计”项的金额以公式的形式引用到附表２中1月“现金流出－固定资产”项

5.2原材料采购计划单位：

元

原材料名称

数量

单价（不超过产品成本价格）

成本

猪饲料

100

10000

猪苗

200

40000

疫苗

200

2000

合计

52000

备注

此表中“成本－合计”项的金额以公式的形式引用到附表１中1-12月“主营业务成本－原材料采购/进货”项

5.3营业（成本）费用预测

月销售收入

135000

可变成本/费用（月）

原材料采购/进货：

12000

销售提成（比例）

8100

营业税金（5％）：

6750

可变成本/费用共计：

固定成本/费用（月）

场地租金：

宣传推广费用：

10000

人员固定薪酬：

24500

办公用品及耗材：

1000

水、电、交通费：

1000

设备折旧：

2662.8

其他费用：

3000

固定成本/费用共计：

210000

5.4资金需求单位：

万元

筹资渠道

资金提供方

金额

占投资总额比例

自有资金

股东

80%

私人拆借

亲属、朋友

银行贷款

中国工商银行

20%

政府小额贷款

政府部门

总计

　—

100%

备注

注1：

此表中“注册资金－金额”项的金额以公式的形式引用到表1.6"总投资额"中；

注2：

如自有资金大于注册资金，此栏可以填写所需的自有资金；

5.5盈亏平衡点（保本额）保本金额单位：

元

固定成本÷毛利率＝

注：

固定成本：

应与5.3营业（成本）费用预测所列各项一致；

毛利率：

毛利÷销售净收入×100%；

毛利：

销售净收入（销售收入-流转税）-变动成本；

变动成本：

应与5.3营业（成本）费用预测所列费用一致；

6.0风险分析与对策

风险类别

风险内容

应对措施

财务风险

市场风险

管理风险

政策风险

7.0企业的愿景

8.0附录

8.1附表１：

经营第一年利润表单位:

元

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

总计

猪肉

平均售价

—　

销售数量

3000

3500

3000

3500

31500

月销售额

105000

140000

105000

140000

1195000

排骨

平均售价

—

销售数量

300

350

300

350

3150

月销售额

13500

17500

13500

17500

147000

猪头

平均售价

—　

销售数量

150

200

150

200

1650

月销售额

3000

5000

3000

5000

36000

猪肠

平均售价

—　

销售数量

150

200

150

200

1650

月销售额

4500

8000

4500

8000

55500

一、主营业务收入

126000

170500

126000

170500

减：

主营业务成本

原材料采购/进货：

52000

10000

62000

销售费用

销售提成

8100

81000

促销/宣传推广

1000

2000

1000

16000

流转税及附加

收入的5％

6750

67500

减：

营业费用

场地租金

人员工资

24500

245000

办公用品

2000

8000

水、电费

1000

12000

设备及家具折旧（%）

2662.8

31953.6

其他费用

2000

24000

二、营业利润

减：

所得税（25％）

三、净利润

注

平均售价：

表3.1销售单价；销售数量：

见表3.1月销售数量；场地租金：

见表3.2；其他销售费用：

见表3.3；设备折旧：

见表5.1；原材料采购/进货：

见表5.2；　

此表中“净利润－总计”项的金额以公式的形式引用到表１.6中“预期净利润－第一年”项

8.2附表2：

第一年度的现金流量表单位：

元

总计

月初现金

—

现金流入

销售收入

100000

1000000

应收款收入

25000

250000

股东投入现金

400000

借贷收入

100000

其它现金收入

现金流入小计

500000

125000

1750000

现金流出

采购/进货

52000

104000

销售提成

8100

81000

销售费用

5300

53000

营业税金

6750

81000

场地租金

人员工资

24500

294000

设备、用品及耗材

38000

水、电、交通费

3100

37200

固定资产

300000

借贷还款支出

5000

10000

15000

25000

100000

其它支出

2000

24000

现金流出小计

净现金流量

—

月底现金余额

—

备注

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