SMT厂商评监CheckList.docx
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SMT厂商评监CheckList
协力厂商评监/稽核项目表
P：
1/9
版本：
1.0
采购/品保总判定：
检查/品管评语：
生技/工程评语：
资材/外包评语：
签名：
ˍˍˍˍ
签名：
ˍˍˍˍ
签名：
ˍˍˍˍ
签名：
ˍˍˍˍ
协力厂商：
供应厂商/外包厂商
工厂名
生产内容
工厂责任者
地址
产品区分
质量责任者
从业员数
男＝ 名 女＝ 名
制造责任者
TEL：
FAX：
合计
名
业务责任者
一年一次品质评监履历表
审 核 日
挡 当
评 价
分 数
年
月 日
年
月 日
年
月 日
评监/稽核方法/结果
等 级
分 数 范 围
评 监 内 容
判 定
A
901分以上
优秀以此状况实施
合 格
A－
801-900分
优秀以此状况实施
合 格
B＋
701-800分
需要在进一步的改善
合 格
B
551-700分
需要在进一步的改善
合 格
B－
401-550分
有必要自动的改善
不 合 格
C＋
400分以下
有必要根本的改善
不 合 格
不
单位
NO
稽核项目内容
评鉴项目得分
人员
工作内容
日期
4
5
SMT
1
SMT物料室及车间有无温湿度管控措施？
26正负2度，湿度35%以下
2
温湿度管控有无相关管制图记录？
3
物品有无分类放置、明确标示？
4
散料或者余料有无安全性保护措施（封装好、明确标示）？
5
ESD敏感材料是否确实采取ESD防护措施？
6
ESD防护装置有无量测确认并作记录？
7
物料有无先进先出管理办法？
8
物料先进先出原则有无确实执行？
9
红胶、锡膏储存管理有无相关SOP指示说明？
10
购买的红胶、锡膏有无采用编号或其它办法进行先进先出管理？
6
11
红胶、锡膏储存管理有无依SOP规定作出相关管制记录？
12
锡膏回温方法、时间和区域有无相关SOP指示说明？
13
锡膏有无回温、开对、使用期限标注在锡膏瓶上？
14
锡膏、红胶的使用有效期限有无SOP规定？
15
已开对而未使用完的锡膏有无相关处理措施说明？
16
锡膏搅拌有无相关SOP说明？
17
印刷钢网本体有无编号、日期、厚度、机种名称等标示？
子云廖宜山
10-15
18
印刷钢网本体合格鉴定和张力测试有无SOP规定、且确实实施？
19
印刷钢网清洗频率与要求有无SOP说明，有否确实执行？
20
锡膏厚度量测方法与要求有无SOP规定？
21
锡膏厚度测试有无相关记录？
22
印锡质量有无点检记录？
23
印锡机有无相关保养规定和记录（如日、周、月、季、年度保养）？
24
产品实施生产有无权责人员签核的工程表指导作业？
25
点胶机、贴片机、泛用机、回焊炉有无操作性SOP？
26
有无上料、换料DoubleCheck作业规定与记录？
27
贴片置件机器之程序名称、BOM表、实际生产品三者是否一致？
SMT
28
机器置件有无做抛料率管制？
29
点胶机、贴片机、泛用机、有无相关保养规定和记录（如日、周、月、季、年度保养）？
30
有无厂内楼层静电防护配置图？
31
PCB板/BGA烧烤时间多少（SOP有无详细注明）？
有无烧烤记录？
32
SMT&DIP不良零件多久清理一次，有无文件说明？
33
放IC敏感零件有无铺设防静电桌垫与ESD静电环线牵线？
34
不同客户别之物料有无明显区分与规划/有无专属SMI物料区？
35
回焊炉机台有无相关保养规定和记录（如日、周、月、季、年度保养）？
36
检查工程有无按SOP要求确实检验并作记录？
37
检查人员有无戴有线静电环作业？
38
良品与不良品有无明确标示与区分放置？
39
维修站有无悬挂作业指导书、流程图、有无维修记录？
40
各工程站另有无机板异常重迭堆箦现象？
41
待验区、PASS区、NG区有无划分标示、且确实运行？
42
产品包装是否符合客户及安全防护要求？
43
焊接使用的烙铁有无温度管按和点检记录？
44
现场使用的议器、设备是否有设备编号管理？
45
副资材使用是否与相关客户或产品要求规定一致？
46
作业现场使用之文件、资料是否为最新版本，相关统计管制报表是否按要求确实运行？
47
需特定技能鉴定之工作岗位人员是否有鉴定合格，并作记录？
48
相关改善对策有否按要求确实付诸实施？
49
有无厂内楼层静电防护配置图？
50
PCB板/BGA烘烤时间多少（SOP有无详细注明）有无烘烤记录？
51
放IC敏感零件有无铺设防静电桌垫与ESD静电环线牵线？
52
不同客户别之物料有无明显区分与规划/有无专属SMT物料区？
53
仓库人员碰触敏感零件有无戴防静电手套及静电环？
54
零件箱不可落地，有无放于栈板上或平板车上？
SMT
55
有无使用无尘布擦拭钢板？
56
报废钢板有无贴报废标签？
57
钢板本体有无标示机种名种，版本或有铅，无铅的区分标示等钢印？
58
擦拭钢板作业方式步骤有无SOP？
59
Reflow曲线记录表，各曲线需标示量测那些试点？
60
有无使用套板检查缺件和极性？
61
SMT维修站有无使用ESD防静电盒装零件？
62
是否已界定首件检验之专责人员并依规定实施？
63
是否已界定巡回检验之专责人员并依规定实施？
64
印刷的良品/不良品判定基准是否明确？
65
温度曲线图规格在现场有无明确？
66
生产开始前，是否进行首件确认由认证确认？
67
发生不适合品时（异常）跟踪原因及对策后，对策结果有无进行再发防止措施？
68
各静电防护措施是否有作测试、保养？
69
样板有无进行管制？
DIP
70
现场物料有无明确标示和分类放置？
71
靠墙壁摆放物品有无隔墙壁一定距离并采取防晒、防水措施？
72
前加工作业有无具体的SOP指导作业？
73
加工机器设备有无操作性SOP？
74
加工机器设备有无设备编号进行管理？
75
加工机器设备有无相关保养规定和记录（如日、周、月、季、年度保养）？
76
已加工品和待加工品以及不良品有无明确标示和区分？
77
物料加工有无按先进先出原则进行管理？
78
流水线头或者线尾有无广告牌管理和确实记录？
79
流水线头有无悬挂相关权责单位确认合格的在制机种的样品，以便核对作业？
80
产线各工程站有无具体SOP指导作业？
81
作业人员有无按SOP内容要求确实执行？
82
在线物品有无品名、料号、规格等明确标示？
DIP
83
物料盒内盛装物料是否未超过其容量的2/3？
84
落下部品、不良部品是否有专用容器区分放置和标示（有无定期整理）？
85
锡炉设备运行有无操作性SOP？
86
锡炉使用的助焊剂、稀释剂、锡条等副资材是否与产品要求相一致？
87
助焊剂、稀释剂等化学剂是否有指定的区域隔离安全放置？
88
锡炉运行参数设定和实际量测是否按SOP要求确实执行与管制图表记录？
89
锡炉有无相关保养规定（如日、周、月、季、年度保养）？
90
锡炉保养有无确实执行和记录？
91
ESD防护和烙铁温度管控有无相关SOP规定说明？
92
ESD防护装置有无量测确认和确实记录？
93
烙铁温度点检是否确实并作记录？
94
剪脚工位是否有配置防护罩，以防组件脚飞溅？
95
检测仪器设备参数设定是否符合SOP要求？
96
检测仪器设备与治具有无确实保养和记录？
97
仪器、设备、工治具有无编号管理？
98
检测仪器设备有无校验和在有效期内使用？
99
电批扭力量测有无相关SOP规定？
100
电批扭力量测是否确实执行与记录？
101
每日有否使用确认之样品来确认检测仪器与治具运行是否正常？
102
仪器、设备、与工治具的接地措施是否确实？
103
检测不良品的状况是否明确区分与标示？
104
良品与不良品是否明确区分与标示？
105
维修站有无悬挂作业指导书、流程图？
106
维修工程有无确实维修记录和信息反馈？
107
维修用的材料有无明确标示与分类放置？
108
维修OK品和待维修品有无区分放置和明确标示？
109
要求使用防护静电刷工程有否确实执行作业？
110
流水线和工作台面是否保持清洁？
DIP
111
产线制品有否异常堆积现象？
112
产品包装、装箱是否符合客户要求？
113
锡丝、胶纸、涂付剂、蜡等副资材使用是否符合产品要求？
114
待验区、合格区、退货区是否划分区域与明标示？
115
制程质量管理图表是否依规定确实运行作业？
116
现场使用文件数据是否为最新版本、相关ECN、PCN有否落实执行？
117
需特定技能鉴定之工作岗位人员是否有鉴定合格，并作记录？
118
相关改善对策有否按要求确实付诸实施？
119
有无测试SOP？
120
测试不良有无记录和不良率管制图？
121
静电箱和纸箱有无落地？
122
维修品如何先进先出？
123
维修后有无维修记录？
124
测试误判如何处理有无书面说明？
125
测试不良在何种情况下需做实时回顾，有无书面说明？
126
测试治具插拔次数有无设定多少需更换？
127
有无作业人员质量绩效考核？
128
新进人员有无教育训练记录？
129
测试后良品与不良品区域如何明显区别，有无书面说明？
130
维修工位有无ESD静电线防护？
131
拆焊机有无SOP或Profile？
132
制程及检验人员是否有训练并具备相应能力要求？
品管、工程
133
有无拟定公司的批退率及不良率之目标值？
134
原材料，半成品，成品是否有健全之检验规范？
135
是否有QC工程图，执行度是否落实？
136
客诉件处理时效及改善预防措施效果如何？
137
是否有执行IPQC，QA制度及有详实记录？
138
检测仪器是否校正及制定操作标准点检保养表？
品保、工
程
139
现场有无规划物料，半成品，成品，不良品区域并加以管制？
140
不良品处理流程及有效性对策？
141
对于质量目标每个系列别的全体人员是否了解及掌握？
142
环境质量管理的文件，是否有制定？
143
有无做首件管理记录表？
144
是否针对客诉退回的不良品进行矫正预防改善循环措施？
145
所有矫正措施及结果是否有记录？
146
是否有一完整的系统把不良品故障分析项目的讯息回馈给各相关部门？
147
出货检验有无依据抽样检验计划执行？
148
仪器有无做内外仪校？
149
有无内外仪校时间排程计划？
150
有无质量保证体系（组织）图？
151
当发生批退时，有无做批退动作，有无记录？
152
当发生批退时，有无生产线有无安排重工动作？
153
当发生批退旱，生产线有无执行矫正预防措施，有无记录？
154
静电接地与设备接地有无分开，静电接地有无埋设2米深三支接地棒？
155
有无拟定公司的批退率用词不良率之目标值？
156
各项质量状况是否均有作统计分析，并对异常状况作有效改善？
157
现场各工作站是否均有文件指导作业，并依文件实施？
158
客户反馈不良如属作来不良是否对员工进行教育，有无记录？
159
是否已建立ISO管理体系并有效动作？
160
管理代表是否设定由管理阶层挡任，品管单位直属高阶主管非辖于制造单位？
161
是否有定期审查目标达成状况？
162
是否已对内审、客诉等相关改善对策确认有效性？
163
是否明定记录之保存期限并作有版本管制？
164
是否已订定有效之培训计划并按计划实施？
165
是否有制定进料、巡查及出货检验之作业性文件？
166
对于质量目标每系列别的全体人员是否了解及掌握？
167
质量异常处理流程是否明确？
168
检测仪器是否校正及制定操作标准点检保养表？
169
不良品处理流程及有效性对策？
170
生产设备及生产能力是否能满足我司之要求？
171
生产软件是否有作有效管控？
172
关于作业标准书手顺，要点，有无明确地指示（对于过去的质量异常有无对策）？
173
为了识别合格品混入未检品及不合格有否区分方法？
174
生产过程中报废基板的处理流程？
175
变更管制的文件有无制定？
176
生产设备有无操作标准及日常点检保养表？
177
是否有完善的足够的技术资源组识？
178
各工具、检测设备等是否进行点检保养或仪校？
179
是否已制定无铅产品指导书文件？
环境及ROHS物质
180
是否具有最高经管者下达的环境经管方针？
181
是否建立了与环境方针有关的战略及部门实施计划？
182
根据法律和顾客意见，是否修正环境方针？
183
环境管理内容是否设定为监督项目，定期实施?
184
是否任命了具有资格的内部监督人员？
185
切实落实环境管理物质贩情报传达、管理、指示情况如何？
186
是不将环境管理的主旨传达到从业人员？
187
是否有客户管理的环境管理物质一览表？
188
量测、检查设备之精确度是否符合需求？
189
工厂是否已进行有效的静电防护措施？
190
是否规定防止物质的污染，防止混入的作业程序？
191
有关环境质量管理的文件是否有制定？
192
环境质量管理的文件，是否有制定？
193
有效的消防设施，具有危险之机器或场所有无警示标志，或有设防呆措施？
194
是否有建立禁（限）有物质管理程序？
195
是否有将禁（限）用物质要求加入内部稽核项目？
196
对使用的装置，设备仪器是否有污染？
资材部
197
是否具有处理紧急订单之生产能力？
198
是否有生产排程之计划，并确保准时交货？
199
是否已界定出货检验之专责人员并依规定实施？
200
制程中不良是否能在短期内交换良品多少天内可完成？
评监/稽核评分等级说明：
0.完全不了解条文要求内容，完全不执行或完全不符合要求。
1.已了解条文要求的内容，有一大部分的执行结果，存在较严重的间题。
2.已了解条文要求的内容，有一小部分的执行结果，存在严重的间题。
3.已在程序文件中定义条文要求的内容，有一大部分的执行结果，存有问题。
4.已在程序文件中定义条文要求的内容，有一小部分的执行结果，存有轻微问题。
5.已在文件中定义条文要求内容，已落实执行并做确认，或基本符合要求。
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