厂商SURVER评核细则.docx

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厂商SURVER评核细则

仁寶電腦工業（中國）有限公司

協力廠商制造及品管能力評核表

1.人員長駐管理能力

1.1國外及支援.

1.2組織與執行能力.

1.3QC,新人,間接人員辨識.

1.4工廠工作環境,5S.

2.品質系統

2.1國際認証.

2.2辦法,項目完整性.

2.3品管組織,人員配置.

2.4生產,檢驗標準化與依據.

2.5紀錄與圖表管理.

2.6客訴處理方式及連續性品質提升活動.

3工程變更能力

3.1試做,送樣系統及數量.

3.2工程,品質資料保存與更新.

4制程控制

4.1作業指導書及流程圖.

4.2生產流程安排及加工作業.

4.3不良品及半成品區隔標識.

5檢驗與測試

5.1進料檢驗項目完整性與技巧.

5.2制程檢驗及稽核之項目與周期.

5.3QA是否設立,批量抽驗是否合理.

5.4信賴性檢驗設備,辦法,項目,周期,數量之合理性.

6設備,儀器與治夾具

6.1生產設備自動化程度,廠牌,新舊.

6.2設備穩定度,數量充足性.

6.3維修,保養執行及紀錄.

6.4儀校及點校.

7材料采購及控制

7.1材料來源及庫存量管制.

7.2原材料廠商管理溝通能力.

7.3材料保存方式.

8矯正與預防

8.1分析能力與回饋系統.

8.2不良品處理及紀錄.

8.3矯正紀錄與預防效果確認.

9加工,儲存,包裝與運輸

9.1QCpass標識,庫別分隔.

9.2制程轉移之包裝與識別.

10教育訓練

10.1教育訓練計劃及紀錄保存.

10.2不良品及良品實物教育.

10.3QCC活動.

1.管理能力（10分）評分標準如下:

1.1國外人員長駐及支援

0……無國外人員長駐及支援.

1……有國外人員長駐.

2……有國外人員長駐及支援.

3……國外長駐人員合理及不定期支援.

4……國外長駐人員合理及定期,不定期支援.

1.2組織與執行能力

0……組織不完整.

1……組織完整相關部門執行能力良好.

2……組織完整各部門權責分明.

1.3QC.新人.間接人員辨識

0……無法辨識.

1……QC.新人.間接人員無明顯辨識.

2……能明顯區分QC.新人.間接人員.

1.4工產工作環境.5S

0…….工作環境臟,亂.

1…….工作環境明亮,干凈.

2…….工作環境明亮,干凈,物物有定位.

2.品質系統（20分）評分標準如下:

2.1國際認証

0……無任何相關單位之認証.

1……有IS09000品質認証.

2……有IS09000品質認証及相關安規等其它認証.

3……有IS09000品質認証及相關安規等其它認証及IS14000認証.

2.2辦法,項目

0……無任何作業辦法.

1……作業辦法不完整.

2……作業辦法完整且相關項目合理.

3……作業辦法完整且相關項目合理,並能很好的貫徹執行.

2.3品管組織

0……組織表中無獨立且經授權之品管單位.

1……組織表中有獨立且經授權之品管單位,並品管人員專職從事檢驗工作.

2……組織表中有獨立且經授權之品管單位,並品管人員專職從事檢驗工作,有明顯之識別及適當之檢驗埸所,人員配置合理.

3……組織表中有獨立且經授權之品管單位,並品管人員專職從事檢驗工作,有明顯之識別及適當之檢驗埸所,人員配置合理,品管人員有獨立判斷之能力,有品管系統詳細之作業說明.

2.4生產,檢驗標準化與依據

0……無生產,檢驗之標準.

1……有生產,檢驗之標準.

2……有生產,檢驗之標準及相關項目完整合理.

3……有生產,檢驗之標準及相關項目完整合理且所有相關人員都清楚知道.

4……有生產,檢驗之標準及相關項目完整合理且所有相關人員都清楚知道,所有生產,檢驗標準均于客戶溝通協商而制定.

2.5紀錄與圖表

0……無相關紀錄與圖表管理.

1……有相關紀錄.

2……有相關紀錄與圖表管理.

3……有詳實之相關紀錄並且圖表管理中體現出來.

2.6客訴處理方式及連續性品質提升活動

0……無客訴處理方式及連續性品管提升活動.

1……有客訴處理流程及辦法.

2……有客訴處理流程及辦法,且列表追查並提出書面改善報告.

3……有客訴處理流程及辦法,且列表追查並提出書面改善報告,結果有通知客戶並取得客戶認可之紀錄,對改善行動處理有定期追查並紀錄.

4……有客訴處理流程及辦法,且列表追查並提出書面改善報告,結果有通知客戶並取得客戶認可之紀錄,對改善行動處理有定期追查並紀錄,並針對品質開展連續性之品質提升活動.

3.工程變更能力（10分）評分標準如下:

3.1試作,送樣系統

0……無試作,送樣作業辦法.

1……有試作,送樣作業辦法.

2……有試作,送樣作業辦法,且在試作過程中導入CPK.

3……有試作,送樣作業辦法,且在試作過程中導入CPK及送樣及時且相關資料完整.

4……有試作,送樣作業辦法,且在試作過程中導入CPK及送樣及時且相關資料完整,異常事件開會檢討,改善行動有書面記錄,改善行動列入作業指導書及檢驗規范.

5……有試作,送樣作業辦法,且在試作過程中導入CPK及送樣及時且相關資料完整,異常事件開會檢討,改善行動有書面記錄,改善行動列入作業指導書及檢驗規范,在試作,送樣過程中與客戶保持良好的信息傳遞溝通.

3.2工程,品質資料保存與更新

0……無工程,品質資料保存與及時更新.

1……有完整,詳實之工程,品質資料保存與及時更新.

2……有完整,詳實之工程,品質資料保存與及時更新,變更或修改有明確文件資料作依據.

3……有完整,詳實之工程,品質資料保存與及時更新,變更或修改有明確文件資料作依據,對新承制或修改之產品核對實物與圖面之記錄.

4……有完整,詳實之工程,品質資料保存與及時更新,變更或修改有明確文件資料作依據,對新承制或修改之產品核對實物與圖面之記錄,並及時通知到相關生產部門,相關人員確實了解知道.

5……有完整,詳實之工程,品質資料保存與及時更新,變更或修改有明確文件資料作依據,對新承制或修改之產品核對實物與圖面之記錄,並及時通知到相關生產部門,相關人員確實了解知道,在未取得客戶承認或未取得工程資料前不予量產.

4.制程控制（10分）評分標準如下:

4.1作業指導書及流程圖

0……無流程圖及作業指導書.

1……有詳細流程圖及明確內容之作業指導書.

2……有詳細流程圖及明確內容之作業指導書,並挂于生產線正在生產產品之各站.

3……有詳細流程圖及明確內容之作業指導書,並挂于生產線正在生產產品之各站,作業指導書與各工作站實際動作吻合.

4……有詳細流程圖及明確內容之作業指導書,並挂于生產線正在生產產品之各站,作業指導書與各工作站實際動作吻合,有工程變更及各項修正措施及時明確提示于作業指導書.

5……有詳細流程圖及明確內容之作業指導書,並挂于生產線正在生產產品之各站,作業指導書與各工作站實際動作吻合,有工程變更及各項修正措施及時明確提示于作業指導書,作業人員對作業指導書之內容確實了解.

4.2生產流程安排及加工作業

0……無生產流程安排作業辦法.

1……有生產流程安排作業辦法.

2……有詳實合理之生產流程安排作業辦法及作業標準.

3……有詳實合理之生產流程安排作業辦法及作業標準,並切實按辦法作業及加工作業標準化.

4.3不良品及半成品區隔標識

0……無不良品及半成品區隔標識.

1……不良品及半成品區隔標識明顯.

2……生產線及成品,不良品有明顯標識,並有合理之處理周期,半成品區隔標識明顯.

5.檢驗與測試（15分）評分標準如下:

5.1進料檢驗

0……無進料檢驗作業辦法.

1……有進料檢驗作業辦法.

2……有進料檢驗作業辦法,且檢驗項目及規格明確涵蓋所有品質特性,技巧性強,有明確之規范說明或樣品,有進料抽驗計划書或其它材料保証方式.

3……有進料檢驗作業辦法,且檢驗項目及規格明確涵蓋所有品質特性,技巧性強,有明確之規范說明或樣品,有進料抽驗計划書或其它材料保証方式,能及時追逆,有適當之量測工具,進料抽樣記錄完備.

4……有進料檢驗作業辦法,且檢驗項目及規格明確涵蓋所有品質特性,技巧性強,有明確之規范說明或樣品,有進料抽驗計划書或其它材料保証方式,能及時追逆,有適當之量測工具,進料抽樣記錄完備,相關作業人員非常熟悉作業辦法,確實執行檢項項目,有適當之量測工具,並準確使用各項儀器.

5.2制程檢驗

0……無QC工程圖及制程說明.

1……有QC工程圖及制程說明.

2……有QC工程圖及制程說明,有各產品明定檢驗規格與說明,制程異常有分析改善報告,存檔備查,制程及品管單位有固定之品質報表並分送相關單位.

3……有QC工程圖及制程說明,有各產品明定檢驗規格與說明,制程異常有分析改善報告,存檔備查,制程及品管單位有固定之品質報表並分送相關單位.有首件及尾件制品檢驗方法與說明,檢驗人員確實明了各檢驗項目及其品質意義.

4……有QC工程圖及制程說明,有各產品明定檢驗規格與說明,制程異常有分析改善報告,存檔備查,制程及品管單位有固定之品質報表並分送相關單位.有首件及尾件制品檢驗方法與說明,檢驗人員確實明了各檢驗項目及其品質意義.有制程稽查作業辦法並確實執行.

5.3QA設定

0……無QA組織設定.

1……有QA組織設定.

2……有QA組織設定,人員配置適當.

3……有QA組織設定,人員配置適當,品管人員有獨立判斷能力,且抽驗計划與數量合理,可靠性高.

5.4信賴性檢驗

0……無建立品質信賴性保証之辦法及體系.

1……有建立品質信賴性保証之辦法及體系.

2……有建立品質信賴性保証之辦法及體系,有各類相關規格資料,有足夠儀器設備進行品質信賴性之實驗或定期委外實驗.

3…..有建立品質信賴性保証之辦法及體系,有各類相關規格資料,有足夠儀器設備進行品質信賴性之實驗或定期委外實驗.有確實進行品質信賴之實驗,並記錄存查.

4……有建立品質信賴性保証之辦法及體系,有各類相關規格資料,有足夠儀器設備進行品質信賴性之實驗或定期委外實驗.有確實進行品質信賴之實驗,並記錄存查.有定期提供客戶有關信賴度之試驗記錄或証明信賴性之相關保証.

6.設備,儀器與治夾具（10分）評分標準如下:

6.1生產設備

0……無生產設備自動化.

1……有生產設備自動化.

2……生產設備自動化程度高.

3……所有生產設備均為新的,且自動化程度高.

6.2設備穩定度

0……設備架動率不高.

1……設備架動率高.

2……設備架動率高,穩定度好.

3……設備架動率高,穩定度好.設備數量充分.

6.3維修,保養

0……無各類生產設備維護及保養辦法.

1……有各類生產設各維護及保養辦法.

2……有各類生產設各維護及保養辦法.並執行狀況良好且有記錄存檔備查.

6.4儀器及點校

0……無儀器校驗辦法.

1……有儀器校驗辦法.

2……有儀器校驗辦法,主量規與各類儀表能追溯國家原級標準,且有切實作到每日點校工作.

7.材料采取及控制（10分）評分標準如下:

7.1材料來源及庫存量管制

0……無明確之材料來源及庫存量管制辦法.

1……有明確之材料來源及庫存量管制辦法.

2……所有材料來源廠商均經過評監及庫存量管制數量合理.

3……所有材料來源廠商均經過評監及庫存量管制數量合理,且報于客戶認可,若材料來源有變更均提前告之客戶且取得同意.

7.2原材料廠商管理溝通能力

0……無原材料廠商管理辦法.

1……有原材料廠商管理辦法.

2……有原材料廠商管理辦法,與原材料廠商關于品質有一定的溝通.

3……有原材料廠商管理辦法,與原材料廠商關于品質有定期的溝通,原材料廠商清楚了解貴公司的需求.

4……有原材料廠商管理辦法,與原材料廠商關于品質有定期的溝通,原材料廠商清楚了解貴公司的需求,並定期提供書面之品質改善及提早計劃書.

7.3材料保存方式

0……無材料保存作業辦法.

1……有材料保存作業辦法.

2……有材料保存作業辦法,各類材料,半成品,成品分類擺放整齊,區隔明顯.

3……有材料保存作業辦法,各類材料,半成品,成品分類擺放整齊,區隔明顯.良品與不良品明顯標示區分.

8.矯下與預防（15分）評分標準如下:

8.1分析能力與回饋系統

0……工程人員不足及廡良好之回饋系統.

1……工程人員充足及有良好之回饋系統.

2……工程人員充足及有良好之回饋系統.回饋及改善行動積極時效性強.

3……工程人員充足及有良好之回饋系統.回饋及改善行動積極時效性強,各類工程及制造之異常事件建檔追查.

4……工程人員充足及有良好之回饋系統.回饋及改善行動積極時效性強,各類工程及制造之異常事件建檔追查,定期開會檢討異常事件.

5……工程人員充足及有良好之回饋系統.回饋及改善行動積極時效性強,各類工程及制造之異常事件建檔追查,定期開會檢討異常事件.品質告分送相關單位,工程及呂管人員定期培訓,培訓記錄存檔備查.

8.2不良品處理

0……無不良品處理辦法.

1……有不良品處理辦法.

2……有不良品處理辦法,每批不良品處理都有記錄可查.

3……有不良品處理辦法,每批不良品處理都有記錄可查,並處理時效性強.

4……有不良品處理辦法,每批不良品處理都有記錄可查,並處理時效性強,每次處理都有書面改善報告歸檔備查.

5……有不良品處理辦法,每批不良品處理都有記錄可查,並處理時效性強,每次處理都有書面改善報告歸檔備查,且改善行動有切實導入,並有數據証明對策有效.

8.3矯正記錄與預防效果

0……無矯正記錄.

1……有矯正記錄.

2……有矯正記錄及預防措施.

3……有矯正記錄及預防措施,有效果確認.

4……有矯正記錄及預防措施,有效果確認,以數據作效果確認.

5……有矯正記錄及預防措施,有效果確認,以數據作效果確認,造案周期合理並有導入8D.

9.加工.儲存,包裝與運輸（5分）評分標準如下:

9.1QCpass標識,庫別分隔.

0……無明顯QCpass標識,庫別分隔.

1……有明顯QCpass標識,庫別分隔.

2……有明顯QCpass標識,庫別分隔,所有標識以顏色區分,庫別分隔間距合理,且標識明顯,有先進先出管理辦法.

9.2制程轉移之間包裝與識別

0……無相隔作業辦法.

1……有相關作業辦法,標準包裝說明.

2……有相關作業辦法,包裝外之標示資料正確且清晰,半成品及成品分類擺放整齊.

3……有相關作業辦法,包裝外之標示資料正確且清晰,半成品及成品分類擺放整齊.包裝材料能適當儲存保半成品及成品.

10.教育訓練（10分）評分標準如下:

10.1教育訓練計劃

0……無教育訓練計劃.

1……有年教育訓練計劃.

2……有年教育訓練計劃,每月有按計劃作教育訓練都有記錄保存.

3……有年教育訓練計劃,每月有按計劃作教育訓練都有記錄保存,都有評監及教材等記錄資料保存.

4……有年教育訓練計劃,每月有按計劃作教育訓練都有記錄保存,都有評監及教材等記錄資料保存,公司有明管定教育訓練與個人考評有關.

10.2不良品及良品實物教育

0……無不良品及良品實物教育.

1……有不良品及良品實物教育.

2……有不良品及良品實物教育,有固定埸所擺放不良品,無實物有照片或其它方式層現,所有不良品現象都有文字說明.

3……有不良品及良品實物教育,有固定埸所擺放不良品,無實物有照片或其它方式層現,所有不良品現象都有文字說明,所有相關人員都清楚知道不良現象.

10.4QCC活動

0……無提升品質活動.

1……有提升品質活動.

2……有QCC活動.

3……有QCC活動,且全員參加有固定場所及時開.