南京六合区妇幼保健所部门决算公开.docx
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南京六合区妇幼保健所部门决算公开
南京市六合区妇幼保健所2015年度部门决算公开
目录
第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成情况
三、2015年度主要工作完成情况
第二部分南京市六合区妇幼保健所2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表
六、财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出决算表
第三部分南京市六合区妇幼保健所2015年度部门决算情况说明
第四部分名称解释
第一部分部门概况
一、部门主要职能
本部门主要职能是:
承担原六合区内广大妇女儿童的健康保健工作,完成各重大公共卫生服务项目任务,为多个国家级监测项目提供基础数据。
(农村“两癌”检查项目全国试点地区之一、妇幼卫生监测项目国家级监测点之一、艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断项目国家级试点单位之一)
二、部门决算单位构成情况
南京市六合区妇幼保健所是区内唯一专业的妇女儿童保健中心。
是由政府举办,不以营利为目的,具有公共卫生性质的全额拨款公益性事业单位。
按照甲等妇幼保健所标准,设置了妇女保健科、儿童保健科、口腔保健科、生殖健康科、青春期保健科、更年期保健科、群体保健科等科室。
三、2015年度主要工作完成情况
在区卫生行政部门的正确领导下,2015年我所以“十八大”精神为指导,积极践行党的“群众路线教育实践活动”,认真贯彻实施《母婴保健法》,坚持“以保健为中心,以保障生殖健康为目的,面向基层,面向群体”的妇幼卫生工作方针,狠抓医疗保健服务质量,不断提升妇幼保健服务内涵,较好地完成了全年各项工作任务,具体包括:
1、建章建制,科学管理;2、狠抓落实,提升医疗技术服务水平;3、多方拓展,加强妇幼保健服务内涵;4、加强妇幼保健管理,完善基层妇幼保健网络;5、重点完成各项保健任务率;6、认真做好四项重大妇幼卫生服务项目。
第二部分南京市六合区妇幼保健所2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表
编制单位:
南京市六合区妇幼保健所
2015年度
金额单位:
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目(按功能分类)
行次
决算数
按支出性质
行次
决算数
栏次
1
栏次
2
栏次
3
一、财政拨款收入
1
522.45
一、一般公共服务支出
28
一、基本支出
55
1,340.16
其中:
政府性基金
2
二、外交支出
29
二、项目支出
56
601.53
二、上级补助收入
3
三、国防支出
30
三、上缴上级支出
57
三、事业收入
4
1,211.13
四、公共安全支出
31
四、经营支出
58
四、经营收入
5
五、教育支出
32
五、对附属单位补助支出
59
五、附属单位上缴收入
6
六、科学技术支出
33
六、其他收入
7
294.65
七、文化体育与传媒支出
34
8
八、社会保障和就业支出
35
2.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
1,878.27
10
十、节能环保支出
37
11
十一、城乡社区支出
38
12
十二、农林水支出
39
13
十三、交通运输支出
40
14
十四、资源勘探信息等支出
41
15
十五、商业服务业等支出
42
16
十六、金融支出
43
17
十七、援助其他地区支出
44
18
十八、国土海洋气象等支出
45
19
十九、住房保障支出
46
61.41
20
二十、粮油物资储备支出
47
21
二十一、其他支出
48
22
二十二、债务还本支出
49
二十三、债务付息支出
50
本年收入合计
23
2,028.23
本年支出合计
60
1,941.68
用事业基金弥补收支差额
24
结余分配
61
148.88
年初结转和结余
25
171.10
年末结转和结余
62
108.76
26
63
总计
27
2,199.33
总计
64
2,199.33
二、收入决算表
公开02表
编制单位:
南京市六合区妇幼保健所
2015年度
金额单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
2,028.23
522.45
1,211.13
294.65
208
社会保障和就业支出
2.00
2.00
20805
行政事业单位离退休
2.00
2.00
2080502
事业单位离退休
2.00
2.00
210
医疗卫生与计划生育支出
1,964.82
459.04
1,211.13
294.65
21004
公共卫生
1,964.82
459.04
1,211.13
294.65
2100403
妇幼保健机构
1,433.35
354.43
1,078.92
2100409
重大公共卫生专项
399.26
104.61
294.65
2100499
其他公共卫生支出
132.21
0.00
132.21
221
住房保障支出
61.41
61.41
22102
住房改革支出
61.41
61.41
2210201
住房公积金
45.65
45.65
2210202
提租补贴
15.76
15.76
三、支出决算表
公开03表
编制单位:
南京市六合区妇幼保健所
2015年度
金额单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
1,941.68
1,340.16
601.53
208
社会保障和就业支出
2.00
2.00
20805
行政事业单位离退休
2.00
2.00
2080502
事业单位离退休
2.00
2.00
210
医疗卫生与计划生育支出
1,878.27
1,276.75
601.53
21004
公共卫生
1,878.27
1,276.75
601.53
2100403
妇幼保健机构
1,272.62
1,272.62
2100409
重大公共卫生专项
473.44
4.13
469.32
2100499
其他公共卫生支出
132.21
132.21
221
住房保障支出
61.41
61.41
22102
住房改革支出
61.41
61.41
2210201
住房公积金
45.65
45.65
2210202
提租补贴
15.76
15.76
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位:
南京市六合区妇幼保健所
2015年度
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目(按功能分类)
行次
决算数
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
522.45
一、一般公共服务支出
31
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
32
3
三、国防支出
33
4
四、公共安全支出
34
5
五、教育支出
35
6
六、科学技术支出
36
7
七、文化体育与传媒支出
37
8
八、社会保障和就业支出
38
2.00
2.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
39
523.81
523.81
10
十、节能环保支出
40
11
十一、城乡社区支出
41
12
十二、农林水支出
42
13
十三、交通运输支出
43
14
十四、资源勘探信息等支出
44
15
十五、商业服务业等支出
45
16
十六、金融支出
46
17
十七、援助其他地区支出
47
18
十八、国土海洋气象等支出
48
19
十九、住房保障支出
49
61.41
61.41
20
二十、粮油物资储备支出
50
21
二十一、其他支出
51
22
二十二、债务还本支出
52
23
二十三、债务付息支出
53
本年收入合计
24
522.45
本年支出合计
54
587.22
587.22
25
55
年初财政拨款结转和结余
26
158.50
年末财政拨款结转和结余
56
93.73
93.73
一、一般公共预算财政拨款
27
158.50
基本支出结转
57
11.84
11.84
二、政府性基金预算财政拨款
28
项目支出结转和结余
58
81.89
81.89
29
59
收入总计
30
680.95
支出总计
60
680.95
680.95
五、财政拨款支出决算表
公开05表
编制单位:
南京市六合区妇幼保健所
2015年度
金额单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
合计
587.22
406.00
181.22
208
社会保障和就业支出
2.00
2.00
20805
行政事业单位离退休
2.00
2.00
2080502
事业单位离退休
2.00
2.00
210
医疗卫生与计划生育支出
523.81
342.59
181.22
21004
公共卫生
523.81
342.59
181.22
2100403
妇幼保健机构
342.59
342.59
2100409
重大公共卫生专项
181.22
181.22
221
住房保障支出
61.41
61.41
22102
住房改革支出
61.41
61.41
2210201
住房公积金
45.65
45.65
2210202
提租补贴
15.76
15.76
注:
本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。
财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
六、财政拨款基本支出决算表
公开06表
编制单位:
南京市六合区妇幼保健所
2015年度
金额单位:
万元
项目
本年支出合计
人员经费
公用经费
经济分类编码
经济分类名称
栏次
1
2
3
合计
406.00
406.00
301
工资福利支出
342.25
342.25
30101
基本工资
64.15
64.15
30102
津贴补贴
23.00
23.00
30103
奖金
30104
社会保障缴费
85.43
85.43
30106
伙食补助费
30107
绩效工资
169.67
169.67
30199
其他工资福利支出
302
商品和服务支出
30201
办公费
30202
印刷费
30203
咨询费
30204
手续费
30205
水费
30206
电费
30207
邮电费
30208
取暖费
30209
物业管理费
30211
差旅费
30212
因公出国(境)费用
30213
维修(护)费
30214
租赁费
30215
会议费
30216
培训费
30217
公务接待费
30218
专用材料费
30224
被装购置费
30225
专用燃料费
30226
劳务费
30227
委托业务费
30228
工会经费
30229
福利费
30231
公务用车运行维护费
30239
其他交通费用
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
303
对个人和家庭的补助
63.75
63.75
30301
离休费
30302
退休费
30303
退职(役)费
30304
抚恤金
30305
生活补助
2.00
2.00
30306
救济费
30307
医疗费
0.34
0.34
30308
助学金
30309
奖励金
30310
生产补贴
30311
住房公积金
45.65
45.65
30312
提租补贴
15.76
15.76
30313
购房补贴
30399
其他对个人和家庭的补助支出
304
对企事业单位的补贴
30401
企业政策性补贴
30402
事业单位补贴
30403
财政贴息
30499
其他对企事业单位的补贴支出
306
赠与
30601
对国内的赠与
30602
对国外的赠与
307
债务利息支出
30701
国内债务付息
30702
向国家银行借款付息
30703
其他国内借款付息
30704
向外国政府借款付息
30705
向国际组织借款付息
30706
其他国外借款付息
310
其他资本性支出
31001
房屋建筑物购建
31002
办公设备购置
31003
专用设备购置
31005
基础设施建设
31006
大型修缮
31007
信息网络及软件购置更新
31008
物资储备
31009
土地补偿
31010
安置补助
31011
地上附着物和青苗补偿
31012
拆迁补偿
31013
公务用车购置
31019
其他交通工具购置
31099
其他资本性支出
注:
本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。
财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
七、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表
编制单位:
南京市六合区妇幼保健所
2015年度
金额单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
功能分类编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
合计
587.22
406.00
181.22
208
社会保障和就业支出
2.00
2.00
20805
行政事业单位离退休
2.00
2.00
2080502
事业单位离退休
2.00
2.00
210
医疗卫生与计划生育支出
523.81
342.59
181.22
21004
公共卫生
523.81
342.59
181.22
2100403
妇幼保健机构
342.59
342.59
2100409
重大公共卫生专项
181.22
181.22
221
住房保障支出
61.41
61.41
22102
住房改革支出
61.41
61.41
2210201
住房公积金
45.65
45.65
2210202
提租补贴
15.76
15.76
注:
本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开08表
编制单位:
南京市六合区妇幼保健所
2015年度
金额单位:
万元
项目
本年支出合计
人员经费
公用经费
经济分类编码
经济分类名称
栏次
1
2
3
合计
406.00
406.00
301
工资福利支出
342.25
342.25
30101
基本工资
64.15
64.15
30102
津贴补贴
23.00
23.00
30103
奖金
30104
社会保障缴费
85.43
85.43
30106
伙食补助费
30107
绩效工资
169.67
169.67
30199
其他工资福利支出
302
商品和服务支出
30201
办公费
30202
印刷费
30203
咨询费
30204
手续费
30205
水费
30206
电费
30207
邮电费
30208
取暖费
30209
物业管理费
30211
差旅费
30212
因公出国(境)费用
30213
维修(护)费
30214
租赁费
30215
会议费
30216
培训费
30217
公务接待费
30218
专用材料费
30224
被装购置费
30225
专用燃料费
30226
劳务费
30227
委托业务费
30228
工会经费
30229
福利费
30231
公务用车运行维护费
30239
其他交通费用
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
303
对个人和家庭的补助
63.75
63.75
30301
离休费
30302
退休费
30303
退职(役)费
30304
抚恤金
30305
生活补助
2.00
2.00
30306
救济费
30307
医疗费
0.34
0.34
30308
助学金
30309
奖励金
30310
生产补贴
30311
住房公积金
45.65
45.65
30312
提租补贴
15.76
15.76
30313
购房补贴
30399
其他对个人