质量管理体系工作文件.docx
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质量管理体系工作文件
第一部分木耳公租房B区工程质量管理说明3
第二部分工程质量控制的目标、方针和原则14
第三部分施工质量管理制度及职责16
第四部分工程施工过程质量控制37
第五部分主体工程试验控制及方法40
第六部分施工过程质量检查41
第七部分施工过程质量事故检查及处理办法44
编制说明
1．1编制依据
（1）木耳公租房B区工程初步设计报告；
（2）木耳公租房B区主体工程施工合同文件；
（3）现行水利水电工程施工规范、质量验收标准等；
（4）木耳公租房B区主体工程合同文件技术条款涉及的国家标准及其他行业标准；
（5）我单位的施工经验及对该工程施工现场的调查情况等。
1．2编制原则
（1）统筹安排、超前安排、网络控制。
在确保质量的前提下，优化施工方案，提前工作；
（2）实事求是，根据本工程的实际情况及我公司的施工经验，突出此体系文件的可行性；
（3）科学安排各项施工工序，减少各工序之间的相互干扰，组织连续、均衡、紧凑、有序的施工质量作业流程；
（4）建立健全有效的质量保证体系，强化施工过程的质量控制，精心施工，确保工程达到优良标准；
（5）恪守合同，讲求信誉。
第一部分木耳公租房B区工程质量管理说明
1．3质量管理体系文件概述
按照公司已通过的国家质量体系认证，项目部把工程质量管理作为项目部日常管理工作的核心之一。
根据木耳公租房B区工程的施工质量要求，依据现行国家行业质量标准、经国家签定验收的攻关科技成果和我公司在施工应用中取得成功的主要工程经验等，项目部设立质量检查小组，施工队设立安质室作为安全质量管理机构，在施工过程中坚持工班自检、质检人员专检、监理工程师终检的方法，实施工程质量全员、全方位、全过程、全要素的管理，实行项目部、施工队两级主要负责人对工程质量终身负责制。
开工前按照《质量手册》、《程序文件》的要求进行质量策划，编制项目质量计划和《创优规划》，开展日常质量活动，并通过内部和外部质量审核，保证质量体系有效运行。
此质量管理体系文件的实施，项目部有关技术人员与现场作业人员均应熟悉、掌握此质量体系文件，并运用到生产过程中。
2.3全面质量管理概述
全面质量管理是把工程质量管理归结为对所有生产部门和全体参建人员的在生产过程中的工作质量的管理，通过管理好工作质量来控制好工程质量。
全面质量管理具有广泛的群众性、全面性、预防性和可控制性、科学性，使每个工作主体的质量责任和工作责任明确清晰。
全面质量管理体系图见下图。
图2-2全面质量管理体系图
2.4全面质管理的基本方法
全面质量管理PDCA（Plan、Do、Check、Action）的实质就是计划、实施、检查、处理四个阶段的工程质量检查制度，即对一项工程的质量管理先制定计划，然后加以实施，在实施过程中随时检查控制计划的执行情况和存在的问题，再对问题进行研究处理，如此形成一个质量管理循环。
项目部各级各部门的工作质量都有P、D、C、A四个阶段，每个阶段紧密联系，没有遗漏和缺口。
在施工正常的情况下，先取样品，经计算求得控制上下界限数值后，画出管理控制图。
同时在生产过程中，定期抽取样品，得出数据描在控制图上。
如果点子落在控制界限内，则表明施工生产过程正常，点子落在控制界限之外，则表明生产过程不正常，应及时采取措施使生产恢复正常。
2.5全面质量管理的技术基础
认真执行水电建设行业标准和技术规范。
建立健全并实行岗位责任制、技术责任制。
包括试验、化验、测量、施工观测和分析等检验质量的技术工作。
组织和质量教育。
项目经理部定期对每位参建职工进行质量教育，使全体人员树立“质量第一、责任重于泰山”的观念和意识，自觉履行质量责任。
对诸如炮工、焊工、电工和大型机械设备操作人员进行岗前培训，强化业务素质，使其具备落实自己质量责任的能力，项目部实行竟聘上岗，不符合工程建设要求的人员，及时要求下岗，以消除质量隐患。
2.6全过程质量控制
2．6．1按ISO9001质量体系要求组织施工
本工程在实施过程中必须认真贯彻GB/T19001-ISO9001系列标准，严格按照本公司ISO9001质量体系的要求，施工中严格进行控制。
根据本公司的《程序文件》和《质量手册》，从质量策划，合同评审，材料采购验证，施工过程控制，检验和试验控制，检验测量和试验设备的控制，不合格品控制，以及质量记录，文件和资料控制等几个要素着手进行质量管理，使工程在整个施工过程中，形成一个有效的符合ISO9001系列标准的质量保证体系。
2．6．2材料质量控制措施
质量管理从原材料抓起，严格控制质量，永久工程主要材料均应有出厂合格证、质保单、并经试验、检验合格后方可使用。
确保材料采购质量，堵住不合格产品进入工程，是创建优良工程基础，因此，只有按照材料采购的质量管理程序操作，才能做到供应材料符合标准。
图2-3材料采购质量控制框图
2．6．3过程控制
施工质量保证体系的运行按照事前、事中、事后控制相结合的模式依次展开。
一、事前控制即施工准备阶段：
要求预先进行周密的施工质量计划。
1）组织准备：
项目部配备业务骨干负责施工管理，并分配各岗位及明确职责。
2）人员控制：
通过基本培训和上岗培训后的技工和项目部管理人员，应经过资格审查，符合有关规定的方准上岗。
3）技术准备：
开工前应对施工图纸和有关文件认真研究，熟悉设计要求，理解设计意图，熟悉有关质量验收技术规程及施工规范，并针对性进行现场踏勘和调查，然后进行图纸会审和技术交底。
4）计划准备：
编制详细的计划，制定施工进度、材料和设备进场时间、劳动力需求计划。
配备足够的施工设备，所有设备进场前进行调试，所有设备按施工设备管理办法依据业主要求安置。
5）计划控制：
计划的落实和实施应分阶段进行，并定期进行检核和调整，确保其符合要求。
6）材料控制：
所有原材料、成品、半成品均应符合规定要求。
二、事中控制即施工过程控制：
主要是通过技术作业和管理活动行为的自我约束和他人监控来达到施工质量控制的目的。
（一）主要控制事项如下：
1）技术文件控制：
在自审的基础上进行设计图纸会审，并做好会审记录。
2）技术交底：
在开工前应作技术交底，包括施工组织设计交底、设计交底和各工序施工技术交底，应有签字认可手续，并填定记录。
3）技术评定准则：
对一般的操作规程、操作样板、新工艺等应以最清楚实用的方式提供给操作者作为技术、工艺评定准则。
4）关键工序控制：
操作人员必须严格按施工规范进行操作；对操作过程中使用检测工具和仪器需有记录；对隐蔽工程项目应申请报验，由项目质量员和监理工程师共同检验，经认可签字后方可转入下道工序的施工。
5）特殊过程控制：
有些工序质量不能通过对产品试验完全确定，有些工序施工后无法测试或不能破坏性测试，项目部对该过程应有事先鉴定的能力，并由上岗人员进行操作，派出技术人员对有关过程参数进行连续监视和控制。
6）技术资料控制：
所有技术资料需有签字认证，并按归档要求整理分类，作好相应的记录。
7）同步作业：
施工现场根据施工进度计划，要求材料进场和测试同步进行，做好流水施工。
8）环境控制：
自然条件（如温度等）对工程质量有很大影响，施工时应按有关要求进行严格控制。
过程检验由项目部质检员负责。
对施工现场每道工序进行检验，评定后请业主、监理进行检验，签证后方可进行下道工序。
公司质量部对项目部进行抽查，督促检验工作的正常运行。
最终产品的检验由公司质量部和项目部共同负责。
公司自检评定后，再由监理和业主指定的质检站进行检验，评定质量等级。
（二）工程测量质量控制
工程测量的质量工作，由测量组负责实施，工程测量质量控制具体有以下几点：
1）熟悉设计文件，负责对业主或监理提供的原始基准点、基线、高程等进行接收，验证复测量；
2）保护好控制点，做好护桩；
3）根据设计文件，计算放样数据，对工程的规模尺寸、高程、线型等进行测量放样，并对放样成果负责；
4）做好每循环测量放样工作，并检查上循环的开挖质量，控制好超欠挖；
5）做好测量记录，记录要整洁以备检查；
6）根据施工进度，及时做好控制导线，并经常复核；
7）进行测量内业工作，整理汇总测量成果。
（三）成品保护措施
1）合理安排施工工序，避免或减少工序间的损害和污染，凡下道工序对上道工序会产生损坏或污染的，先采取有效的成品保护措施，防止发生交叉污染和损坏，否则不许开工。
一旦发生成品的损坏或污染，及时处理或清除。
2）成品、半成品及原材料堆放。
严格按施工组织设计中的平面布置划定的位置堆放成品、半成品及原材料，堆放确保整齐有序，保护良好。
3）成品、半成品施工完成后，设置防护栏，并覆盖一层草袋保护，防止对其造成破坏和损毁。
4）施工时所有控制桩及标高控制桩随着施工过程加以妥善保护，如果对工程施工造成障碍时，及时补测并重新立桩。
2．9．4事后控制：
包括对质量活动结果的评价认定和对质量编差的纠正。
（1）竣工阶段的质量控制
工程完成后，项目部申请建设单位进行竣工验收后撤场，技术资料移交建设单位，并办理移交手续。
项目部负责工程保护、回访、维修工作。
现场项目经理部组织机构按公司规定保留一年时间，以便于对完工后工程进行回访与保修。
（2）不合格品的控制
不合格品包括的物资材料和不合格的工序，对于经检验确为不合格品的货物，在24小时内清理出施工场地，对经检验确定为不合格的工序（过程产品），立即进行返工整改。
2.7质量控制程序
施工现场质量控制程序，见下图。
图2-4质量控制程序流程图
检验总程序表，见下图。
图2-5检验总程序表
质量检测组织体系见附图4：
图2-6质量检测组织体系
2.8ISO9001质量体系主要控制内容
⑴物资采购
做好市场调查，选择生产管理好、质量可靠、社会信誉高的厂家作为供应商。
对供应商的产品按规定进行取样分析试验，随时掌握生产状况，确保公司各工程建设物资供应稳定合格的产品，否则应重新认定选择供应商。
⑵产品标识的可追溯性
用于工程上的原材料及主要辅助材料经检验和试验合格后，存放于指定地点，悬挂标牌进行标识，并做好记录，对检验不合格的材料，立即退出施工现场。
定期对检验、测量、试验和其它施工设备进行校正鉴定，贴标签标识，并作好记录。
工程施工中每道工序，以及各分项、分部工程和单元工程的施工进程用质量检查证和质量记录记载清楚。
所有进场材料、设备建立台帐，进场日期、使用部位、材料来源、数量及设备性能、型号等事项全部记录清楚。
⑶施工过程控制
建立以项目经理为组长，各项目队负责人为组员的创优领导小组，制订创优规划，组织项目创优活动，落实各单项工程工序，以及部门岗位责任制。
推行全面质量管理，抓好施工全过程质量控制。
开工前即组织有关管理人员熟悉设计标准和相关施工规范，作好技术交底，其次抓好测量复核和试验检验，并加强各工序质量检验与控制，严格按照设计要求、相关的国家标准和施工规范及招标文件技术条款中的有关规定进行施工，确保工程一次合格，争取一次成优。
认真执行质量管理制度，把各项制度落实到工程实践中去，工程质量与经济分配挂钩，质量不合格不计产量，出现事故追究责任，违章者按相应文件处罚。
组织技术培训及技术攻关，解决质量管理中难点，成立技术攻关的QC小组，解决施工技术难点，保证工程创优。
⑷不合格品控制
对于不合格原材料和不合格工程进行有效控制，不合格材料不投入使用，不合格工序不进入下一道工序。
施工中发现质量问题，坚决按“三不放过”原则处理。
⑸质量记录
①各队（厂）建立质量记录应包括与产品质量形成的所有记录：
施工检验、试验、质量评定、技术管理、施工日志、测试记录、隐蔽工程验收记录等以及与ISO9001质量体系运行过程有关的记录等等。
②质量记录按规定要求做到真实、准确、及时、完整。
③质量记录严格按施工合同要求建立，并指定专人进行填写和呈报。
④质量记录由质量部门归档管理，项目经理每月组织相关业务部门进行监督检查，以确保记录的连续性和完整性。
⑹纠正和预防措施
①及时处理业主和监理方面的意见及工程质量不合格报告，调查产生不合格产品的原因，并记录调查结果，技术部门分别确定施工过程中不合格原因所需的纠正措施。
②预防措施的关键是收集和分析质量信息，充分利用各种信息，分析和消除潜在的不合格因素。
项目经理部要高度重视发包人对质量方面的意见，定期检查质量记录、试验成果，对潜在的不合格进行原因分析，采取措施，跟踪检查，并对效果进行评价。
对采取的措施，项目经理部按规定时间实行检查与评审，以确保措施的有效性。
同时，将检查评审结果上报管理评审。
2.9公司总部的质量控制机构及职责
总经理：
负责贯彻执行国家和上级有关的质量政策、方针、法规、法令、规定和法律，同时传达满足顾客需求的重要性，对公司的经营、管理负全面领导责任，同时要满足顾客和法律、法规要求；主持制定公司的质量方针和质量目标，批准质量手册；任命管理者代表，并授权管理者代表建立公司的质量体系及实施运行；主持管理评审并签署评审报告，推动质量改进，保持公司质量体系持续、稳定、适宜、有效；负责质量体系建立和持续改进的必要资金和人员安排的审批；负责现场质量管理机构主要人员任命。
总工程师及管理者代表：
我公司的总工程师被总经理任命为管理者代表。
负责公司质量体系的建立、实施和保持；负责向总经理报告质量体系运行情况，参加管理评审并负责提供管理评审资料，作为质理体系改进的依据；负责促进全体员工对质量意识和满足顾客要求的重要性的认识；负责与质量管理体系有关事宜及与外部各方的沟通和联络工作。
总工办：
是负责公司全面质量管理体系的运行管理和日常工作，负责我公司承建的所有在建工程的质量、安全管理的部门，对在建工程的施工质量的执行情况进行监督、检查，负责调查和处理在建项目重大质量安全责任事故，对在建工程的安全质量管理工作提供咨询和建议。
工程管理部：
负责审查在建项目的重大技术措施，配合总工办对在建工程进行安全质量管理。
专家技术委员会：
参与审定工程重大技术方案，对工程施工质量进行建议和咨询，对工程质量事故进行会诊并提出改进意见，参与对工程质量的实施情况进行年度评审。
第二部分工程质量控制的目标、方针和原则
根据本项目的实际情况，项目部将对工程质量进行全方位、全过程的监控管理，使工程质量始终处于良好的循环受控状态。
在工程施工全过程中，项目部对质量的控制管理严格按照总公司质量管理条例的有关规定，贯彻执行“百年大计，质量第一”的质量管理方针，一切工作围绕质量为中心，以国家行业标准及有关技术法规为依据。
认真执行水电建设行业标准和技术规范，建立健全的岗位责任制、技术责任制，包括试验、测量、施工观测和分析等检验质量的技术工作。
项目部将定期对全员进行质量教育，努力提高员工的质量意识，大力推行质量管理，使全体人员树立“质量第一、责任重于泰山”的观念和意识，自觉履行质量责任。
坚持“以质量求生存、以精品报顾客、以信誉赢市场、以开拓谋发展”为业务宗旨。
依靠技术创新，修造精品工程，确保本工程质量达到合格标准，力争优良工程。
将我公司“积极、创新、团结、拼搏”的企业精神发扬光大。
2.1质量方针
认真贯彻执行公司的质量方针：
“抓科学管理，建优质工程，创公司信誉”。
并且把他做为项目部全体员工质量意识的准则，处理质量问题的准绳，达到质量目标的动力。
2.2质量目标
根据合同文件及工程有关质量标准要求。
项目部制定本工程的质量目标：
本工程所有施工项目要满足合同技术文件要求，符合国家和行业标准，工期履约率要达到100％；单元工程一次验收合格率达到100％；单元工程优良率要达到75％以上；分部工程合格率要达到100％，分部工程优良率要达到75％以上，单位工程优良率要达到60％以上，工程必须达到合格，力争优良。
为了使工程质量完全达到国家标准和施工合同文件规定的质量要求，施工过程的质量控制，严格遵守如下原则：
2．3坚持质量第一的原则
始终把“质量第一”作为工程质量控制的基本原则和工程施工的最高原则，当质量与其它方面有矛盾时，质量必须放在首位。
2．4坚持以人为本的原则
人是工程质量的创造者，质量控制必须坚持以人为本，把人作为质量控制的动力，在工程施工过程中，充分发挥人的能动作用，增强人的责任感，使所有与本工程建设有关的工作人员树立“质量第一”的思想，以人的工作质量来保证工序质量和工程质量。
2．5坚持预防为主加强事前控制的原则
由于工程质量具有隐蔽性和终检局限性，工程质量靠的是过程的控制、监督、检测。
因此，质检员必须认真细致进行开工前的各项检查工作，严格做到以预防为主，对某些关键工序、容易出现质量的部位应有前瞻性控制，采取积极主动措施将质量事故消灭在萌芽状态。
2．6坚持质量标准的原则
质量标准是评价工程质量的尺度，因此必须按照国家标准、施工合同文件对照质量标准来控制施工质量，绝不降低质量标准而留下安全隐患，也不无原则提高质量标准而造成增加工程费用和影响工期。
2．7坚持科学公正的原则
在监督、控制和处理质量问题的过程中，应实事求是、以检查的数据为根据，重科学，以标准和有关规定为原则进行质量评价和处理问题。
通过认真细致的分析找出质量问题产生的原因，用科学的手段对影响质量的各种因素实施控制。
第三部分施工质量管理制度及职责
3.1制度制定的原则
1.为确保工程施工质量，根据国家有关质量管理的规程、规范结合总公司有关规定及项目部的具体情况，制定本制度。
2.项目部全员必须树立“百年大计、质量第一”的方针。
当进度与质量矛盾时，必须坚持质量第一；当成本与质量相矛盾时，必须坚持质量第一。
3.项目部积极推行全面质量管理，以确保项目合格率100%工程施工质量合格，争取优良工程为质量管理目标。
4.项目部建立质量责任制，加强施工现场的质量管理，加强计量、检测等基础工作，建立与工程规模相适应的工地实验室，或就近委托符合要求的实验室，作好原材料及施工过程中的质量控制。
5.单项工程技术负责人在编制施工组织设计时，必须采用先进、可靠的施工方案，并有质量保证措施。
6.工程发生质量事故（缺陷），项目部现场值班人员或作业人员必须向项目部报告，并保护好现场，接受工程质量事故调查，认真进行事故处理。
7.竣工工程质量必须符合国家现行的工程标准及设计文件的要求，并向业主提交完整的技术档案、试验成果及有关资料。
3.2现场质量管理机构
为了对整个工程的质量进行全面有效的控制，确保质量控制体系持续有效运行，使工程质量始终处于受控状态。
成立木耳公租房B区工程项目经理部，以项目经理为核心，设置施工现场质量管理机构，采用项目经理负责制的现场质量管理制度。
项目经理为施工质量第一责任人，对工程施工质量负全面责任。
项目部成立质量管理领导小组，工程技术部和安质部等相关部门技术人员共同组成质量管理小组，质量管理领导小组成员由项目部各主要部门负责人组成，组长由项目经理担任。
质量安全部设专职质量检查工程师，各作业工区、作业队和作业班组设专职检查员，通过对日常施工过程的质量检查、监督和现场质量检验，具体管理和控制工程建设各施工环节的质量。
从而使质量责任层层明确，质量控制步步到位。
木耳公租房B区项目部
质量管理小组
组长：
廖云光负责全面管理
副组长：
负责组织协调管理
负责组织实施质量方针
负责现场督察
（专职）负责检查落实
成员：
负责技术措施
负责砼及相关工程
负责土石方工程
负责经费、原材料
负责碎石场，拌和站等附企
负责钢筋模架
施工现场质量管理组织机构见下图
图3-1施工现场质量管理组织机构框图
3.3现场质量管理组织机构职责
各级质量管理人员在质量管理过程中，严格执行《水利水电基本建设工程管理的若干规定》和项目部质量管理小组根据本工程特点编制的《施工质量过程控制简明手册》，实施质量管理小组制订的管理制度，检查项目和每个施工工序的施工质量，作好原始记录，整编每月质量报表及竣工资料。
质量管理领导小组定期召开各作业层参加的质量分析会议，及时发现存在的问题，研究和制定改进措施，并定期向业主、监理和设计代表，汇报月、季度和年生产质量情况，根据建设方、设计和监理工程师的意见落实和改进质量防范措施。
项目经理质量管理职责
现场质量管理领导小组组长，为本工程施工质量的第一责任人，全面负责工程施工质量的实施，负责重大质量防范措施的批准、执行，负责对重大质量责任事故的调查、处理。
主要职责有：
1．贯彻执行国家有关质量方针、政策、法律、法规。
支持工程技术人员正确行使质量管理职权。
审定项目部质量责任制，协调各部门、岗位人员在质量活动中的关系。
2．审定项目部全面质量管理总方针和目标，指导项目部质量保证体系的运转。
3．签署项目部重要质量文件、审批工程施工组织设计。
4．主持较大工程质量事故的处理。
5．对项目部技术质量管理方面的规章制度和责任制的建立、修改作出决定或提出建议。
项目总工程师质量管理职责
协助项目经理制定实施质量方针、目标的措施，编写质量评审报告。
协助项目经理从技术角度对工程质量的执行和实施提出意见，审查内部编写的施工质量控制文件，监督工程技术措施的执行情况，对质量问题和质量隐患提出整改意见。
加强工程施工过程中的技术服务，解决和攻克技术难题对存在问题提出整改措施。
1.负责制订项目部全面质量管理方针和目标。
2．负责建立健全项目部质量保证体系、质量管理制度和责任制。
3．在项目经理授权范围内签署技术质量文件。
4．审查工程施工组织设计。
5．主持一般工程质量事故及质量缺陷的处理，提出处理意见。
专职质检员质量管理职责
负责本标工程的施工质量管理及质量检查工作，业务上受业主、监理的监督、检查、指导；贯彻国家有关质量方针政策和项目部质量方针、目标及业主单位有关规定，积极开展质量教育活动，提高本工程全体职工质量意识；贯彻执行“三检”制度。
1．贯彻执行上级颁发的有关质量管理文件、方针、政策、规范、规程。
2．根据项目部质量方针和目标，制订质量管理工作计划和质量控制措施。
3．搞好质量宣传教育工作。
4．参与施工组织设计和图纸会审工作。
5．掌握项目部的日常生产、工作质量情况，作好各种记录。
特别是隐蔽工程的原始记录，发现隐患及时处理。
6．制止对可能造成质量事故的违规操作。
对违反质量规定的人员提出处理意见。
7．主持质量检查验收工作，按规定填好工程质量检查表。
8．参加质量事故的调查、处理，较大质量事故应及时报总公司。
9．参加工程竣工验收，并提供必要的质量资料。
10．做好质量报表工作。
施工、调度员质量管理职责
生产调度室是现场施工的组织、指挥机构，是施工技术措施和质量标准的贯彻部门，是质量整改措施的实施部门。
施工调度员是现场施工质量第一责任人。
生产总调度（副经理）及施工调度员职责是：
1．按批准的设计、施工图、施工技术方案和规程规范质量标准组织生产。
2．负责施工准备工作阶段质量控制，对连续施工项目（如砼浇筑）要在确定所需材料储备或供应能满足连续施工需要，人员组合、施工机具、施工设施到位情况下，才能安排开机浇筑砼。
遵守砼开浇制度，在监理工程师签发开仓证后才开始浇筑砼。
3．施工过程中，根据施工部位特点，确定合理施工方法，坚持现场值班，把质量放在首位。
正确指挥，制止违章作业，督促试验员、守模工、钢筋工等作业人员工作。
作好技术交底，控制拌和物数量和浇筑高程，保护预埋设施。
发现继续施工有可能造成质量事故时，有权暂停施工，报告领导处理，并作好仓面处理。
4．落实质量整改及质量缺陷修复措施。
5．发生质量事故立即报告项目部领导，配合事故调查、处理。
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