安全系统生产量化考核表Word下载.docx
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未将实施标准纳入责任考核体系，进行闭环管理，每项扣2分。
（4）实施专业垂直管理。
定期对本专业各层级标准化管理工作进行检查，做到每月有重点、有评价、有考核。
未实施专业垂直管理，扣5分；
检查、评价、考核不及时，每次扣2分。
总工程师
（5）实施档案追踪。
健全工程质量、“三违”人员帮教、隐患治理等各类档案，实行档案化管理，严格责任“追溯”。
未实施档案化管理，扣5分；
未及时进行责任“追溯”处理，每起扣2分。
安监处长
（6）坚持典型引路。
开展争创“标杆矿井、标杆区队班组、标杆工程、标杆个人”活动，对各类标杆制定激励政策，深入推进对标管理。
未开展争创活动，无争创“四个标杆”实施办法，扣5分；
活动措施不具体，
每项扣3分；
措施未落实，未考核兑现，每项扣2分。
（7）制定阶段目标，力促持续提升。
围绕全员效率、设备完好率、“三违”比率等主要指标，制定每月、每季、每年的阶段性指标，及时关注、研究分析，制定应对措施，实现持续提升。
未制定阶段性控制指标，扣3分；
指标不科学合理、未体现先进性，扣2分；
未实现既定目标，扣1分。
2【层级管理、履职考核】
（1）制定诚信履职实施意见和工作方案。
未制定实施意见及工作方案，扣5分；
意见及工作方案未实施扣3分。
（2）落实“一岗双责”要求，建立完善安全目标包保机制，形成党政主要负责人—分管领导—业务科室—生产区队—班组—员工的层级管理网络，职责分工明确，并积极发挥作用。
未签定责任书，层层落实责任，扣5分。
（3）建立覆盖各部门、全员层级管理考核体系，实行逐级考核，直至岗位。
考核体系不健全，每处扣2分。
（4）制定层级管理和处罚办法。
无管理及处罚办法,扣5分；
层级管理存在疏漏、盲点每项扣2分
安监局
（5）考核结果与薪酬分配、岗位调整、职级升降、续签或解除劳动合同等全面挂钩。
不符合要求，每处扣1分。
人力
资源处安监局
（6）建立全员诚信履职档案，及时将员工诚信履职情况记录在案。
无诚信履职档案，扣5分，记录不及时，每人次扣1分。
（7）建立定期层级考评制度，每月一考核，每季度一考评，并公布考评结果。
未按规定考评，扣5分
（8）推行全员业绩考核。
实行层级责任追究，考核结果纳入全员业绩考核。
未制定全员业绩考核标准，扣5分；
履职考核不严格，每人次扣1分。
（9）建立安全风险抵押金制度，实行正负激励。
未建立安全风险抵押金制度，扣5分；
未实行正负激励，考核不兑现，每项扣3分。
（10）严格执行矿级管理人员下井带班制度，每月公布矿级领导及有关安全管理人员下井、带班、制止“三违”情况，特殊时期区队管理人员执行“双盯”制度。
矿级领导下井、带班、制止“三违”，每有一人次达不到要求，扣1分；
未执行月度公示制度，扣2分；
特殊时期未执行“双盯”制度，每次扣3分。
（11）严格执行安全办公会制度。
矿主要负责人每周主持召开一次安全办公会议。
未执行安全办会制度，每次扣5分；
主要负责人每月主持会议次数不足3次，扣3分；
确定的工作任务未明确责任，无跟踪督导、检查、考核，每项扣2分。
（12）严格执行事故报告制度。
谎报、瞒报、虚报事故，每次扣10分；
事故报告容、时限不符合上级要求，每次扣5分。
生产
技术处（调度室）
（13）严格事故抢救，明确事故抢救处置程序，井口保健站符合集团公司有关规定要求。
未明确事故抢救处置程序，扣3分；
井口保健站建设不符合有关规定要求，每项扣1分。
农事
后勤处
分管领导
（14）实行安全生产“一票否决”。
未按规定执行，每人次扣5分。
（15）严格按照“四不放过”原则分析处理生产安全事故。
未按规定执行，每起事故扣5分。
纪委
（16）对严重安全问题、严重违章、违章指挥责任人从严从重处理。
每有一人次未按规定处理，扣3分。
安监
处长
（17）建立严重问题检查、复查、查后督查制度，有检查、复查、查后督查记录。
无记录，每条问题扣3分。
（18）开展安全“诚信履职员工”、安全“诚信班组”、安全“诚信区队”创建活动，严格对区队、班组、个人实行“三违”积分、比率动态警示。
未开展创建活动，无具体实施办法，扣5分；
未进行积分、比率警示，扣2分；
对不诚信履职人员、列入不良诚信记录的责任人不按规定处理，每人次扣3分。
工会
人力资源处
（19）加强地面单位安全管理。
结合各自实际，制定地面安全管理制度，并严格执行。
未制定制度，扣5分；
制度不全面、标准不规、责任不明确，扣2分；
不严格执行制度，扣2分。
非煤
煤质
后勤
机电保卫安监局
（20）制定完善洗煤厂、非煤生产经营单位管理标准和考核规定，并严格执行。
未制定相关标准和制度，扣5分；
制度不全面、标准不规、责任不明确，每处扣2分；
不严格执行制度，每次扣3分。
产业处
管理处
（21）制定完善公共卫生、防疫管理标准和考核规定，并严格执行。
不严格执行制度，扣3分。
（22）制定完善治安保卫、防火、人员密集区安全管理标准和考核规定，并严格执行。
保卫处
分管治安保卫
负责人
（23）制定完善高温高压、特种设备安全管理标准和考核规定，并严格执行。
机电处
分管
机电
（24）制定完善交通运输安全管理标准和考核规定，并严格执行。
总经办
（25）建立地面单位、岗点检查制度。
定期、不定期地组织开展安全大检查，对检查情况进行评价、考核，落实有关人员责任。
未建立制度，扣5分；
制度执行不严格，扣3分；
未对检查情况进行评价、考核，每次扣2分。
产业处安监局
（26）按集团公司《2012年安全生产工作意见》精神，结合本单位实际，制定年度安全工作意见。
明确指导思想、奋斗目标、工作思路、具体措施。
未制定年度安全工作意见扣5分，工作目标、思路、措施不具体、不全面，缺乏针对性、可操作性，扣1分。
（27）年度分阶段开展“四项活动”。
全面落实集团公司季度、月度重点工作，以及季节性、临时性工作。
每项活动必须有实施规划、具体措施、总结考核，无规划及措施，扣5分；
未按所制定措施实施，每项扣2分；
未及时落实集团公司工作部署，每项次扣5分。
3【安全风险防控】
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（1）建立完善安全闭环管控信息系统，建立“三违”数控评价考核体系、安全生产隐患源数控考核体系，系统符合集团公司有关要求。
未建立系统，扣5分，未建立“三违”及隐患源数控考核体系，每项扣3分，系统不健全，每处扣1分。
科技信息中心
（2）制定安全生产管理人员制止“三违”定量、定性、定向考核规定，并每月一检查，每月一兑现。
无考核规定，扣5分；
矿级管理人员制止三违不符合要求，每人次扣2分；
未按规定检查考核兑现，每人次扣1分。
（3）对区队、班组和个人实行“三违”积分、比率动态警示，分黄牌、红牌预警。
未实行“三违”积分、比率预警，每次扣1分。
（4）对安全不诚信履职、列入不良诚信记录的责任人按规定处罚，形成“闭环”管理。
有关责任人未按规定处理，每人次扣2分。
（5）按安全生产检查点管理办法要求，分专业进行“菜单式”检查，现场“写实”。
检查人员未按规定进行检查，每人次扣1分。
（6）运用信息化手段自动对责任人进行经济扣罚，杜绝人为增减、“人情”考核。
未实现对责任人自动考核，扣5分；
有人为控制考核，每次扣3分。
4【技术管理】
（1）健全完善安全质量技术管理网络，形成总工程师→专业副总→专业技术人员→区队技术人员→现场技术员工组成的“垂直考核管理模式”。
各专业技术管理网络不健全，每缺一处，扣3分；
未实现垂直考核管理，扣每处扣2分；
责任考核不到位，每项扣1分。
总工
程师
（2）按规定配齐总工程师、副总工程师、科室技术负责人、专业技术人员和区队技术人员等。
每缺一职，扣2分。
资源处各专业处室
（3）建立各专业技术部门、专业技术人员技术管理责任制，明确技术管理流程、标准、考核要求。
技术管理责任制每缺一项，扣2分，每缺一项技术管理流程标准、考核要求，扣1分。
（4）严格执行《安全技术审批制度》，有关技术文件按规定报批后实施。
每有一项违反制度，扣3分。
（5）落实好作业规程措施管理“十个环节”的责任，即：
现场勘查、编制、审批、学习、考试、补考、成绩登记、现场执行、补充措施及监督检查。
杜绝无规程、措施施工。
无规程、措施施工扣5分；
规程措施“十个环节”落实不好，每处扣2分。
（6）规程、安全技术措施符合上级有关规定，确保科学、合理，符合现场实际，无明显错误。
规程、措施违反上级规定，每处扣5分；
不符合现场实际，每处扣2分；
有明显错误，每处扣1分。
（7）经审批后的规程和措施，施工单位技术员在施工前向员工传达学习，学习人员实行考试、签字制度，凡未参加学习或考试不合格的一律补学补考，否则不得进入施工现场。
规程措施不学习扣5分，学习签字记录、考试等不符合规定，一人次扣1分。
（8）制定优化开拓布局、合理集中生产的方案，定期分析、优化设计，解决系统复杂、环节多、战线长的问题。
无方案，扣5分；
未定期分析现场，优化设计，或优化方案未落实，扣2分。
技术处
（9）采场布局合理，生产接续正常。
采场布置不符合上级规定，每处扣2分。
技术处地测处
（10）生产水平、采区、采掘工作面个数符合上级有关规定要求。
每出现一项违反上级规定扣5分。
各生产处室
生产矿长
（11）井下劳动定员符合上级有关规定。
超定员生产，每发生一次扣5分。
5【区队班组建设】
（1）坚持重心下移，制定加强区队班组建设实施办法，推进“区队自主、班组自治、个人自律”。
无实施办法扣5分，无具体措施扣3分；
责任不明确，扣2分。
（2）建立区队长、班组长选聘制度，明确区队长、班组长选拔任用标准，规区队长、班组长选拔任用。
未制定选聘制度扣5分，选聘标准不具体扣3分；
制度落实不好扣5分。
（3）分类明确并细化区队、班组管理流程、容及工作要求。
区队、班组管理流程、容及工作目标每缺一项扣3分。
工会主席
（4）矿领导班子定点包保区队，指导、检查、督促区队、班组管理，对区队班组管理人员履职进行考核。
未建立包保区队制度，扣5分，未对区队班组管理人员履职情况进行考核，每人次扣2分。
人力资源处
（5）坚持区队管理干部24小时值班制度，并有值班记录。
区队跟班管理人员、安监员必须现场交接班。
空岗一次扣3分，记录少一天扣2分；
资料不符合要求扣1分；
未执行现场交接班制度扣2分。
（6）认真执行区队生产研究会、班前班后会、安全学习日制度。
对工作做到有安排、有落实、有检查、有考核。
容详实具体，记录齐全准确。
未认真执行制度，扣5分；
工作未实现闭环管理，每项扣2分；
记录不规，每次扣1分。
团委
党委
书记
（7）建立“三违”人员处罚、帮教制度和记录。
未建立制度扣5分；
执行不认真扣3分；
记录不规扣1分。
6【安监队伍建设】
20
（1）健全机构，配齐人员。
必须配备安监部门负责人和技术负责人以及适应工作需要的安全监察人员。
未建立安监部门扣10分；
安监部门部设置不齐全扣5分；
人员配备不符合上级规定，扣1分。
（2）制定安全监督检查办法，并严格执行。
未制定办法扣5分，执行不严，每次扣1分。
（3）制定安监员的绩效考核制度和淘汰调离制度，并严格考核。
未进行动态考核扣3分；
严重违纪没有及时调离扣2分。
（4）建立安监员收入与所管辖区域安全、质量挂钩制度，并严格考核奖惩。
未制定制度扣5分，执行不严扣2分。
（5）完善安全检查标准和安监员现场履职标准流程，做到既严查现场，更严查层级管理、诚信履职考核是否到位，并认真执行。
7【安全教育培训】
（1）落实安全培训计划。
按培训计划要求，及时选派各级管理人员参加安全培训。
从业人员未经安全培训合格上岗，每人次扣5分；
未及时派送管理人员培训，每人次扣2分。
（2）组织所有区队长参加轮训。
未及时派送区队长参加培训，每人次扣2分。
党委书记
（3）制定员工技能培养及考核办法，严格执行岗位准入标准。
无技能素质培养方案或未执行，扣3分；
存在“以包代管”或非在册用工，扣5分；
不具备相应资格人员上岗，每人次扣1分。
（4）严格井下新员工管理，落实以师带徒有关规定。
违反规定，每人次扣3分。
（5）加强“三违”人员帮教。
设立安全学校，建立个人安全诚信档案，建立对严重违章或违章指挥责任人分析处理制度，对“三违”责任人跟踪帮教、掌控后效。
未设立安全学校，扣5分；
未建立员工安全档诚信案，扣2分；
对严重违章或违章指挥责任人未分析处理，或未按规定对“三违”责任人进行安全帮教，一人次扣1分。
8【安全文化建设】
（1）结合自身实际，创建特色安全文化，提炼具有自身特点的安全文化理念，推进企业文化建设与全面预算管理、全面风险管理、全员业绩考核相融合，增强标准化管理的吸引力、影响力。
未制定加强文化建设的实施意见，扣5分；
企业核心理念、价值观不突出、不鲜明，扣3分；
文化建设未融入企业管理，缺乏考核标准和可操作性，扣2分。
宣传部
（2）强化安全理念宣贯。
抓好员工的学习和教育，利用班前班后会、安全学习日等，进行安全文化理念的灌输，提升员工依法作业能力。
未制定理念宣贯方案、措施、考核规定的，扣5分；
未开展宣贯活动、无活动记录的扣2分。
（3）制定年度、季度、月度党工团组织抓安全活动规划、措施。
每月对党工团组织作用发挥、党员责任区创建、各类安全教育培训活动等进行督查、评价、考核，营造“从严管理、诚信履职”氛围。
无相应活动规划措施，每缺一项扣3分；
有关安全活动无评价、考核，每次扣2分。
党办
（4）制定管理考核办法，每月对群监员、青岗员活动开展情况进行检查、考核、奖惩。
未制定考核办法，扣3分；
每少开展一次活动扣2分。
（5）建立青岗员、群监员承诺制度。
青岗员、群监员向区队、班组做出安全承诺，每月确定一至两名处于“三违”察看期的责任人作为重点监控对象，指导、监督其按章作业。
执行不严格，一次扣2分。
（6）青岗员、群监员每班应向区队或本班组至少指出2条安全隐患，协助进行整改，并填入有关记录。
9【“智慧矿山”建设】
10
制定“智慧矿山”建设规划。
无建设规划，扣3分。
矿长
制定“智慧矿山”分步实施方案，方案留有通道，保证对接。
无实施方案扣3分，方案无针对性扣1分，未预留通道、无法对接，每一项扣1分。
确保集团公司能提取矿井层面数据库服务器中的数据，集中存储。
无法实现数据提取扣2分，未能集中存储数据扣2分。
能对数据进行分析、挖掘、展示，服务于矿决策和管控。
功能每缺一项扣1分。
主要生产执行环节、监听监视环节、环境恶劣环节、易疲劳环节实现自动化和无人操作化。
每处环节不能实现自动化和无人化扣1分。
实现对危险辨识、灾害预警、事故报警、方案设计、计划编制、过程控制、经济分析、调度优化等提供智能化工具和综合决策支持。
10【科学高效生产】
积极推行新技术、新工艺、新设备、新材料，提升矿井装备水平，有规划方案、有实施步骤。
无规划方案，或未实施扣2分。
制定提高掘进单进水平的方案，对提高单进水平有目标、措施、考核。
矿井掘进单进平均水平达到集团公司要求。
无方案或无目标、措施，扣3分；
无考核，扣2分，单进水平未达到集团公司要求，扣3分。
制定原煤全员、回采工、掘进工效率工作目标、措施，分区队考核，每月一考核、一兑现。
无考核目标、措施，扣2分；
未考核兑现，每个区队扣1分。
11【安全投入保障】
依法提取和使用安全费用，做到专户、专账、专款、专用。
未按规定足额提取安全费用，扣5分；
未按规定存储、使用，扣3分。
计划
预算处
严格落实季度资金计划。
每有一项未完成，扣1分
上半年安全技措工程项目进度、资金实际到位率不得低于全年计划的50%，三季度末不得低于80%，年底必须全部完成。
六月底未完成计划，扣3分；
三季度未完成计划，扣5分；
年底未完成计划，扣7分。
12【安全隐患分级负责】
矿每月组织一次隐患排查，对所查隐患分A、B、C级管理，按规定上报集团公司专业处室、安监局。
未按规定排查隐患，扣10分；
隐患未分级管理，每项扣1分；
未按规定上报，每次扣3分。
A级隐患必须制订专门安全技术措施和应急预案，报集团公司备案。
无专门安全技术措施，或无预案，每项扣5分。
按规定做好B级及以下隐患的验收、销号与管理。
每项不符合要求，扣1分，隐患管理未闭合管理，每项扣2分。
现场隐患挂牌管理，安监处长负责督办治理结果。
隐患未挂牌管理，每项扣2分。
采用隐患数控管理，未按期整改的隐患自动升级，由上一级督办，并自动对隐患整改有关责任人给予处罚。
未实行隐患数控管理，扣5分；
过期隐患未升级管理，每项扣3分；
责任人未处罚，每人次扣2分。
13【安全隐患回购】
按照“制造隐患有代价”原则，制定隐患市场化运作办法，对每条隐患标价。
未制定隐患市场化运作办法，扣5分；
隐患未标价，每条扣2分。
实行“限时”治理制度，所排查出的隐患，必须规定整改期限。
隐患无整改期限，每条扣1分。
“回购”过期隐患，凡在规定期限不能整改的，由责任单位回购。
过期隐患未回购，每条扣2分。
14【重点专业安全管理】
制定安全生产重点专业管理办法，确定影响和制约矿井安全生产的重大技术课题，明确本单位重点专业管理的责任、目标、措施，做到有布置、有检查、有考核。
无管理办法，扣7分；
无重大技术课题，扣5分；
未明确专业管理责任、目标、措施，扣3分，未闭环管理，每项扣2分。
加强与科研院校联系，开展形式多样的技术交流，走产学研结合道路，对重大课题集中攻关。
未建立与科研院校联系，集中攻关机制，扣5分。
根据矿井重大危险源，做好防治技术研究、防控体系建设。
建立完善重大危险源管理制度，落实各项防控措施。
无重大危险源管理制度，扣5分；
防控措施不落实，一项扣2分。
15【应急管理】
按照《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》、《生产安全事故应急预案
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