资产治理处权利运行图.docx

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资产治理处权利运行图

资产治理处权利运行图

资产治理处权利运行流程图

（一）

 业务名称：

资产报废、报损审批

步骤

办理程序

承办

岗位

办理

时限

职责要求

监督方式

1

按有关规定对拟报废、报损资产进行鉴定、评估

资产使用单位

设备管理科

按照《广东外语外贸大学仪器设备管理办法》等规章制度要求进行审批，确保国有资产不流失。

相关职能部门监督、规定范围公开

2

填《报废、报损、报失表》，并签名盖章

设备管理科职员审核

设备管理科科长审核

资产管理处副处长审核

资产管理处处长审核

各二级单位

3

设备管理科职员

3天

4

设备管理科科长

3天

5

资产处副处长

3天

6

资产处处长

3天

校领导审批

7

分管副校长

7天

8

报教育厅、财政厅审批

设备管理科

9

在系统上扣减相应资产，相应设备条目转到已报废库

设备管理科

3天

填报单位：

（签章）                填报时刻：

2013年 6月17日

资产治理处权利运行流程图

（二）

 业务名称：

资产报失审批

步骤

办理程序

承办

岗位

办理

时限

职责要求

监督方式

1

提供相关报失证明

各二级单位

按照《广东外语外贸大学仪器设备管理办法》等规章制度要求进行审批，确保国有资产不流失。

相关职能部门监督、规定范围公开

2

填《报废、报损、报失表》，并签名盖章

设备管理科职员审核

设备管理科科长审核

资产管理处副处长审核

校领导审批

资产管理处处长审核

各二级单位

3

设备管理科职员

3天

4

设备管理科科长

3天

5

资产处副处长

3天

6

资产处处长

3天

7

分管副校长

7天

8

报教育厅、财政厅审批

设备管理科

9

在系统上扣减相应资产，相应设备条目转到已报废库

设备管理科

3天

填报单位：

（签章）                填报时刻：

2013年 6月17日

资产治理处权利运行流程图（三）

 业务名称：

资产挑唆审批

步骤

办理程序

承办

岗位

办理

时限

职责要求

监督方式

1

填写调拨申请

调入单位确认

资产处设备科初审

科长审核

处长审核

副处长审核

调出单位物管员、负责人

按照《广东外语外贸大学仪器设备管理办法》等规章制度要求进行审批，合理调配学校固定资产，提高固定资产使用率。

相关职能部门监督、规定范围公开

2

调入单位物管员、负责人

3天

3

设备科职员

3天

4

设备科科长

3天

5

资产处副处长

3天

资产处处长

3天

填报单位：

（签章）                填报时刻：

2013年 6月17日

资产治理处权利运行流程图（四）

 业务名称：

废旧物资处置

步骤

办理程序

承办

岗位

办理

时限

职责要求

监督方式

1

设备科提出处置建议

副处长审批

处长审批

残值评估

拍卖所得上交国库

拍卖处理

设备科科长

按照《广东外语外贸大学固定资产管理办法》等规章制度要求进行处置，尽量回收残值，并把拍卖所得及时全额上交国库，确保国有资产不流失。

相关职能部门监督、规定范围公开

2

资产处副处长

1天

3

资产处处长

1天

4

评估专家及

设备科

7天

5

设备科职员、科长

20天

6

设备科职员

1天

填报单位：

（签章）                填报时刻：

2013年 6月17日

资产治理处权利运行流程图（五）

 业务名称：

收文治理

步骤

办理程序

承办

岗位

办理

时限

职责要求

监督方式

1

签收、登记、编号

呈处领导审阅

处长签批意见

复印存档

反馈结果，并督促执行

相关科室办理

设备科职员、科长

1天

按照《资产管理处经费管理使用制度》、《资产管理处工作制度》、《资产管理处资料收集、归档工作要求》执行，使公文得到及时、有序的流转。

部门领导及相关职能部门监督

2

设备科职员

1天

3

资产处处长

1天

4

设备科职员

1天

5

相关科室职员、科长

6

设备科职员、科长

填报单位：

（签章）                填报时刻：

2013年 6月17日

资产治理处权利运行流程图（六）

 业务名称：

发文及印章治理

步骤

办理程序

承办

岗位

办理

时限

职责要求

监督方式

1

填写用印申请表

呈处领导审阅

处长签批意见

复印存档

送文件到收文单位

用印

相关科室

职员、科长

按照《资产管理处工作制度》、《资产管理处资料收集、归档工作要求》执行，确保规范、合理用印。

部门领导及相关职能部门监督

2

设备科

职员、科长

1天

3

资产处处长

1天

4

设备科职员

1天

5

设备科科长

1天

6

设备科职员

1天

填报单位：

（签章）                填报时刻：

2013年 6月17日

资产治理处权利运行流程图（七）

 业务名称：

工程（效劳）政府采购招标

步骤

办理程序

承办

岗位

办理

时限

职责要求

监督方式

1

填写《招标申请表》，提供立项、预算依据及需求文件

审核申请招标材料（超过100万元需组织论证）

上政府协议采购电子管理平台上填写采购项目申报信息；向广东省教育装备中心报送采购材料；

联络招标代理机构与用户单位，修改并确认招标文件

确认评审结果

联络用户单位指派用户评委

在校内网发布招标公告链接

 各需求单位

按照《中华人民共和国招标投标法》及国家、广东省的其他有关法律法规，确保采购招标工作公开公平公正。

上级部门、学校相关领导小组和相关职能部门监督，以及规定范围公开

2

采购管理科

3天

3

采购管理科职员

3天

4

 招标中心职员

招标中心科长

3天 

5

 招标中心职员

30天 

6

 招标中心职员

3天 

7

招标中心科长

3天

审核签订合同

8

需求单位领导

校领导

视具体情况

填报单位：

（签章）                填报时刻：

2013年 6月17日

资产治理处权利运行流程图（八）

 业务名称：

货物政府采购招标

步骤

办理程序

承办

岗位

办理

时限

职责要求

监督方式

1

填写《招标申请表》，提供立项、预算依据及需求文件

审核申请招标材料（超过100万元需组织论证）

上政府协议采购电子管理平台上填写采购项目申报信息；向广东省教育装备中心报送采购材料；

联络招标代理机构与用户单位，修改并确认招标文件

在校内网发布招标公告链接

 各需求单位

按照《中华人民共和国政府采购法》及国家、广东省的其他有关法律法规，确保采购招标工作公开公平公正。

。

上级部门、学校相关领导小组和职能部门监督，以及规定范围公开

2

采购管理科

3天

2

采购管理科职员

3天

3

 采购中心职员

采购中心主任

3天 

4

 采购中心职员

30天 

联络用户单位指派用户评委

5

 采购中心职员

3天 

确认评审结果

6

采购中心科长

3天

审核签订合同

7

需求单位领导

校领导

视具体情况

填报单位：

（签章）                填报时刻：

2013年 6月17 日

资产治理处权利运行流程图（九）

 业务名称：

工程、效劳校内招标

步骤

办理程序

承办

岗位

办理

时限

职责要求

监督方式

1

填写《招标申请表》，提供立项、预算依据及需求文件

审核申请招标材料（超过100万元需组织论证）

修改或形成招标文件

发布招标公告及发售招标文件

组织开标评审

公示评审结果及发中标通知

审核签订合同

 各需求单位

按照《广东外语外贸大学校内招标管理办法》及学校的其他有关制度，确保招标工作公开公平公正。

上级部门、学校相关领导小组和职能部门监督，以及规定范围公开

2

采购管理科

 3天

3

 招标中心

4

 招标中心职员

招标中心主任

30天 

5

 招标中心职员

6

招标中心主任

7

需求单位领导

校领导

填报单位：

（签章）                填报时刻：

2013年 6月12 日

资产治理处权利运行流程图（十）

 业务名称：

货物校内招标

步骤

办理程序

承办

岗位

办理

时限

职责要求

监督方式

1

填写《招标申请表》，提供立项、预算依据及需求文件

审核申请招标材料（超过100万元需组织论证）

修改或形成招标文件

发布招标公告及发售招标文件

组织开标评审

审核签订合同

公示评审结果及发中标通知

 各需求单位

按照《广东外语外贸大学校内招标管理办法》及学校的其他有关制度，确保招标工作公开公平公正。

 学校相关领导小组和职能部门监督，以及规定范围公开

2

采购管理科

3天

3

 采购中心

4

 采购中心职员

采购中心主任

30天 

5

 采购中心职员

6

采购中心主任

7

需求单位领导

校领导

填报单位：

（签章）                填报时刻：

2013年 6月12 日

资产治理处权利运行流程图（十一）

业务名称：

设备家具采购实施

步骤

办理程序

承办

岗位

办理

时限

职责要求

监督方式

1

接受采购任务

向供货商询价，货比三家决定最佳供应商

审核合同

审签合同

报销及报增资产

送货验货

采购中心职员

按广东省有关协议采购的规章制度以及学校的有关采购管理制度执行，确保采购公开、公平、公正。

学校相关领导小组、职能部门及规定范围公开

2

采购中心职员 

3

采购中心科长 

4

采购中心主任

5

 采购中心职员 

6

采购中心、设备管理科及财务处职员

一般10天，订做家具至少1个月

资产治理处权利运行流程图（十二）

 业务名称：

季度采购申请

步骤

办理程序

承办

岗位

办理

时限

职责要求

监督方式

1

填写《季度采购计划表》

申报单位领导审批

采购监管科初审

副处长审核

分管校领导审批

处长审核

学校各二级单位

按照《广东外语外贸大学仪器设备管理办法》等规章制度要求进行审批，确保设备经费得到合理、有效利用。

部门领导及相关职能部门

2

二级单位负责人

3

采购监管科

职员、科长

3天

4

副处长

3天

5

处长

3天

6

校领导

填报单位：

（签章）                填报时刻：

2013年 6月17日

资产治理处权利运行流程图（十三）

 业务名称：

大型设备项目申请

步骤

办理程序

承办

岗位

办理

时限

职责要求

监督方式

1

填写《大型设备项目申请表》及提供相关资料

申报单位领导审批

采购监管科初审

大型设备项目论证会论证

校长办公会讨论、审批

学校各二级单位

按照《广东外语外贸大学仪器设备管理办法》等规章制度要求进行审批，确保设备经费得到合理、有效利用。

部门领导及相关职能部门

2

二级单位负责人

3

采购监管科

职员、科长

3天

4

采购监管科、

资产管理处领导

5

资产管理处领导

校领导

填报单位：

（签章）                填报时刻：

2013年 6月17日

资产治理处权利运行流程图（十四）

 业务名称：

过渡房申请（无人竞争）

步骤

办理程序

承办

岗位

办理

时限

职责要求

监督方式

1

在线选择房源，提交申请材料

审核申请材料

科长复核

处长审批

签订租房协议，出具入住通知单

申请人

无

按照《广东外语外贸大学过渡房管理规定（2012年9月修订）》的要求，对申请人的资格进行审核，按照文件要求进行房屋调配及租赁合同的签订等工作。

学校相关领导小组和职能部门监督，及规定范围公开

2

科员1

 2天

3

科长

 2天

4

处长

3天

5

科员1

 3天

填报单位：

（签章）                填报时刻：

2013年 6月6日

资产治理处权利运行流程图（十五）

 业务名称：

过渡房申请（多人竞争）

步骤

办理程序

承办

岗位

办理

时限

职责要求

监督方式

1

在线选择房源，提交申请材料

审核申请材料

多人竞争，按规定打分排名

科长复核

处长审批

签订租房协议，出具入住通知单

拟入住名单在校园网进行公示

申请人

无

按照《广东外语外贸大学过渡房管理规定（2012年9月修订）》的要求，对申请人的资格进行审核，按照文件要求进行房屋调配及租赁合同的签订等工作。

确保公平公正

学校相关领导小组和相关职能部门监督，及规定范围公开

2

科员1

 2天

3

科员1

 1天

4

科长

2天

5

处长

2天

6

科长

 3天

7

科员1

 3天

填报单位：

（签章）                填报时刻：

2013年 6月6日

资产治理处权利运行流程图（十六）

 业务名称：

申请退房

步骤

办理程序

承办

岗位

办理

时限

职责要求

监督方式

1

提交申请

出具“退房通知单”

凭“退房通知单”办结水电、电视、网络、煤气等费用

现场验房，双方签署验房单，收回钥匙

录入退房记录，终止协议

申请人

无

按照《广东外语外贸大学过渡房管理规定（2012年9月修订）》的要求，对申请人的房屋及相关费用进行现场审核及租赁合同的终止等工作，保证学校资产的完整和合理使用。

相关职能部门及规定范围公开

2

科员1

 2天

3

申请人

无

4

科员1

当天

5

科员1

 1天

填报单位：

（签章）                填报时刻：

2013年 6月6日

资产治理处权利运行流程图（十七）

业务名称：

申请住房货币补助

步骤

办理程序

承办

岗位

办理

时限

职责要求

监督方式

1

提交申请材料

初审申请材料

科长复核

按照程序，申请学校行政印章用印

将材料送至广州市政务中心房地产登记所审批

依据财务处提供的工资数据，按照政策规定的公式，计算出每月应补贴的金额，并提交财务处审核

申请人

无

严格执行上级和学校有关规定，按照财务处的数据，依据规定的公式，计算出每月的补贴金额，提交财务处审核。

维护群众利益

财务审核，相关职能部门监督，及规定范围公开

2

科员2

 30天

3

科长

 30天

4

科员2

3天

5

科员2

 5天

6

科员2

 3天

填报单位：

（签章）                填报时刻：

2013年 6月6日

资产治理处权利运行流程图（十八）

 业务名称：

核算每一个月住房货币补助

步骤

办理程序

承办

岗位

办理

时限

职责要求

监督方式

1

根据财务处和人事处的数据，制作月报表

科员复核

科长复核

处长审批

将数据报送财务处工资科

科员2

2天

严格执行上级和学校有关规定，按照财务处的数据，依据规定的公式，计算出每月的补贴金额，提交财务处审核，保证住房补贴及时足额发放。

财务审核，相关职能部门监督，及规定范围公开

2

科员1

2天

3

科长

 2天

4

处长

2天

5

科员2

3天

填报单位：

（签章）                填报时刻：

2013年 6月6日

资产治理处权利运行流程图（十九）

业务名称：

过渡房维修申请（需要立项的）

步骤

办理程序

承办

岗位

办理

时限

职责要求

监督方式

1

提交申请书

科员受理，与申请人现场确定维修内容，当场签字确认

科长复核

处长审批

将维修单送至工程部进行维修

维修完成后，申请人验收签字、科员现场验收确认

申请人

无

按照《广东外语外贸大学过渡房管理规定（2012年9月修订）》和《过渡房装修标准》的规定，对维修申请进行现场确认；维修完成后，按立项申请进行现场验收等工作，保障教职工的利益

财务审核、相关职能部门监督，及规定范围公开

2

科员3

5天

3

科长

 3天

4

处长

3天

5

科员3

3天

6

科员3

 无

填报单位：

（签章）                填报时刻：

2013年6月6日

资产治理处权利运行流程图（二十）

 业务名称：

过渡房房租计扣

（一）

步骤

办理程序

承办

岗位

办理

时限

职责要求

监督方式

1

根据学校管理规定及租赁协议，统计当月数据、制作月报表

科员复核

科长复核

处长审批

将银行反馈报告送处长和财务处

将建行代扣数据报送至广东省建行营业部

科员2

2天

严格执行学校有关规定，按照学校规定和租赁协议，每月底，计算出当月的房租数据，并提交财务处或银行审核、扣缴，保证学校资金及时、足额入账

财务审核、相关职能部门监督，及规定范围公开

2

科员1

2天

3

科长

 2天

4

处长

2天

5

科员2

3天

6

科员2

3天

填报单位：

（签章）                填报时刻：

2013年6月6日

资产治理处权利运行流程图（二十一）

 业务名称：

过渡房房租计扣

（二）

步骤

办理程序

承办

岗位

办理

时限

职责要求

监督方式

1

根据学校管理规定及租赁协议，统计当月数据、制作月报表

科员复核

科长复核

处长审批

将中行代扣数据报送财务处工资科

将银行反馈报告送处长和财务处

科员2

2天

严格执行学校规定和租赁协议，每月底，计算出当月的房租数据，并提交财务处或银行审核、扣缴。

保证学校资金及时、足额入账

相关职能部门监督及规定范围公开

2

科员1

2天

3

科长

 2天

4

处长

2天

5

科员2

3天

6

科员2

3天

填报单位：

（签章）                填报时刻：

2013年6月6日

资产治理处权利运行流程图（二十二）

 业务名称：

市内交通补助申请

步骤

办理程序

承办

岗位

办理

时限

职责要求

监督方式

1

提交申请表及材料

科员复核

科长复核

处长审批

分管副校长审批

将拟发放名单及金额在校园网公示

将拟发放名单及金额提交财务处审核

申请人

规定时限

按照学校规定，每年3-4月，申请上一年度的市内交通补贴，并提交财务处审核。

保障教职工利益。

财务审核，相关职能部门监督，及规定范围公开

2

科员3

3天

3

科长

3天

4

处长

3天

5

科员3

5天

6

科长

3天

7

科员3

3天

填报单位：

（签章）                填报时刻：

2013年6月6日

资产治理处权利运行流程图（二十三）

 业务名称：

教师出国手续办理

（一）

步骤

办理程序

承办

岗位

办理

时限

职责要求

监督方式

1

提交人事处的离校会知

审查其是否享受学校的房改房

科长复核

处长审批

签订相关手续并办理公证

科员录入相关信息

科长在离校会知上加盖房管科公章

申请人

无

按照学校规定和购房协议，对享有学校房改房的出国人员，严格办理房屋公证手续。

相关职能部门监督及规定范围公开

2

科员2

2天

3

科长

2天

4

处长

3天

5

科员2

5天

6

科员2

1天

7

科长

1天

填报单位：

（签章）                填报时刻：

2013年6月6日

资产治理处权利运行流程图（二十四）

 业务名称：

教师出国手续办理

（二）

步骤

办理程序

承办

岗位

办理

时限

职责要求

监督方式

1

提交人事处的离校会知

审查其是否享受学校过渡房

科长复核

处长审批

向财务处交纳租赁保证金

科员录入相关信息

科长在离校会知上加盖房管科公章

申请人

无

按照学校规定和租赁协议，对享有学校过渡房的出国人员，严格办理房屋租赁保证金手续。

相关职能部门及规定范围公开

2

科员2

2天

3

科长

2天

4

处长

3天

5

科员2

5天

6

科员2

1天

7

科长

1天

填报单位：

（签章）                填报时刻：

2013年6月6日