产品质量管控流程优化方案.docx
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产品质量管控流程优化方案
产品质量管控流程优化方案
各部门、各子（分）公司：
目前，集团公司各子（分）公司都是具有独立法人资格的子（分）公司，内部设立了质量技术部，配备了专业的产品质量管理队伍，具备对产品的符合性做出完全判定的能力和资格。
集团公司质量管理部作为整个集团公司全面质量管理的职能部门，肩负着对集团公司所有下属子（分）公司质量管理体系运行的指导、培训、监控运行等职责。
为有效发挥各质量管理部门的作用，确保产品质量达到集团公司的质量目标，根据集团公司2011年度运营管理优化方案要求，对集团公司质量管理部和子（分）公司质量技术部的工作职能及工作任务进行进一步明确，对产品质量管理流程进行优化，以便减少与子（分）公司质量技术部工作职责的重叠，充分发挥子（分）公司质量技术部作用，强化对生产过程控制的监督及质量监管作用，加大抽查考核力度，让各质量管理部门职能得到充分发挥，为整个集团公司产品质量负责。
具体优化方案如下：
一、整体思路
集团公司质量管理部面向全集团公司进行产品质量与质量体系运行情况监控管理，工作重心是对各子（分）公司进行指导、监督、抽查、考核；各子（分）公司质量技术部工作重心是对本公司生产的各类产品进行日常检验判定，及生产过程控制的监督管理，确保产品的入库合格率达到质量目标。
因酒泉公司产品品种、规格多，集团公司质量管理部工作的重点是对其进行监控及指导，所有产品质量的符合性判定以及入库程序由酒泉公司质量技术部按程序自行完成，和其它子（分）公司一致。
集团公司质量管理部在实施其部门职能时，负责对子（分）公司质量技术部已检验判定的合格产品进行抽检，确认其判定的准确性、合理性，同时重点对子（分）公司操作人员对生产工艺、质量控制实施细则等的执行情况以及质检员自身工作质量、责任心等进行监控抽查，并对上述方面不符合之处，依据相关标准给予相关人员相应考核。
各子（分）公司生产工厂应加强员工操作水平的培训，强化操作工的自检意识，建立自检记录，承担全部的初检工作，若通过控制生产过程，确保下线产品合格率达到95%以上，可以考虑适当减少质检人员，降低质量管理成本。
二、职能模块和工作职能
（一）集团公司质量管理部工作职能
1.职能模块图
2.部门工作职责
（1）质量管理体系运行管理
①负责全集团公司质量和环境管理体系工作的归口管理，依据体系标准建立、保持、改进质量/环境管理体系，实施并监督检查。
②负责组织质量/环境管理体系文件的编制、发放、更改和再版。
③协助管理者代表组织开展集团公司内部质量/环境管理体系审核，督促集团公司质量管理体系的有效运行，协助总裁实施管理评审，建立及健全自我完善机制。
④负责监督受审核部门对发现的质量/环境体系的不符合项的整改。
⑤协调外部审核机构完成年度质量管理体系、环境管理体系的监督审核工作，并监督、验证不符合项的整改效果等。
（2）质量管理职能
①协助公司策划制定全集团公司的质量方针与质量目标，并分解质量目标。
②负责产品质量管理制度的建设与不断完善。
③负责集团公司的计量监控管理工作。
④负责质量管理队伍的建设，对各子（分）公司质量管理和检验人员、生产操作人员协助组织培训或监督各子（分）公司自行培训并考核，不断提高质量管理人员对产品质量的实物检测水平和管理水平。
⑤配合技术研发中心制定企业产品标准、检验验收规则及作业指导书等相关文件，检验和确定产品质量指标，验证产品检验标准的实用性和合理性；并协助对产品包装、合格证设计及改进创新，并统一下发执行。
⑥负责对各子（分）公司上报各类质量报表进行统计、分析，并将统计结果上报公司财务部，定期组织召开质量分析会。
⑦负责对各子（分）公司、市场部及相关部门对客户提出的产品质量投诉、退货等问题的分析、调查、检验并提出处理意见；及时调查公司发生的质量事故并出具调查报告和处理意见；做好客户满意度调查与结果统计、分析，提出改进计划与措施。
⑧负责与政府相关职能部门对口业务的衔接协调，做好监督抽检报告、生产许可证等相关证件的申报；并协调配合各子（分）公司质量技术部做好与当地政府相关职能部门对口业务的衔接协调工作。
（3）产品质量监督职能
①负责督促抽查各子（分）公司质量技术部严格按标准对外购原辅材料、管配件、包装物、在制品、成品进行检验验收，监督建立、健全各类质量、工艺记录台账及各类质量报表。
②负责不定期对各子（分）公司生产过程的质量巡回监督检查及对成品、库存产品的抽检检验及批次判定（对酒泉公司倒班督查），并按批次编制检验报告。
③负责督促各子（分）公司按期送样并对样品实施检验及判定，并对送样和抽样检验出的不合格批次产品进行监督落实处置结果。
④负责对监督检查中发现的产品质量管理中存在的问题要求及时纠正和改进，并监督落实改进结果，按规定指标对各子（分）公司质量技术部进行监督考核。
（4）品牌管理职能
①负责借助公司内部或外部资源，协助研究制定有效的品牌发展规划。
②负责公司各类产品的名牌战略的实施与申报，做好驰名商标、质量等级评定等工作，为品牌发展提供实力基础。
③负责细分市场，分析了解竞争、客户需求和他们对于品牌的期望，洞察品牌发展机会，督促协调相关部门做好品牌宣传，与各职能部门紧密配合，逐步建立品牌管理体系，协助管理好内外部传播，促进品牌成长。
④负责督促创造和管理品牌的语词表达系统，如品牌名称、品牌标识语、品牌个性、关键联想、竞争定位、品牌通调、品牌故事等，以此在各个视觉表达层面上一致而有效地传达品牌。
⑤负责做好与品牌相关的其他申报、管理、协助、协调工作。
⑥及时捕捉和利用各种时机做好品牌宣传造势活动，促使品牌效应有质的提升。
（二）子（分）公司质量技术部
1.职能模块图
2.部门工作职责
⑴质量管理体系运行管理
①负责所属子（分）公司质量/环境体系的归口管理，协助集团公司质量部依据体系标准建立、制定、保持、完善质量/环境管理体系相关文件。
②负责对所属子（分）公司各部门质量体系运行的日常检查及考核，并跟踪落实改进项及实施完成情况。
③协助集团公司质量部对子（分）公司进行的质量/环境体系的内审，并监督落实整改措施和效果验证等。
⑵质量管理职能
①协助集团公司实施落实分解的质量目标，制定质量改进计划。
②负责落实、执行集团公司下发的产品质量管理制度，并在此基础上编制、完善适合于本公司质量控制的细则。
③负责本公司生产配方、工艺的管理，协助集团公司研发中心进行生产工艺的制定及监督执行，指导、核查工艺记录的完整性，协助生产车间分析、解决工艺质量问题（主要有技术副主任带领工艺技术员完成）。
④负责本公司质量管理队伍的建设，组织对本公司质量管理和检验人员的业务知识与实际操作水平的培训、考核，并将培训、考核结果上报集团公司质量部。
⑤负责本公司所有产品合格证的管理和发放、粘贴及计量器具的维护、保养和内校；发现执行的产品质量标准与实际生产或使用有偏差时，应及时以书面报告的形式上报集团公司质量部。
⑥负责按标准格式完成各类质量报表，对各类质量问题进行统计、分析，将结果上报集团公司质量部。
⑦负责对本公司管辖市场的客户提出的产品质量投诉、销货退回等问题进行跟踪查看、分析、调查、检验，并上报集团公司质量部。
⑧负责做好与当地政府相关职能部门对口业务的衔接协调工作。
⑶产品质量检验职能
①负责按标准对外购的原辅材料、管配件、包装物、劳保及其他辅助材料进行检验验收，做好各类质量记录及台账，并监督督促操作工做好自检、工艺记录。
②负责对生产过程的质量巡回监督检查，及时对下线成品、半成品及返工品进行初检、复检和入库检验及判定，对发现的产品生产过程的质量漏洞要及时进行纠正和改进，并监督落实改进结果。
③负责按期抽样并向集团公司质量部送检，并对检验出的不合格批次产品进行处置，将处置结果上报集团公司。
④负责对集团公司监督检查中发现的质量问题要求及时纠正和改进，并监督落实改进结果。
⑷品牌管理职能
协助集团公司质量部做好品牌管理体系的建设与实施，协调本公司各相关部门按集团公司相关制度、规定、要求做好品牌管理工作。
三、岗位设置及各岗位职责
（一）集团公司质量管理部
1.岗位设置：
部长、副部长、质量管理员、质监员
2.岗位职责：
（1）部长岗位职责
①协助主管质量副总裁，全盘负责质量部工作，负责本部门日常管理工作。
②重点负责落实质量体系运行管理职能和质量管理职能。
③负责与政府相关职能部门一般对口业务的衔接协调。
④负责质量管理队伍的建设，做好部门各阶段的工作计划并检查落实计划的进展。
⑤负责落实完成领导交办的计划外工作任务。
（2）副部长岗位职责
①协助部长工作，重点落实部门质量监督检验职能和品牌建设职能。
②负责协助质量/环境管理体系的内审和日常检查指导。
③负责对子（分）公司质量状况监督检查，对批量检验报告单进行复核及抽查出的不合格品的跟踪处置。
④负责QC小组日常工作的指导、进展落实及其成果发布组织工作。
⑤负责对质监员的日常工作进行安排、督促及考核。
⑥负责对子（分）公司计量器具的监督管理及考核。
⑦负责协助对子（分）公司质量管理人员的培训及培训考核。
⑧负责完成领导安排的其它临时性工作。
（3）质量管理员岗位职责
①负责质量部考勤、劳保、接待准备等内部事务。
②负责质量部一般性文件（如通知、申请等）的起草及资料管理。
③负责质量/环境管理体系的内审及监督审核的准备工作。
④负责各类质量报表的收集、汇总、统计工作。
⑤负责客户满意度的调查及结果汇总、统计工作。
⑥负责完成安排的其它工作
（4）质监员岗位职责：
①负责对子（分）公司各类产品的生产过程质量控制工艺标准执行情况进行监督及抽查，并对入库产品进行抽样检验，依据抽样检验结果，按相关制度进行考核。
②负责对所检批量产品根据检验结果编制检验报告及送检样的抽取。
③负责对所监督产品对应车间组织的QC小组活动的跟踪，督促其进展及实施效果。
④完成领导安排的其它工作
（二）子（分）公司质量技术部
1.岗位设置：
部长（副部长）、总检、复检、初检
2.岗位职责
（1）部长（副部长）岗位职责：
①全面负责子（分）公司质量技术部日常工作，充分落实部门职能，向子（分）公司分管副总负责。
②负责各类质量报表的编制、汇总及上报，及与集团公司质量部的协调、沟通。
③负责本公司所有产品出入库环节质量控制（包括外购产品、贴牌产品等），落实集团公司所有质量管理制度。
④兼职总检的，担负总检职责。
⑤负责计量、检测器具的校准（包括自检或送检）及维护保养。
⑥完成领导安排的其它工作。
3.总检岗位职责：
①负责配合质量部部长（或副部长）对复检合格的批量产品做进一步抽检复核，及对外购管配件、原辅料、配套产品、贴牌产品等进行抽样检验；在批量抽检时发现自产产品不合格品，及时指令复检员退回当班进行返工自检；发现外购品不合格时，及时反馈给供应部门进行换退货；对所有入库品质量进行严格把关。
②负责对不合格项和违规操作书面通知车间整改并予以处罚；产品下线一次合格率低于公司规定时，有权下达停机令。
③负责检查各级质检员检验原始记录及生产线全程监控，并抽查生产记录在线数据，及时制止生产现场的质量问题和存在的质量隐患。
④负责做好各班组质检结果与生产车间信息传递、沟通及记录。
⑤负责协助部长（或副部长）对各级质检员进行实操与理论的培训工作。
4.复检岗位职责：
①负责对初检检验合格的批量产品做进一步抽检；对入库产品及时给予批量判定，在批量抽检时发现不合格品，及时指令初检进行返工复检；对入库品质量严格把关。
②负责对不合格项和违规操作书面通知车间整改并予以处罚；产品下线一次合格率低于公司规定时，有权下达停机令。
③负责检查各级质检员检验原始记录及生产线全程监控，并抽查生产记录在线数据，及时制止生产现场的质量问题和存在的质量隐患。
④负责做好各班组质检结果与生产车间信息传递、沟通及记录。
⑤负责配合部长（或副部长）对各级质检员进行实操与理论的培训工作。
5.初检岗位职责：
①负责对自检检验合格的产品做进一步抽检；对下线产品和包装后的产品及时给予判定，发现不合格项，及时指令初检进行返工复检；对下线成品质量进行把关。
②负责对不合格项和违规操作口头通知当班班长整改，若反馈信息后不整改者给以书面通知并按相关制度给予处罚。
③负责对生产线全程进行监控，及时制止生产现场的质量问题和存在的质量隐患。
④负责做好各条线质检结果信息与当班班长的传递、沟通记录。
⑤负责配合总检进行实操与理论的培训工作。
四、人员编制
1.集团公司质量管理部及子（分）公司质量技术部部长、副部长，由集团公司根据工作职能、工作量、子（分）公司产能具体确定。
2.集团公司质量管理部质量管理员和质监员由部门根据工作职能实施需求，和工作程序提议，有集团公司人力资源部确定编制。
3.各子（分）公司可根据生产规模、产能大小确定设置各级质检岗位的编制。
对产量大、品种规格多时，可以设置专职总检或复检岗位，总检和复检员也可由副部长兼职，车间初检员为专业质检或主操作兼职；对滴灌管车间当自检能力达到初检水平时，初检员也可由主操作（自检）兼职，PVC/PE及其它产品初检由主操作（自检）兼职。
五、人员聘用、分配
1.集团公司质量管理部部长、副部长、质量管理员按公司统一规定条件聘用、分配。
2.集团公司质量管理部质监员聘用采取在公司内部公开招聘，竞争上岗的方式，符合条件可报名参加笔试和面试，按最终成绩录取。
具体要求条件如下：
①中专及以上学历，专业为公司规定的特殊类专业（工科类）可优先考虑；
②在公司生产一线工作两年及两年以上，熟悉各类产品的生产流程和标准者；
③思想品德好，负有较强的责任心，工作认真，能公平公正处事，在工作期间无重大违规违纪行为者。
质监员分配根据质量管理部质量监督检验职能和集团公司产能、产品种类确定分配。
其工作程序按《产品质量监控检验人员工作流程》执行。
3.各子（分）公司各级质检员依据集团公司下发的《质检员聘用、考核、分配管理办法》执行，其工作程序按《产品质量监控检验人员工作流程》和各车间作业指导书《车间检验要点及抽样方案》执行。
六、考核
1.集团公司质量部按公司考核制度，有由主管副总裁对部长进行考核，其余人员由部长、副部长进行逐级考核；按需求委派到各子（分）公司的质监员，由质量部部长直接考核。
2.各子（分）公司技术质量部按公司考核制度，由子（分）公司主管领导对部门负责人（部长或副部长）进行30%的考核，集团公司质量部部长对其进行70%的考核。
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