工程项目安全质量评价考核管理办法.docx
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工程项目安全质量评价考核管理办法
工程项目安全质量评价考核管理办法
第一章总则
第一条进一步规范和强化项目安全质量管理工作，充分发挥公司安全质量方面动态监管职能，有效防范和遏制生产安全事故，按照集团公司、公司有关安全、质量管理办法的要求，结合公司实际，制定本办法。
第二条安全质量评价考核是指公司对项目安全、质量管理进行的过程考核和年度考核，考核对象主要为项目经理和书记，考核工作由公司评价考核工作组（以下简称工作组）负责。
第三条评价考核工作坚持客观公正、科学合理、公开透明、讲求实效的原则，突出工作重点，注重过程管理，强化责任落实。
第四条本办法适用于公司所属在建项目及新开工项目。
第二章工作组职责和权力
第五条工作组组成
在评价考核工作开展前，成立项目安全质量评价考核工作组，设置组长1名，副组长1名，组员4～5名。
组长由分管施工生产的副总经理担任，副组长由分管安全、质量的领导担任，组员由安质部及相关部室人员组成。
第六条工作组职责
1.制定评价考核计划，按评价考核计划对项目进行督查，负责对发现问题进行闭环管理，并形成书面记录。
将评价考核结果报公司主管领导，经批示后进行公示。
2.宣贯国家、行业、股份公司及集团公司、工程公司有关施工生产、安全质量等方面的法律法规、标准规程和制度办法。
3.对项目部的安全质量管理工作进行监督，检查安全、质量管理体系的运行情况并提出改进建议；排查安全、质量事故隐患并监督项目部落实整改；实施安全质量奖罚。
第七条工作组权力
1.有权调阅、复制相关资料，通过问询、现场检测、拍照及摄像等方式收集相关证据，记录相关事项。
2.对施工过程中的违规行为，可视其情节轻重，进行处罚或上报公司纪委。
处罚标准按工程公司、集团公司相关办法执行。
3.对有可能造成严重安全、质量问题的隐患，有权要求项目部停工整改。
对现场违法、违规行为有权予以制止，必要时下达隐患整改或停工通知书，责令限期整改。
4.对安全质量工作做出突出成绩、防止事故发生或扩大的有功人员提出表彰和奖励的建议。
第三章评价考核实施
第八条公司实行安全质量评价考核与绩效考核挂钩，将项目日常管理工作纳入考核范围，在年底进行统一兑现。
第九条评价考核内容、标准及分值，详见附件《工程项目安全、质量检查考核评分表》。
第十条考核工作实行百分制，逐项扣分，单项分值扣完为止。
为强化事故防控，严格实行“一票否决”制度，在考核期限出现以下情况时取消年度考核：
1.发生亡人事故（包括与生产有关的生活、交通、消防等）；
2.因安全生产违法行为被国家有关部委实施联合惩戒或纳入“黑名单”；
3.因施工管理不善，出现质量事故且直接经济损失在100万元及以上。
第十一条安全质量评价考核每半年进行一次，根据考核得分进行排名并公示。
上、下半年考核得分平均值即为年度考核分数，公司按年度考核分数进行最终排名。
第十二条按照考核分数，将指挥部、项目经理部考核结果分为4个等级：
90分以上为“优秀”，80分以上90分以下为“良好”，60分以上80分以下为“合格”，60分以下为“不合格”。
其中，指挥部考核分数为其所属在建项目考核分数的平均分。
（“以上”包括本数，“以下”不包括本数）
第十三条公司将年度考核结果，纳入年终项目绩效考核管理中，具体实施如下：
1.对考核结果“优秀”单位，给予表彰奖励，授予“安全质量优秀工程指挥部”、“安全质量优秀项目部”称号，并在公司年度考核分值基础上加5分。
2.对考核结果“良好”单位，在公司年度考核分值基础上加3分。
3.对考核结果“合格”且不在考核排名末三位的单位，不奖不罚。
4.对考核结果“不合格”的单位或考核排名末三位的单位，给予通报批评，在公司年度考核分值基础上减5分。
第十四条在建项目施工管理过程中，因安全质量管理不善，被上级单位通报或约谈处理，视情节轻重，公司将对此类项目在公司年度考核分值基础进行扣分处理。
具体实施如下：
1.日常管理中安全质量方面被通报批评或投诉：
业主项目部或公司，每次扣1分；业主公司或集团公司，每次扣2分；地方政府机构及股份公司每次扣5分。
2.日常管理中安全质量方面被约谈：
所属项目被公司约谈每次扣1分；导致公司领导被约谈每次扣2分；导致集团公司领导被约谈每次扣5分。
3.每发生一起1人重伤事故扣10分；每发生一起轻伤事故扣5分；每发生一次危爆物品丢失或被盗扣3分；每发生一起险性事件扣5分。
4.发生质量事故：
直接经济损失在20万元以下，每次扣5分；直接经济损失在20万元-100万元（不含100万），每次扣10分。
第十五条在建项目施工管理过程中，因安全质量管理到位，有下列情况，在公司年度考核分值基础进行加分。
具体实施如下：
1.荣获国家级安全、质量荣誉加7分，省部级（股份公司）安全、质量荣誉加5分，市级（集团公司）安全、质量荣誉加3分，荣获国家级质量成果加3分，省部级（股份公司）质量成果加2分，市级（集团公司）质量成果加1分。
以上同一荣誉，获不同级别奖励时，以最高级别分数为准，不重复累加。
最多加10分。
2.业主正式行文在安全、质量方面表彰加1分（不重复累加）。
3.年度信用评价考核评为A级加7分，评为AA级加10分。
第四章评价考核管理
第十六条评价考核工作组工作流程
1.评价考核前，开专题会议，严肃工作纪律，明确工作组责任分工及评价考核评分标准，提前准备所需工器具。
2.召开工程项目评价考核工作首次会，听取被考核项目自评报告，有序开展评价考核工作。
3.对现场检查中发现的问题，提出整改措施和建议，明确整改时限，并提交考核工作组组长审核，与项目部交换意见，形成书面记录并相互签字确认。
4.接到书面整改合格报告后，安全质量监察部对整改结果进行闭合验证。
第十七条评价考核总结及报告制度
1.评价考核结束后，工作组需将评价考核结果形成书面总结报告，并在末次会上通报给被考核单位。
2.项目部应在24小时内，将评价考核结果上报所属公司区域指挥部主管领导，由该项目区域指挥部主管领导督促项目部按要求整改，并负责闭合验证。
第十八条评价考核结果公示制度
1.公司每半年对在建项目评价考核结果进行排名及总结分析，形成书面报告，并进行公示。
2.每年年末，公司综合上、下半年评价考核结果进行年度排名及总结分析，形成书面报告，并进行公示。
第五章附则
第十九条对在评价考核过程中弄虚作假、瞒报谎报迟报事故的单位，视情况轻重给予通报批评及约谈处理。
第二十条各单位按照此办法明确责任分工，依据评价考核评分表每月开展自评考核，并将自评结果报公司安全质量监察部备案审查。
第二十一条本办法由公司安全质量监察部负责解释。
第二十二条本办法自下发之日起施行。
附件1：
序号
检查项目
安全检查考核评分标准
扣分说明
得分
第一部分
内业资料
共计40分
1
安全生产管理制度（4分）
制度体系（2分）
（1）按照公司有关文件，建立健全项目安全生产管理制度。
无安全生产责任制扣2分，其他制度每缺少一项扣0.5分，最多扣2分。
安全会议
（2分）
（1）未定期召开安全生产领导小组会议或专项安全会议，扣1分。
（2）会议记录不完整、不连续，发现一次扣0.5分，最多扣1分。
2
安全管理机构和人员（3分）
安全组织机构及人员（1分）
（1）未成立安全生产领导小组，扣0.5分。
（2）三类人员未持有效证书，发现1例扣0.5分，最多扣1分。
从业人员劳动保护（1分）
（1）未建立人员台账或台账不完善，扣0.5分。
（2）无劳动保护用品和职业健康防护用品发放记录，扣0.5分。
特殊作业人员
（1分）
（1）建立台账，特种作业人员、爆破相关人员等持有效证书，且数量满足要求。
不符合要求，每项扣0.5分，最多扣1分。
3
安全生产责任（4分）
责任制签订
（2分）
（1）未明确各岗位的责任人员，扣0.5-1分。
（2）未层层签订包保责任书，视情况扣1-2分。
责任考核
（2分）
（1）未组织安全生产责任考核，扣2分。
（2）安全责任考核未覆盖全员、考核内容不全、考核周期不连续、无兑现奖惩，每缺一项扣0.5分，最多扣1分。
4
安全风险管控（4分）
风险评估
（2分）
（1）项目按照要求，开展了全面、准确的风险评估，每月进行危险因素辨识，并制定有效的管控措施，没有扣1～2分。
风险管控
（2分）
（1）对辨识的危险性较大的分部分项工程要按规定制定安全专项管控方案，未编制扣1分。
（2）重大风险、危险因素、防范措施以及应急避险措施，未按规定告知作业人员，扣1分。
5
事故隐患治理（4分）
安全检查及隐患排查治理工作
（4分）
（1）未定期开展安全检查或安全检查不连续或检查发现的问题未及时整改或问题整改不闭合，视情节扣1-2分。
（2）安全检查记录缺失、不连续、不闭合，扣1分。
（3）未建立隐患治理台账或台账不全面、不闭合，扣1分。
（4）重大风险点位无领导带班记录或带班记录不真实，扣1分。
6
特种设备管理（2分）
特种设备管理
（2分）
（1）特种设备安装、拆除无方案或由不具备资质条件的单位承担，发现一台扣2分。
（2）特种设备未经检验合格投入使用，每发现一台扣1分。
（3）无日常检查或维修保养记录，每发现1台扣0.5分，最多扣1分。
7
安全技术管理（3分）
施工组织设计
（2分）
（1）施工组织设计、专项施工方案未结合施工风险评估结论，完善安全技术保障措施，或安全技术保障措施不全、针对性不强、操作性不足，审批手续不全，扣2分；
临时用电管理（1分）
（1）未按规定制定临时用电方案或无用电平面布置图，扣0.5～1分。
（2）无电工巡视维修保养记录或记录不连续，视情节扣0.5～1分。
8
安全教育培训（5分）
安全教育培训（5分）
（1）未建立年度教育培训计划，扣1分。
（2）安全教育培训未全员覆盖，扣1分；教育后未考核，扣1分。
（3）无教育内容或教育内容无针对性扣1分。
（4）经查实培训记录造假或存在代签情况，发现一次扣5分。
9
应急预案及演练（3分）
应急预案、演练及应急救援物资管理（3分）
（1）未制定施工专项应急预案和现场处置方案，扣1分，预案或方案不全，发现一项扣0.5分，最多扣1分。
（2）未制定年度应急培训及预案演练计划，视情节扣0.5分；未按照计划开展应急演练扣0.5分；应急演练后未总结或未根据演练情况实时更新预案，视情节扣0.5分。
（3）应急物资、消防设备无定期检查、维护、更新记录，视情节扣0.5分。
10
安全生产费用（2分）
安全生产费用提取（2分）
（1）未制定安全生产费用使用计划或未按规定足额提取安全生产费用，扣1分。
（2）未建立安全生产费用使用台账或台账所附证明不齐全、不真实，发现一次0.5分，最多扣1分。
11
分包队伍
（2分）
资质管理
（2分）
（1）对分包单位营业执照、企业资质等级证书、安全生产许可证、安全生产考核合格证书等进行审查备案，发现相应证书过期或失效，扣2分。
（2）分包协议明确双方安全管理责任义务，义务缺少或未明确扣2分。
12
职业健康
（2分）
职业健康
（2分）
（1）对本项目所涉及职业危害因素辩识、评价，建立项目职业危害因素清单。
未开展此项工作或未见清单扣1分。
（2）建立职业卫生管理各项制度，开展职业病宣传教育，作业现场公布有关职业病的种类，职业病的危害。
未开展此项工作或未开展职业病宣传教育扣1分。
（3）对接触有害作业人员开展岗前、岗中、离岗时的健康检查，凡接触职业性有害因素作业人员必须持有效的职业健康检查报告上岗，离岗，并建立职业健康检查档案。
未开展此项工作或未见职业健康检查档案扣1分。
13
落实监督部门安全生产专项工作（2分）
安全生产专项工作落实情况
（2分）
（1）安全生产专项工作落实不到位，或应付了事、走过场，发现一次扣2分。
第二部分
施工现场
共计60分
1
场区管理（8分）
驻地营区管理
（2分）
营区选址合理；严格按照临时用电方案进行布设和使用；驻地营区消防设施、器材、通道建设符合消防安全要求，区域悬挂消防责任铭牌。
食堂卫生及用火安全。
每发现1处安全隐患扣0.5分，最多扣1分。
钢筋加工场管理
（2分）
岗位安全操作规程及其他安全警示标牌齐全。
临时用电管理规范。
龙门吊作业符合规范要求。
机械、工具、材料按规定稳固堆码。
消防设施、器材、通道建设符合消防安全要求，悬挂消防责任铭牌。
每发现1处安全隐患扣0.5分，最多扣2分。
预制梁场管理
（2分）
预制梁在制作、吊装、运输施工过程中无违规违章行为。
现场临时用电管理规范。
机械设备运转良好，无违反设备操作规程行为。
消防管理满足施工要求。
每发现1处安全隐患扣0.5分，最多扣2分。
施工便道、便桥管理
（2分）
便桥应进行专项设计，并对隐蔽工程应组织验收，按设计荷载使用。
施工便桥应设置限宽、限速、限载标志，并有验收手续。
便道在急弯、陡坡、连续转弯等危险路段应硬化，在平交道口设置警示标志。
施工便道与既有道路平面交叉处设置道口警示标志，有高度限制的应设置限高架。
每发现1处安全隐患扣0.5分，最多扣2分。
2
安全防护（6分）
防护栏杆、安全网及其它防打击、防坠落措施
（2分）
高处、临边、临水作业及孔洞应设置防护栏杆及安全网。
下方有人员通行或作业的，应设置挡脚、防滑设施、安全网、安全通道等。
跨越既有公路施工时，应搭设防护棚架，棚架应进行专项设计。
每发现1处安全隐患扣0.5分，最多扣2分。
文明施工、安全警示标志、标牌
（2分）
重大风险、重大事故隐患应在明显位置公示。
施工现场应按规定在明显位置设置“八牌一图”。
交通要道、重要作业场所，危险区域设置安全警示标志、标牌。
施工机械、设备按要求设置安全操作规程牌。
每发现1处安全隐患扣0.5分，最多扣2分。
个体防护
（2分）
进入施工现场的人员应按规定配置和正确使用劳动保护用品。
每发现1人劳动保护用品配备不齐全扣0.5分，最多扣2分。
3
施工现场
（10分）
支架脚手架
（2分）
施工现场搭设和拆除支架脚手架应满足方案要求。
支架和脚手架基础牢固，排水设施完善。
脚手架与建筑结构物按规定进行拉结牢靠。
搭设支架和脚手架的材料应逐批次进场检验，每批材料抽检一组，应有检测报告。
承重支架搭设后应按规定组织验收，验收通过后应挂牌公示及告知。
拆除作业应设置警戒区。
每发现1处安全隐患扣0.5分，最多扣2分。
大型模板工程
（2分）
大型模板搭设和拆除应有专项施工方案，并应设置工作平台和符合规范要求的爬梯。
模板吊环不得采用螺纹钢筋。
模板制作、存放、使用、拆除满足方案要求。
大型模板使用前应组织验收。
每发现1处安全隐患扣0.5分，最多扣2分
焊接切割作业
（2分）
电工、焊接与热切割作业人员应持证上岗，并正确佩戴、使用劳动防护用品。
有限空间内实施焊接及切割，措施到位，专人看护。
电焊机进出线处应设置防护罩，外壳应接地。
气割作业氧气瓶与乙炔瓶之间的距离不得小于5m。
每发现1处安全隐患扣0.5分，最多扣2分。
机械设备作业
（2分）
垂直升降设备基础满足要求，架体附着装置牢固，不超载运行。
塔吊基础和架体附着装置牢固，轨道式起重机限位及保险装置有效。
起重机严禁吊人。
吊装作业应设置警戒区，作业人员严禁在已吊起的构件下或起重臂旋转范围内作业或通行。
起重设备安全保险装置、钢丝绳、滑轮、吊索、卡环、地锚等应安全可靠。
检验合格铭牌悬挂于明显位置。
操作人员持证上岗。
每发现1处安全隐患扣0.5分，最多扣2分。
基坑施工
（2分）
严格按方案开挖和支护。
降排水系统合理可靠。
深基坑边坡、支护结构等应进行沉降和位移监测。
基坑边坡的堆载安全间距及安全防护措施应满足设计或相关技术规范要求。
每发现1处安全隐患扣0.5分，最多扣2分。
4
桥梁工程
（8分）
基础施工
（2分）
桥梁扩大基础、挖孔桩、钻孔桩、沉入桩、沉井和地下连续墙等施工严格按照施工方案实施。
每发现1处安全隐患扣0.5分，最多扣2分。
墩台施工
（2分）
高墩台施工严格按照专项施工方案组织实施。
高处作业必须设置人员上下专用通道。
墩身钢筋绑扎高度超过6m应采取临时固定措施。
模板安装必须牢固，模板之间连接螺栓必须全部安装到位。
墩台施工应搭设脚手架及作业平台，保证作业人员有安全作业空间。
每发现1处安全隐患扣0.5分，最多扣2分。
桥梁上部结构及桥面系施工
（4分）
桥梁上部结构施工严格按专项施工方案实施。
挂篮按方案组拼后，要进行全面检查，做静载试验。
架桥机应有限制运动行程和工作位置的装置、锚定、防风和防滑移的装置，联锁保护装置和紧急停止开关等安全防护装置。
梁板吊装就位后及时进行稳固。
架桥机平衡配重、限位及支垫稳固。
桥面系施工临边应设置安全防护栏杆及安全网。
每发现1处安全隐患扣0.5分，最多扣4分。
5
暗挖工程
（15分）
施工基本要求及开挖
（2分）
严格执行隧道洞口值班登记制度。
长大及高风险隧道施工应设置稳定可靠的视频监控系统、门禁系统和人员识别定位系统。
按照施工方案开挖，严禁擅自变更开挖方法。
隧道内严禁存放汽油､柴油､煤油､变压器油､雷管､炸药等易燃易爆物品。
隧道施工应建立洞内外通信联络系统。
隧道内作业台车、台架应满足施工安全要求，高处作业安全防护设施应符合规范的有关规定。
洞内施工设备均应设反光标识。
隧道内应按要求配备消防器材。
严格执行隧道内动火制度。
按照围岩类别控制安全步距。
掌子面开挖进尺应根据围岩情况进行控制。
各类施工作业台架、台车防坠设施设置齐全，安全可靠。
施工现场悬挂风险辨识牌及警示标志。
每发现1处安全隐患扣0.5分，最多扣2分。
洞口及缓冲结构
（2分）
隧道洞口、开关箱、配电箱、台车、台架、仰拱开挖等危险区域应设置明显的警示标志。
洞口开挖作业区设置防护栏杆、防护网及人员专用上下通道。
洞口工程排水系统完善。
洞口边、仰坡开挖后应及时完成边仰坡加固、防护及防排水工程施工，保证稳定。
洞口段应及时形成封闭结构，严禁采用长台阶施工。
每发现1处安全隐患扣0.5分，最多扣2分。
初期支护及二衬
（2分）
钢架应在隧道开挖后或初喷射混凝土后及时进行架设。
采用分部法开挖时，下部开挖后钢架及时接长落底。
钢架底脚应置于牢固的基础上。
相邻钢架及各节钢架间的连接应符合要求。
初期支护和二衬必须按施工方案组织实施。
安装、拆除拱架、模板时，工作地段需专人监护。
防水板铺设地段按要求配置消防器材（数量、性能等）。
钢筋焊接作业时，需设临时阻燃挡板。
每发现1处安全隐患扣0.5分，最多扣2分。
监控量测，超前地质预报
（2分）
长大隧道和不良地质隧道必须进行超前地质预报。
岩溶、采空区等不良地质隧道、瓦斯隧道施工需配置超前地质钻机进行预报地质。
监控量测数据应当真实、准确。
对量测数据定期进行分析，编写分析报告，施工负责人、技术负责人及设计代表签字齐全。
制定监控量测及超前地质预报专项施工方案，按方案组织实施。
监控量测及超前地质预报监控点数量满足方案要求。
对掌子面稳定性开展巡视检查，有记录。
每发现1处安全隐患扣0.5分，最多扣2分。
逃生通道
（1分）
软弱围岩隧道开挖掌子面至二次衬砌之间应设置逃生通道。
逃生通道距离开挖掌子面不得大于20m。
每发现1处安全隐患扣0.5分，最多扣1分。
通风防尘照明、排水及消防、应急管理
（2分）
对隧道有毒有害气体进行监测，并公示监测数据。
隧道施工必须采用机械通风。
隧道内应定期清扫、冲洗，保持干净整洁。
隧道掘进50m后应进行供风，在进入隧道150m以后须以设计风量全速通风。
压入式通风管的送风口距掌子面不超过15m，排风式风管吸风口距掌子面不超过5m。
隧道内照明充足。
排水设施完善。
有足够数量的消防器材。
设置逃生通道。
每发现1处安全隐患扣0.5分，最多扣2分。
盾构法/TBM隧道施工
（4分）
严格按照施工方案施工，采取人车分行措施。
作业车辆不得超速行驶，隧道设置明显的限速标志。
平板车严禁载人，轨道端头设置车挡，确保联络信号合理、准确。
车辆、轨道日常检修保养记录齐全，检查轨道夹片固定情况，轨道之间缝隙不得大于8mm，损坏的钢轨及时更换，不得热切割及焊接使用。
制定并严格执行开仓操作规程，开仓前进行条件验收和开仓审批。
每天定时进行有害气体检测并形成记录，管片堆放场地坚实、平整，有排水措施。
管片吊运、拼装过程中连接牢靠，设置防滑脱装置。
每发现1处安全隐患扣0.5分，最多扣4分。
6
路基工程
（2分）
边坡施工
（1分）
边坡施工开挖一级防护一级。
高边坡、滑坡体、危石段应设置风险告知牌，并设置必要的安全防护措施，严禁设置施工驻地。
高边坡施工自上而下，严禁多级坡同时立体交叉作业。
不良地质边坡在雨后或雪融后不得直接开挖。
每发现1处安全隐患扣0.5分，最多扣1分。
路基施工
（1分）
在通车道路上施工或夜间作业时，应采取限速､导流及渠化等措施，交通指挥人员和上路作业人员应按规定穿着安全反光标志服或反光背心｡施工区域实行交通管制。
严禁工程施工车辆违规载人或超速行驶。
机械设备夜间停放应有反光装置，并做好提前警示、防撞措施。
每发现1处安全隐患扣0.5分，最多扣1分。
7
爆破作业
（2分）
爆破作业
（2分）
从事爆破工作的爆破员、安全员、保管员应持证上岗。
爆破作业必须设置警戒区和警戒人员。
爆破后排险手续齐全。
每发现1处安全隐患扣0.5分，最多扣2分。
8
临时用电
（4分）
临时用电管理
（4分）
施工现场严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》，每发现1处安全隐患扣0.5分，最多扣2分。
9
邻近营业线
（2分）
邻近营业线施工管理
（2分）
现场各类管线是否按协议处理并按规定防护完毕。
驻站联络员、现场防护员按规定设置、防护员防护用品齐全。
邻近营业线设置物理隔离设施、警戒带（绳）等。
应急预案齐全符合要求，救援物资准备到位。
临时道口审批完善，专人看守，使用完毕，立即拆除。
封锁施工前准备工作充分。
防护信号设置符合规定。
现场漂浮物及时收集。
有结构物标识牌、安全警示标牌齐全。
每发现1处安全隐患扣0.5分，最多扣2分。
10
其他
（3分）
其他安全隐患
（3分）
除上述外的其他安全隐患，每发现1处安全隐患扣0.5分，最多扣2分。
11
增分项
（5分）
满足以下要求予以加分处理：
连续2次及以上在业主及以上单位考核中排名前三的单位，加5分。
应得分：
100实得分：
本表考核得分=（实得分/应得分）×100=
考核单位名称：
被考核单位名称：
考核负责人：
（签字）项目负责人：
（签字）
考核日期：
年月日
考核组成员签字：
考核组意见：
经考核***项目，存在安全管理问题**条，安全检查考核得分**分，安全生产管理“优秀、良好、合格、不合格”。
具体整改措施：
工程项目安全检查考核评分表
附件2：
工程项目质量检查考核评分表
序号
检查项目
检查标准
扣分说明
得分
1
质量保证体系（5分）
质量管理机构
升级会员 