肉用山羊高产高效配套生产技术研究成果转化.docx
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肉用山羊高产高效配套生产技术研究成果转化
附件4
浙江省农业科技成果转化资金项目
可行性研究报告
项目名称：
肉用山羊高产高效配套生产技术研究成果转化
申请单位：
浙江山友天然食品有限公司
推荐单位：
温州市科学技术局
编写时间：
2004年4月18日
浙江省科学技术厅
浙江省财政厅
二○○四年
一、总论
（一）申请项目概述
（二）项目预计目标
1．总体目标
2．阶段目标
3．资金投入及使用计划
二、项目技术成果的先进性分析
（一）简述
（二）项目创新点
（三）知识产权状况
三、项目实施方案分析
（一）项目的转化内容与技术路线论述
（二）项目组织实施方案论述
（三）项目产品市场调查与竞争能力预测
（四）投资预算与资金筹措
（五）项目实施风险评价
（六）项目实施计划论述
四、项目预期效益分析
（一）成果转化目标分析
（二）经济效益分析
1．产品成本分析
2．产品单位售价与盈利预测
3．经济效益分析
4．项目投资评价
（三）社会效益、生态效益分析
五、项目支撑条件分析
（一）申报单位基本情况
（二）单位转化能力论述
（三）单位职工队伍情况
（四）单位管理情况
（五）单位财务经济状况
（六）合作单位研发能力
一、总论
（一）申请项目概述
该成果从品种、防病、饲料、管理、加工等五个方面，总结出一整套综合配套生产技术，实用性强。
特别是按照保健食品、旅游食品、方便食品的要求，开发研制了“五香酱羊腿”、“麻辣山羊肉松”等“咩咩”系列山羊肉制品，技术达国内先进水平。
本次申请转化内容：
利用“咩咩”系列山羊肉制品开发技术，进行产品中试，组建加工生产线，组织批量生产，提高加工转化率，促进山区养羊业发展，达到企业增效、农民增收的目的。
（二）项目预计目标
1、总体目标：
项目完成后批量生产“咩咩”系列肉制品品种5个以上，并制定产品企业标准，通过QS食品安全认证。
年增加产量1200吨、增加产值6000万元，增加利税800万元。
建立山羊生产基地，存栏规模达6万头，年出栏4.5万头，基地内商品羊生产速度提高30%，经济效益提高40%，带动农户1700户，每年为养羊户增加毛收入3600万元。
2、阶段目标：
2004年4月至2004年12月为第一阶段，完成厂房土建，引进加工设备，组建生产线，建立山羊生产基地，完成投资430万元；2005年1月至2005年4月为第二阶段，进行产品中试，稳定产品质量，制定各种制品质量标准，设计内外包装，进行批量生产，完成投资250万元，完成项目实施任务。
3、资金投入及使用计划（见表1）
表1.单位：
万元
序号
资金来源
投资额
2004年12月前投入
2005年4月前投入
1
自筹
280
160
120
2
银行贷款
300
170
130
3
成果转化资金
100
100
合计
680
430
250
二、项目技术成果的先进性分析
（一）简述
我国是养羊大国，羊及其产品的数量居世界首位，产品以肉、皮、毛兼有。
南方有着丰富的草场资源，气候条件优越，群众养羊基础良好，近年来山羊发展较快。
但对山羊肉制品的开发还相对滞后，制品种类较少，大都是根据各地民族的传统和生活习惯创制的产品，以作坊式生产居多，缺少工厂化生产，加工转化率很低，产品质量不稳定，市场竞争力较差，山羊肉消费仍处在鲜肉消费状况。
特别是山羊肉有着独特的膻味，在烹调中若处理不当就很难去除，而影响山羊肉消费。
本成果根据山羊肉特点，采用传统加工技巧和现代加工技术，按照保健食品、旅游食品、方便食品的要求，研制了软包装五香酱山羊腿、麻辣山羊肉松、山羊肉药膳煲、红烧山羊肉、五香羊肉干等产品，产品既保留了山羊肉原有的营养成分，又赋予浓郁的香味和鲜美的滋味，并注册了“咩咩”商标。
（二）项目创新点
1．先通过浸泡、焯水等工艺环节，再通过香辛料、调味料和添加剂，去除山羊肉膻味。
2．利用山区丰富的草药资源，采集筛选具有保健功效并无苦涩等异味的草药，提取汤汁制成山羊肉药膳煲，不但能品尝山羊肉美味，又能滋补强身。
（三）知识产权状况
本成果由泰顺县家畜良种推广站、泰顺县畜牧兽医站和浙江山友天然食品有限公司共同完成，其技术知识产权由三单位共有，其中“咩咩”商标权由项目单位所有。
三、项目实施方案分析
（一）项目的转化内容与技术路线
根据成果提供的制品配方及加工工艺流程，配备相应的机械设备，建立生产线，进行产品中试，稳定产品质量，在此基础上制定各制品的质量标准，设计内外包装，实现工厂化生产。
生产流程：
收购商品羊→定点屠宰→检验检疫合格→原料肉进厂→分割处理→制品加工→成品→出厂
（二）项目组织实施方案论述
1．地点和规模：
项目实施地点在山友工业园（泰顺县新城鹤东路1号），年加工能力10万头山羊以上。
2．项目单位：
项目由浙江山友天然食品有限公司承担，负责项目方案设计，进行产品中试，组建生产线，实现工厂化生产。
泰顺县家畜良种推广站、泰顺县畜牧兽医站协作项目实施，负责山羊生产基地建设，材料总结等。
3．项目建设内容：
（1）基地：
在全县12个乡镇建立山羊生产基地，并和各养羊户签订山羊收购订单。
（2）土建：
建设标准厂房及辅助车间3000平方米；建设冷库1个。
（3）设备：
山羊肉制品加工设备及水、电配套。
（4）产品宣传营销。
4．环保措施：
项目主要污染物是加工下脚料、清洗废水等。
下脚料经高温处理后，做家畜饲料再利用；废水纳入山友工业园废水处理系统进行无害化处理后，达标排放。
（三）项目产品市场调查与竞争能力预测
山羊肉脂肪含量低、营养丰富、味道鲜美、具有保健功能，特别是在养殖过程中以饲草为主，很少用精饲料和饲料添加剂，将逐渐成为人们心目中理想的安全肉食品。
本项目开发的山羊肉制品，去除了羊膻味，风味独特，并具有保健、方便的特点，市场前景十分广阔。
项目单位营销网络健全，产品已销售30多个大中城市，并部分出品意大利、日本、韩国等国家。
（四）投资预算与资金筹措
1．投资预算
本项目总投资680万元（见表2）。
表2.
序号
内容
投资（万元）
备注
1
山羊生产基地建设
80
2
标准厂房及辅助车间
150
500元/平方米
3
冷库土建及配套设施
80
4
加工设备及水电配套
240
见附表
5
产品中试费用
60
包括标准制订、包装设计等
6
产品宣传营销
40
7
其他
30
合计
680
2．资金筹措
总投资680万元，其中银行贷款300万元，已于2004年4月前贷款到位170万元，其余130万元于2005年4月前到位；自筹280万元，由项目单位从生产利润中划出，项目单位2003年净利润达183万元，能够解决自筹部分资金。
申请农业科技成果转化资金安排100万元，并于2004年12月份前到位。
3．资金使用计划
根据项目实施进度安排，投资费用2004年投入63.2%，2005年1-4月投入36.8%。
农业成果转化资金主要用于产品中试、设备配置、员工培训等（见表3）。
表3.
序号
项目
资金（万元）
备注
1
产品中试
50
包括产品标准制订、包装设计
2
设备配置
40
3
员工加工技术培训
10
合计
100
（五）项目实施风险评价
本项目符合国家产业政策，产品符合社会需要、适销对路，项目投资少，建设期短，风险较小。
项目主要风险在产品市场销路上，只要加强品牌宣传，完善营销网络，完全可以消除项目风险。
（六）项目实施计划论述（见图）
任务1：
山羊生产基地建设、厂房及辅助车间、冷库建设、加工设备安装等从2004年4月开始，于2004年12月前完成；
任务2：
产品中试、产品宣传从2005年1月开始，至2005年4月完成。
任务3：
2005年4月后实现产品工厂化生产。
任务1
任务2
任务3
2004年2005年2006年
4月4月4月
四、项目预期效益分析
（一）成果转化目标分析
项目完成后年加工能力达10万头山羊，每头羊出肉20千克计算，则年消耗原料肉2000吨，按成品率60%计算，年产量达1200吨，实现销售收入6000万元，年新增利润478.5万元，税金330万元。
走“公司+基地+农户”的模式，带动养羊户1700户，为养羊户增加毛收入3600万元。
（二）经济效益分析
1．产品成本分析
（1）原辅材料
项目主要原料为羊肉，羊肉价格按18000元/吨计算，按成品率60%计算（五香酱山羊腿成品率60%，麻辣山羊肉松、五香羊肉干成品率45%，山羊肉药膳煲、红烧山羊肉成品率70%），则产品单位原料成本为30000元/吨；辅助材料主要为调味品、包装物等，调味品按1000元/吨计算，包装物按1600元/吨计算。
（2）燃料及动力费用
本项目燃料及动力费用主要为水电费、煤炭费，估算产品单位燃料及动力费用3100元/吨，其中水费200元/吨、电费2000/吨、煤炭费900元/吨。
（3）工资及福利费
本项目产品单位工资及福利费为2500元/吨。
本项目进入营运期后预计需要员工200人，按人均年工资及福利15000元计算，则年工资及福利费用300万元。
（4）折旧
本项目固定资产按建筑物及设备分别计提折旧，建筑物不计残值年折旧率为5%，则年折旧费7.5万元，设备不计残值年折旧率为10%，则年折旧费32万元，合计产品单位折旧费用329.17元/吨。
（5）制造费
本项目制造费按产品销售收入的2.8%计算，产品单位制造费用为1400元/吨。
（6）管理费用
本项目管理费用按产品销售收入的3%计算，产品单位管理费用为1500元/吨。
（7）销售费用
本项目产品销售费用按销售收入的3.5%计算，产品单位销售费用为1750元/吨。
（8）财务费用
本项目财务费用年估算10万元。
（9）销售税金及附加
本项目产品销售税金按应交增值税、城市维护建设税及各项附加费测算，以产品销售收入的5.5%计算，则产品单位销售税金为2750元/吨。
综上所述，经估算本项目产品单位成本为46012.5元/吨。
其中生产成本产生负面影响主要因素为原料价格较高且不稳定，可以建立相应的生产基地进行解决。
2．产品单位售价与盈利预测
预测本项目产品平均售价5000元/吨（其中五香酱羊腿50元/千克，麻辣山羊肉松、五香羊肉干60元/千克，山羊肉药膳煲、红烧山羊肉40元/千克），扣除产品单位成本46012.5元/吨，每吨销售利润3987.5元，利润率为8.67%。
预计每年产量1200吨，则年销售利润可达478.5万元（见表4）。
表4.单位：
万元
单位及总量
成本指标
单位（元/吨）
2005年
2006年
2007年
2008年
2009年
A.固定成本
管理费用
1500
90
180
180
180
180
折旧
329.17
19.75
39.5
39.5
39.5
39.5
工资及福利费
2500
150
300
300
300
300
小计
4329.17
259.75
519.5
519.5
519.5
519.5
B.可变成本
原材料
30000
1800
3600
3600
3600
3600
附助材料
1000
60
120
120
120
120
包装物
1600
96
192
192
192
192
制造费用
1400
84
168
168
168
168
税金及附加
2750
165
330
330
330
330
燃料及动力
3100
186
372
372
372
372
销售费用
1750
105
210
210
210
210
财务费用
10
10
10
10
10
小计
41683.33
2506
5002
5002
5002
5002
C.总成本（A+B）
46012.5
2765.75
5521.5
5521.5
5521.5
5521.5
C.销售单价及收入
50000
3000
6000
6000
6000
6000
D.生产利润
3987.5
234.25
478.5
478.5
478.5
478.5
3．经济效益分析
本项目从2004年4月开始，设计建设期为1年，预测2005年生产能力达设计能力的50%，2006年开始按设计能力进行生产，在2004年4月至2006年4月农业科技成果转化资金资助期限内，销售收入达5000万元，利润393.75万元，税费275万元。
4．项目投资评价
（1）净现值：
500.42万元。
（2）内部收益率：
25.6%。
（3）投资回收期=投资总额/（年净利润+年折旧）+建设期=680/（478.5+39.5）+1=2.31（年）
（4）盈亏平衡点=年固定成本/（单位销售价—单位变动成本）=5195000/（50000-41683.33）=624.6（吨）
（三）社会效益、生态效益分析
泰顺县地处浙南山区，草场资源丰富，可利用面积达4.485万公顷，理论载畜量达13万个羊单位。
项目实施将加快当地畜牧业生产结构调整，促进畜牧业产业化进程，将资源优势转变为经济优势，增加农村就业岗位，提高农民经济收入，促进欠发达山区经济社会发展具有重要意义。
经估算本项目完成后可新增加就业岗位200个，原料收购可为农民增加毛收入3600万元。
五、项目支撑条件分析
（一）申报单位基本情况
申报单位：
浙江山友天然食品有限公司。
成立于2000年3月，注册资金300万元，为有限责任公司。
主要产品有脱水蔬菜、天然山珍、即食食品、森林食品等四大系列20多个品种，注册“山友”商标。
通讯地址：
浙江省泰顺县新城鹤东路1号
主管单位：
泰顺县供销合作联合社
（二）单位转化能力论述
项目单位2002年征用土地40亩，兴建了山友工业园，建设标准厂房1.2万平方米，引进行国内最先进的蔬菜脱水、保鲜、包装、杀菌等现代化生产设备，年生产能力可达3000吨。
成立了泰顺县山友食品科学技术研究所、泰顺县山友畜牧科学技术研究所，与泰顺县农业局合作创办了泰顺县农产品安全检测中心，共有从事农业科研究开发的科技人员7人，并常年聘请省、市具有高级职称的专家6名为技术顾问，有较强的新产品、新技术开发能力。
主持实施了“野生蔬菜脱水保鲜技术研究”温州市科技计划项目，开发了“脱水苦菜”、“鲜味蕨菜”、“万年青”等系列野菜产品。
2003年用于农业科技的研究与开发经费169.8万元，占当年企业销售总收入的3.22%。
项目负责人：
翁长江，1987年毕业于浙江农业大学畜产品加工专业，大学文化程度，高级畜牧师，现为山友食品科学技术研究所所长。
曾在省级以上刊物发表论文30多篇，主持或参加完成的9项科研示范项目获省、市、县科技进步奖或农业丰收奖，编著出版《南方山羊饲养技术》。
是温州市第二轮优秀专业人才、泰顺县第四轮专业技术拔尖人才。
（三）单位职工队伍情况
项目单位法定代表人：
蔡祈昌，大专文化程度，农艺师，所学专业为农产品加工，曾任泰顺县食品加工厂厂长，有较强的创新意识和开拓能力，曾获浙江省农村青年星火带头人、泰顺县优秀科技工作者、泰顺县优秀共产党员等荣誉称号，是温州市第十届人代会代表，泰顺县第六届政协委员。
项目单位共有固定员工58人，季节性工人200多人，具有高中和中专以上学历科技人员23人。
单位主要管理人员5人，其中高中（中专）学历的有2人，大专以上学历的有3人，年龄30-40岁的3人，40-50岁的2人；技术开发人员11人，占19%，生产人员23人，占40%，销售人员16人，占27.6%。
（四）单位管理情况
项目单位具有完善的现代企业管理制度，2003年通过ISO9001：
2000国际质量管理体系标准认证和QS食品安全认证。
产权明晰，股份蔡祈昌占61%、陈正辉占10%、蔡文娟占10%、胡伟仲占7%、刘平占7%、县供销社占5%。
2002年被命名为省级农副产品加工龙头企业，2001-2002年被命名为市级优秀农业龙头企业，2002年被命名为市十佳林业龙头企业，2003年被命名为市十佳农业龙头企业。
2002-2003年获省“价格、计量信得过”单位。
1996-2002年被县人民政府授予重合同守信用单位，2003年获浙江省工商企业信用A级守合同重信用单位。
“山友”商标2002年获温州知名商标、2003年获浙江省著名商标称号。
主导产品脱水青刀豆获国家绿色食品标志，2003年获浙江农业博览会金奖，2003年被认定为温州名牌产品。
（五）单位财务经济状况
项目单位至2003年底资产总额1516万元，其中固定资产553万元，总负债878.5万元，资产负债率57.92%；2003年销售收入5216万元，净利润183万元，上交税费143.75万元；流动比率为1.1，速动比率为0.94,总资产报酬率为12.07%，净资产收益率为28.68%，应收账款周转率：
周转次数：
92.02、天数3.91。
（六）合作单位研发能力
协作单位泰顺县家畜良种推广站、泰顺县畜牧兽医站是从事基层畜牧技术推广的事业单位，共有技术人员14人，其中具有高级职称的2人，中级职称的6人，技术力量较强，在畜牧新技术、新品种推广，动物防病治病方面成绩显著，在肉用山羊高产高效配套生产技术研究项目中，已总结一整套配套生产技术，并采用边试验、边示范、边总结、边培训、边推广相结合的工作方法，进行推广应用，为当地农民增加收入1856万元。
浙江山友天然食品有限公司
二OO四年四月十八日
附表.
序号
内容
单价
数量
金额（万元）
产地
1
冲洗机
1.5
1
1.5
上海
2
台式多用食品锯割机
1
1
1
上海
3
肉类切块机
1
1
1
上海
4
肉类切片机
1
1
1
上海
5
骨肉分离机
2
1
2
上海
6
真空软包装机
2.5
2
5
普陀
7
真空杯盖包装机
15
2
30
普陀
8
搅拌机
1
3
3
上海
9
夹层蒸煮锅
1
2
2
嘉兴
10
高压蒸煮锅
2
1
2
嘉兴
11
真空干燥箱
16
1
16
江苏
12
微波生产线
50
2
100
江苏
13
烤炉
2
1
2
嘉兴
14
炒松机
2
1
2
上海
15
油炸机
3
1
3
嘉兴
16
压力杀菌釜
8
1
8
宁波
17
锅炉
35
1
35
温州
18
自动包装机
2.5
1
2.5
普陀
19
水电配套
8
20
其他
15
合计
240
升级会员 