年产19000吨食用杏产品加工项目可行性研究报告.docx
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年产19000吨食用杏产品加工项目可行性研究报告
年产19000吨食用杏产品加工项目
可行性研究报告
第一章总论1
1.1项目概要1
1.1.1项目单位基本情况1
1.1.2项目建设内容1
1.1.3项目建设方案1
1.1.4投资概算及资金来源2
1.1.5主要技术经济指标表2
1.2可行性研究报告编制依据3
1.3综合评价3
第二章背景及必要性4
2.1项目建设背景4
2.2项目建设的必要性4
第三章建设条件与厂址7
3.1项目区概况7
3.1.1自然、社会、经济发展情况7
3.1.2关联产业发展现状8
3.1.3建设地点选择8
3.2项目建设条件优劣势分析8
3.2.1政策环境8
3.2.2资源条件9
3.2.3市场优势9
3.2.4科技开发能力9
3.2.5基础设施条件9
3.2.6主要障碍因素及解决方案10
第四章项目单位基本情况11
4.1概况11
4.2研发能力12
4.3财务状况12
4.4 法人代表基本情况12
第五章市场分析与销售方案13
5.1市场分析13
5.1.1项目产品市场供求现状13
5.1.2市场前景分析14
5.2销售策略、方案和营销模式17
5.3市场风险分析17
5.3.1项目产品市场风险因素分析17
5.3.2防范和降低风险对策17
第六章建设方案18
6.1建设任务和规模18
6.2建设规划和布局18
6.3生产技术方案及工艺流程18
6.3.1生产技术方案18
6.3.2工艺流程18
6.3.3设备选用原则19
6.4项目建设标准和具体建设内容19
6.4.1建设标准19
6.4.2具体建设内容19
6.5实施进度安排23
第七章投资估算与资金筹措24
7.1投资概算依据24
7.2投资概算24
7.2.1固定资产投资24
7.2.2流动资金25
7.3资金筹措25
7.4资金使用和管理25
7.4.1财政资金使用和管理25
7.4.2银行贷款使用和管理25
7.4.3自有资金使用和管理26
第八章财务评价27
8.1财务评价依据27
8.2销售收入、销售税金和附加估算27
8.2.1销售收入估算27
8.2.2销售税金及附加27
8.3总成本及经营成本估算27
8.3.1单位产品成本估算27
8.3.2项目总成本28
8.3.3经营成本估算28
8.4财务效益分析28
8.4.1盈利能力分析28
8.4.2清偿能力分析29
8.5不确定性分析29
8.5.1盈亏平衡分析29
8.5.2敏感性分析29
8.6评价结论29
第九章环境影响评价30
9.1环境影响30
9.2环境保护与治理措施30
9.2.1东省设计依据30
9.2.2设计原则30
9.2.3主要污染物及其治理措施31
9.2.4绿化31
9.3评价与审批31
第十章产业化经营与农民增收效果评价32
10.1农业产业化经营32
10.1.1壮大主导产业，促进结构调整分析32
10.1.2完善产业链条，促进产业发展，建设现代农业32
10.1.3辐射带动能力分析32
10.2农民增收、农业增效评价32
10.3其他社会影响33
第十一章项目组织与管理34
11.1组织机构与职能划分34
11.2经营管理模式35
11.3经营管理措施35
11.4技术培训35
11.5劳动保护与安全卫生35
11.5.1设计依据35
11.5.2防范措施35
第十二章可行性研究结论与建议37
12.1可行性研究结论37
12.2问题与建议37
第一章总论
1.1项目概要
1.1.1项目单位基本情况
项目单位名称：
某乡人民政府
某乡位于**市东部，北接国道101线，南临白石水库，大部分为山地和丘陵。
全乡年日照数达2800—3000小时，年积温在3400℃-3700℃之间，辐射每平方厘米接受太阳射量135千卡。
良好的气候和优越的地理条件使该乡具备了栽植食用果树的绝对优势。
经过几年的建设和发展全乡现有食用杏种植基地18000亩，并规划“十一五”时期以每年5000亩的速度递增，到2010年达到38000亩的规模，到2020年辐射面积达到60000亩。
1.1.2项目建设内容
项目名称：
某乡食用杏综合开发项目
建设规模：
建设原料生产基地一处。
新栽植食用杏50000亩。
建立种苗基地和新品种示范基地。
建设年产19000吨食用杏系列产品深加工厂区一处。
建设内容：
原料基地基础设施建设，新建加工厂房、化验室、成品库、保鲜库、冷冻库、地下果窖、晾晒平台及设备购置。
1.1.3项目建设方案
食用杏原料生产基地的建设是深加工企业发展的保障，而企业的发展和壮大又可以和分散的种植户建立利益联结，使农户有种找到企业就找到市场的热诚，从而自发加大对食用杏的种植规模。
产生“雪球”效应，真正的达到“基地＋企业＋农户”产、供、销一条龙的产业化经营模式。
技术来源及先进性：
多年来，某乡为提高自身科技水平，确保食用杏产业科学化发展，不断强化技术培训，并与省果树研究所、熊岳农科院果树研究所、沈阳农业大学建立了科研关系。
经过实践摸索逐渐形成了具有自己特色的栽植技术。
为确保产品质量可达到国家绿色食品标准，该项目预计投资2000万元引进一条日处理1000吨原料杏浆生产线，实现榨季（40—50天）生产出10000吨杏浆。
整个过程采用机械化、自动化、连续化的生产方式。
市场营销：
经过详细的调查研究。
杏浆供不应求，国际上杏浆需求量还在逐年递增，杏仁油富含不饱和脂肪酸高达95%，具备保健的独特功能，在欧盟市场上十分抢手。
杏核皮加工活性炭供不应求，杏仁粕加工杏仁露可降低成本50%。
近年来，因某国无癌病发生，其原因经科学论证是食用杏的系列产品所致。
杏在西方顿时身价百倍，如此看好的国际市场必定带动国内大的业界巨头来开发投资食用杏系列产品，在开发国际市场的同时，我们已制定完善的国内销售策略。
一旦时机成熟，13亿人口的购买军团是一个庞大的市场，是几十亿的商机。
1.1.4投资概算及资金来源
投资概算：
本项目总投资5500万元，其中建设投资4000万元，铺底流动资金1500万元。
资金来源：
拟申请国债资金2000万元。
申请银行贷款1700万元。
争取地方财政配套资金300万元。
项目单位自筹资金1500万元。
1.1.5主要技术经济指标表
序号
项目名称
单位
总额
备注
1
占地面积
亩
50000
2
总建筑面积
㎡
10000
3
杏产品
t
19000
3.1
杏脯制品
t
3500
3.2
杏浆
t
10000
3.3
杏仁油
T
800
3.4
杏仁粉
t
2200
3.5
活性炭
t
2500
4
销售收入
万元
6525
5
销售税金及附加
万元
942
6
利润总额
万元
786
7
投资回收期
年
6.38
8
财务净现值
万元
468.29
9
财务内部收益率
%
13
10
投资利税率
%
14.44
11
投资利润率
%
12.05
12
总投资
万元
5500
13
固定资产投资
万元
4000
14
流动资金
万元
1500
1.2可行性研究报告编制依据
1、《2007年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》
2、《2007年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲》（国农办[2006]224号）
3、项目单位提供的项目建议书等有关资料
1.3综合评述
本项目符合朝阳市**市农业发展规划，符合国家农业产业政策，市场前景广阔，是一个很好的农业产业化多种经营项目。
本项目投产后可满足社会对优化、健康、安全、营养农产品的需求，可以满足**市农村产业化结构调整的需求，可以提高农产品的附加值及市场竞争力，增加农民收入。
该项目的实施不但可以推进农业产业化经营的发展，把农业生产、加工、销售环节联结起来，还可以把分散经营的农户联合起来，有效地提高农业生产的组织化程度。
本项目产业结构合理，生产技术先进，设备选择经济、合理，经济效益和社会效益明显，牵动和带动能力强，项目可行。
建议有关部门在政策和资金上对本项目给予支持和扶持。
第二章背景及必要性
2.1项目建设背景
在举国上下高度重视“三农”问题的强烈氛围中，某乡不断加大力度充分发挥自身优势，因地制宜大力发展食用杏的栽培，山杏树嫁接改造，为当地农民找到一条致富的捷径。
大力发展食用杏是**市山区广大农民奔小康，再造秀美山川，改善生态环境防止退耕还林反弹的一个重要举措之一。
退耕还林是**市农业结构调整的重要内容之一，食用杏又是林业“十一五”期间重点发展的经济林种，要想使这个造福子孙后代的项目健康发展，使食用杏这一产业持续下去，并接长产业化深加工链条，使资源优势迅速转化为商品优势，使经济林变为创汇增效的产业，就必须走市场牵动，龙头企业带动，促进基地建设，基地连接农户的种植加工一条龙，贸工农一体化的良性发展的循环之路。
搞好食用杏系列产品的开发，解决了农民种树养树积极性的后顾之忧，是保护生态环境的一个重要举措，更是一个充分利用地域优势，利国利民的一个好项目。
2.2项目建设的必要性
**市地处辽宁西部丘陵地区，日照充足，日照时间长，人们在历史上就有利用荒山栽植山杏的传统习惯。
近几年来，在上级有关部门的大力扶持下，实施了退耕还林，大面积栽植山杏、大扁杏，栽植面积已达60万亩，现已到盛果期。
年产杏核近万吨，杏仁3000吨以上。
到2010年全市仁用杏种植面积将达到150万亩，某乡引进的凯特、大红袍等品种作为仁用杏不仅营养丰富，且无污染，属于绿色食品，具有较高的经济价值。
但是丰富的食用杏资源，保鲜期非常短，市场季节性很强，必须靠其深加工，接长产业链，才能充分提高其经济价值。
现**市内没有加工杏肉、杏核壳、杏仁的深加工企业，大量的山杏靠出售原产品，价格地下，不同程度造成资源浪费，农民收入减少，也给政府农业结构调整带来困难，丰富的资源与滞后的加工能力茅盾十分突出，为了充分利用当地山杏仁和食用杏资源，满足市场需求，促进本地经济发展，增加农民收入，某乡的食用杏综合开发项目，将生产具有高科技含量和高附加值的杏仁油、杏仁粉、杏浆浓缩汁及活性炭等产品。
因此本项目的实施推动农村经济产业化结构调整起到积极的作用。
第三章建设条件与厂址
3.1项目区概况
3.1.1自然、社会、经济发展情况
**市位于辽宁西部，大凌河中游，东经120°15′-121°17′，北纬41°24′－42°17′，东西83.25公里，南北长129.5公里，南临锦州，北接内蒙古自治区。
属大陆季风性气候，年平均温度8.6℃，年降水量481.5mm，年平均日照2861小时，无霜期150天。
**市位于亚沿海地区，西、北与承德、赤峰两市，东、南与锦州、阜新两市构成两个经济三角区。
全市总面积4545平方公里，辖30个乡（镇）、7个管理区，总人口63.1万人。
全市共有耕地177万亩，土壤分褐土、棕壤土、草甸土三类，其中褐土占81％。
境内有锦承铁路可直通北京、沈阳、大连、锦州、承德等城市，公路以贯通关内外的大动脉101国道和305线为轴心。
形成了四通八达、连接城市的交通网络。
距机场45公里，港口150公里。
方便快捷的高速公路畅行无阻，到沈阳3小时，北京5小时。
地表、地下水资源丰富，全省第三大的库容16.5亿立方米的白石水库座落**。
自来水日供水能力4万吨，水源取自地下水。
用电来自东北电网，电力供应充足，供电能力35万KVA，各类变电站所122座，农村电网已经架设6940KM。
市共有人口619794人，其中城市人口173964人，农村人口445830人。
共有各类专业技术人员12000人，其中具有中级以上技术职称的有5961人，技术种类涵盖各行各业。
3.1.2建设地点选择
本项目建设地点为某乡，地处辽宁省西部，北纬41°20′-42°30′，东经120°16′-120°20′距**市40公里，交通顺畅，通讯快捷。
该乡东临阜新，西接朝阳，南与锦州和义县相邻，北与内蒙接壤。
年平均气温8.6℃-9℃,年降水量480mm左右，属大陆季风性气候，年平均日照2860小时左右，无霜期150-155天之间。
地质为第四纪沉积砂土，厚度16-18米，含水厚度10-12米，地基土为季节性冻土，冻结深度为1.2米左右，地下水资源丰富，水质优良，无侵蚀性，水温5-7摄氏度。
某乡早在2003年就因地制宜的提出了“工业兴乡，果牧富民”的发展理念，经过多年的努力食用杏产业已经具有相当规模。
该乡社会稳定，人文地理优越。
3.2项目建设条件优劣势分析
3.2.1政策环境
我国高度重视“三农”问题，某乡利用自身的有利条件，因地制宜大力发展食用杏的栽培，并以此为基础，不断延伸产业链条，在这种情况下，建设杏产品综合开发项目，符合国家产业政策和当地发展规划。
3.2.2资源条件
**地区的气候非常适应杏树的发展，全市现有杏树面积60万亩，可产食用杏50000吨，周边地区也有大量杏树资源，为该项目的建设提供了充足资源。
本项目区水资源丰富，水质符合食品卫生安全，能满足本项目生产需要。
3.2.3市场优势
随着绿色有机食品的发展，野生资源深加工产品越来越得到市场的认可，仅辽宁省年需杏仁饮料就达5万吨左右，饮料市场空间广阔。
其次，果脯也是人们喜爱的休闲食品之一，以杏为原料制成的果脯由于特有的风味而越来越受到人们的喜爱。
杏仁由于具有丰富的营养价值，杏仁产品也越来越受到人们的重视。
3.2.4科技开发能力
拟筹措资金2000万元引进一条日处理1000吨原料杏浆生产线，年产10000吨30——32ºBrix的杏浓缩浆，可分离出9000吨杏核，再分出杏仁和核皮，杏仁可生产出800吨杏仁油，杏仁粕可生产出2200吨杏仁粉冲剂。
4000吨杏核皮能生产出2500吨活性炭，同时还可提炼有机苯钾铨、杏仁苷等科技含量高的产品。
3.2.5基础设施条件
乡政府已争取**市农业综合开发项目支持，对食用杏基地进行水利基础设施建设，为食用杏产业的长远发展提供了充足的水源保障
3.2.6主要障碍因素及解决方案
本项目主要障碍因素是如何保证产品质量，以确保在市场竞争中立于不败之地。
建议加强管理，建立目标管理责任制，对食用杏栽培、采摘、仓贮、生产加工到贮存、推广、销售等各个环节强化质量意识。
还要加大技术投入，与技术依托单位紧密合作，保证生产技术的先进性，以确保产品质量。
第四章项目单位基本情况
4.1概况
某乡位于**市东部，全乡社会面积32万亩，人口11579人。
从2003年开始，在全乡经济定位的时候，通过外出参观考察，聘请农业专家实地考察、论证，结合本乡荒山、荒滩、荒坡、荒沟“四荒”资源比较丰富的的实际，确立了食用杏发展的思路。
2003年机关干部带头上山劳动，当年就栽植食用杏5000亩，经过这几年的发展壮大，现食用杏栽植面积已达18000亩，并建立了面积达8000亩的连片小区一处。
为加强技术指导和对农户进行技术培训，筹建成立了某乡食用杏协会，截止目前吸收会员70余人。
协会积极履行职责，强化技术创新，不断加大技术指导力度，使农户彻底走出了“满树花，半数果”“十年九不收”的尴尬窘境。
4.2研发能力
某乡经过多年的实践，不但总结出一套自己特有的栽植技术，还与多家农业科研机构建立了协作关系，引进其先进的科技成果，把科技成果及时转化成现实生产力，使食用杏产业有着更加广阔的空间。
第五章市场分析与销售方案
5.1市场分析
5.1.1项目产品市场供求现状
1、杏浆
随着两杏基地建设的发展，产量的逐年增加，杏的深加工，市场销售把资源优势变成商品优势也迫在眉睫，以解决农民的后顾之忧。
国际、国内市场对果汁饮料的需求，由原来的十分之一变成现在的三分天下有其一，即果汁饮料、碳酸饮料、矿泉水。
而随着人们对健康的重视，回归自然的需求，喝水果汁视为一种时尚，各种果汁饮料的需求越来越受到青睐。
近年来，因某国无癌病发生，其原因经科学论证是食用杏的系列产品所致。
杏在西方顿时身价百倍，又因杏的产地受多种自然因素制约，采收季节短，不利储藏，利用鲜杏加工的杏浓缩浆解决了鲜杏合理利用开发之难题。
2004年新疆一加工企业年生产万吨30——32ºBrix，并且供不应求，农民、企业的经济效益十分可观，连胡锦涛总书记都被这个项目吸引，并到该公司视察，并作了“造优品种、推出品牌、走向世界”的重要指示。
可见发展杏系列产品在党和国家领导人心中和社会上的地位。
我市地处杏的产地北纬38——42º黄金带上，与新疆喀什处于同一纬度，2003年新疆喀什一家公司，仅杏浆、杏脯两项产品累计出口创汇近1.2亿美元，折合人币10亿元。
整个集团产量仅杏浆一项销售收入就达18.75亿元（25000吨）。
如此看好的国际饮料市场必定带动国内大的饮料界巨头来开发投资杏饮料，在开发国际市场的同时，我们正在积极制定国内销售策略。
一旦时机成熟，13亿人口的购买军团是一个庞大的市场，是几十亿的商机。
2、杏仁油
在加工杏浆的同时，继而产生的副产物——杏核数量也是十分可观的，如生产10000吨杏浆可产核6000吨，而全市核用杏面积在30万亩以上的年产量高达8000吨，如此巨大的资源，以往我们都以廉价的方式出售给饮料公司或南方人做原料杏仁和脱苦杏仁出口了。
而出口到国外的杏仁80%用于榨油，其价值倍增，再充分了解我国杏仁加工和国际杏仁油市场行情后，我公司利用捕捉到的杏仁油加工技术占滴信息，利用现有设备投入了大量的精力和科研经费，历经10个多月进行了上百次的试验，终于攻克了杏仁脱苦的技术难关，解决意大利客户所谓的“此项技术全世界只有少数人掌握的神话”。
样品经国家权威部门检测完全符合最新版的食用油国家标准，并通过欧盟有关部门检测也完全适合欧盟市场的准入标准。
通过网上调查，全国成规模的生产企业只有3——4家，而大部分分布在甘肃和南方，可他们的生产工艺只采用溶剂油浸提和临界淬取。
而溶剂油浸提现已不被国外认可，认为成品中有残留，对人体有害。
曾风光一时的色拉油就是用溶剂油浸提的，国家已出台了新食用油标准，溶剂油浸提工艺正逐步退出市场，而临界淬取工艺其成本十分昂贵，增加了成本，销售渠道特别狭窄。
我公司利用进口设备采用独特脱苦技术和冷榨工艺，所生产杏仁油完全符合国际、国内市场的技术要求。
具有十分广泛的销售空间。
杏仁油主要用于：
食用、高级润滑、化妆品等方面。
我公司所开发的杏仁油主用于食用，现在北京超市上已有一种杏仁油在出售，每公斤零售价在100元人民币以上，他们的加工方法（不是工艺）我们在网上已查到，出油仅是我公司的50%，通过互联网发布信息后，国内、外的咨询电话、电子邮件不断。
现已基本上和几家国内外公司签订了供应合同，每月可销售40——50吨杏仁油，可创汇8——10万美元。
如条件成熟，我们还可以生产精炼油，市场空间更加广阔。
3、杏仁粉（霜）
利用榨油后的杏仁粕，通过超微粉碎，加上一定数量的工业奶粉和白砂糖等辅料，加工成每小包20g/袋的杏仁霜冲剂，其口感与杏仁露、杏仁乳无异，而其成本是杏仁露的四分之一，是杏仁乳的五分之一。
有露露集团强大的广告辅佐，我们可利用销费者的广告连锁效应，搞好销售网络的建设，会占领一定的市场份额，杏仁粕可增值3倍以上。
4、活性炭
为搞好杏核皮加工，建一条活性炭加工生产线，每年按1000吨计算，可产4500吨核皮，可产活性炭2500吨。
5、果脯
果脯蜜饯是我国的传统食品，作为旅游休闲食品和地方特产，具有特殊的口感和风味，深受广大消费者尤其是儿童的喜爱。
在我国北方，北京、河北、山东、山西等地是果脯的主要产区；在南方，广东、江西、福建等地则是蜜饯的主要产地。
果脯蜜饯是以水果蔬菜为原料，经糖制、盐制等不同工艺加工而成的众多产品之统称。
果脯和蜜饯是有区别的，“脯”是经干燥后较干的一些品种，蜜饯则是不经干燥而较湿一些的品种。
这些产品营养丰富，含有大量的葡萄糖、果糖，极易被人体吸收利用，另外还有果酸、微量元素、多种维生素、多种氨基酸及纤维素等对人体健康有益的物质。
由此可见，果脯蜜饯属于营养价值很高的一类休闲产品。
无论男女老少都津津乐道其适口的美味。
中国的果脯蜜饯是享誉海外的名特食品，能工巧匠的精心制作使某些品种的果脯质地柔软适度且光亮晶透，味佳形美，加之营养丰富，足以令人止欲不能。
早在1913年巴拿马万国比赛盛会上，我国的果脯就获得了高度评价并一举获得金质奖章。
在旧社会，如此美妙的食品广大的劳动人们能够品尝的机会是非常少的。
产品绝大多数是为皇室贵族阶层服务享用。
其生产作坊是官方专设，流传下来的资料少而简单，没有记录详细的制作工艺和经验。
在1949年之前，果脯蜜饯的发展缓慢，加工产品都处于手工作坊状态，设备简陋、生产效率低、卫生条件差、产品品种少。
如今果脯的生产有了质的飞跃和变化，随食品工艺学理论的不断发展，果脯加工技术不断创新，品种琳琅满目，由当初的十几种发展到几十种，现代机械设备的投入使产品质量和产量有了很大的进步和改变，加之优秀食品添加剂和精美包装的运用，使产品的销量额逐年上升，形成行业的良性循环。
杏肉、杏仁为原料制成的杏脯、五香杏仁等方便食品，以其风味独特，富于营养及方便食用，也受到广大消费者的欢迎，市场需求很大。
5.1.2市场前景分析
杏果成熟早，营养价值高，含有丰富的胡萝卜素，钙、磷、铁及有机酸等。
杏品种中最有价值的是仁用杏,仁用杏系指以杏仁为主要产品的杏的统称。
仁用杏肉薄、仁饱满，主要包括生产苦杏仁的各种山杏和生产甜杏仁的大扁杏。
大扁杏是甜杏仁各品种的统称，是由普通杏（PrunusArmeniacaL.）和西伯利亚杏（P.sibiricaL.）自然杂交而形成的地方良种。
仁用杏为我国特产之一，近些年由于产量低，国内外市场需求大，一直供不应求，成为药材和食品市场上的抢手货，拉动价格持续走高。
近两年苦杏仁收购价已由往年的6—7元/公斤上涨至8—9元/公斤；药市价已由10—11元/公斤上涨至12—15元/公斤，仍有上行空间。
仁用杏不但国内急需，日本、韩国、东南亚、德国、北欧等国和地区都从我国进口，需用量逐年增加；港澳台市场也频频向内地要货，且数量较大。
我国仁用杏出口逐年上升，且供不应求，创汇率高于其他干果。
仁用杏药用、食用价值很高，是药食兼用的佳果。
它含有人体所必需的几十种成分，如蛋白质、脂肪、磷、钙、铁、铜、粗纤维、碳水化合物及多种维生素等。
苦杏仁为常用中药材之一，其味苦、性温，具有祛痰平喘、润肠通便等功效，对治疗外感咳嗽、肠燥便秘等症效果较好。
杏肉、杏仁还可加工成干、脯、蜜饯、汁、酒、乳、茶、糕点、罐头等，这些食品在国内外市场上是畅销货，其价格高于其它果类。
我国仁用杏主产于内蒙、东北、华北、西北、新疆及长江流域诸省，年产苦杏仁2万吨左右，但市场需求在5万吨以上，供求矛盾十分尖锐，这就为发展仁用杏生产带来商机。
业内人士称，产区应以市场为导向，大力开发仁用杏，满足国内外市场急需，为农民增收，为企业创收。
杏营养价值高，杏肉可加工成甜、香、咸的杏话梅、杏干、杏脯和杏酱、杏罐头等；杏仁可加工成香、酥、脆的琥珀杏仁和五香杏仁等
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