岱山支行党风廉政建设自查报告.docx

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岱山支行党风廉政建设自查报告

20XX年岱山支行党风廉政建设自查报告

20XX年我行党风廉政建设和反腐败工作认真贯彻中纪委十七届六次全会和上级行纪检监察工作会议精神，在上级行纪检监察部门的领导下，围绕市分行党委提出的工作任务，以安全经营为生命线，突出工作重点，健全内控和案防机制，着力抓好党风廉政建设和各项案防措施的落实，取得了一定的成效。

对照舟山分行党风廉政建设责任制量化考核评分表的各项指标，自查得分为99分，现将自查情况汇报如下：

一、惩防体系建设和党风廉政建设落实情况

（一）党总支履职情况

1、领导班子建设不断加强。

我行党总支始终坚持将思想建设、组织建设、作风建设和精神文明建设作为一项重要任务来抓，不断加强和改进班子的自身建设，坚持以党风促行风、以班子建设带职工队伍建设、以党员的先锋模范作用带全体职工爱岗敬业。

2、党风廉政建设工作如期开展。

今年以来，我行党总支认真学习贯彻省、市分行纪检监察工作会议精神，监察部门制定工作计划，落实各项措施。

党总支针对工作过程中出现的问题进行了专题分析研讨，并及时进行改进完善。

（二）责任制分工情况

1、领导班子成员对反腐倡廉工作进行了明确分工，惩防体系工作由我行综合管理部负责，各部门、各网点协同配合。

2、层层签订了党风廉政建设责任书。

按照制度规定，一级抓一级，层层抓落实，使责任制落实环环相扣，确保了“责任分解、责任考核、责任追究”落实到位，推动了支行的党风廉政建设和反腐败工作深入开展。

（三）责任制落实情况

1、班子成员能较好地履行党风廉政建设责任，具体表现在班子成员能自觉执行廉洁自律和内控各项规定，抵制各种不正之风，树立勤俭廉洁新风尚。

7月份支行行长作了题为“学廉政、强素质、树新风”的廉政党课，分管领导作了反腐倡廉报告。

春节前我行组织员工进行一次加强廉洁从业和案防警示教育，支行负责纪检监察同志每季利用分理处主任会议对副股级以上干部进行相关教育，通过贿赂等典型案例及其危害对各级干部经常性教育。

2、认真开展廉政教育。

我行始终将反腐倡廉教育纳入干部培训计划，将此作为考核干部的一项重要指标。

班子成员积极发挥党组中心组理论学习示范作用，把政治理论学习作为加强班子建设的一个重要方面来完成，注重把廉政建设理论学习同政治理论学习有机结合起来，浓厚学习氛围，搞活学习形式，扩大学习范围，增强学习效果。

3、班子成员认真执行述廉制度。

按照上级行要求，今年班子成员以“坚持以人为本执政为民理念、发扬密切联系群众优良作风”为主题，联系“基础管理提升年”和“学制度强素质”活动及个人思想实际进行了认真剖析，得到了上级行领导的肯定。

4、由于我行人员比较紧张，未能按照相关文件规定配备纪检监察干部（纪检监察干部未能由副经理以上同志担任），此项扣1分。

5、积极落实纪检监察信访处理制度。

认真处理群众来信来访，及时批办重要举报和上级交办件；积极查处违法违纪案件；严肃党纪政纪，确保执纪到位。

该项满分40分，我行自查得分为39分。

二、经济案件

经自查，我行以前年度、当年无经济案件发生。

该项满分为35分，我行自查得分为35分。

三、重大违规问题

我行在本评价期内未发生案件、违章违纪和责任事故。

员工能遵纪守法，自觉执行规章制度及操作规程。

该项满分为10分，我行自查得分为10分。

四、内控及案防措施落实情况

1、网点负责人内控履职情况。

认真落实省分行《基层营业网点负责人内控履职考核办法》，加强对要害岗位人员的监督和管理，经常开展对要害岗位人员的岗位轮换、强制休假和领导干部交流。

2、做好“两项治理”活动。

一是清理规范中介机构。

对方案规定的自20XX年1月1日以来与我行合作过的5种中介机构进行全面清理。

经调查摸底，发现没有一家中介机构与我行有合作情况。

二是开展员工与他人非正常资金往来重点治理。

按照上级行要求，根据上级行下发的线索，组织对员工与客户之间非正常往来的九种行为进行监测，农行经费户非FMIS途径转员工卡有两笔，金额40823元；有3位员工与个贷客户往来发生交易，累计笔数103笔，交易金额15560556.90元；有5位员工发生大额资金往来交易，累计笔数56笔，交易金额53878516.12元；有16位员工发生大额资金往来交易，累计笔数44笔，交易金额545606.01元；有1位员工与对公单位客户往来发生交易，累计笔数3笔，交易金额150万元。

通过认真排查，未发现相关问题。

3、“四项”制度落实情况。

有组织、有计划地实施重要岗位轮换和强制休假制度。

按规定对必须轮岗的员工，在年初安排计划，年内落实，今年支行着重对在同一部门或岗位工作超年限的4名员工进行了强制休假（如：

庄忠科、林通表、方完雪、任小月），并对柴彩儿、王凯、吴平龙、潘红芬等实行了岗位轮换。

4、案防分析会召开情况。

每季进行一次案防分析会，如第一、二季度分别就我行在运营管理和信贷管理方面存在的风险与防范展开分析，通过研究落实案防措施，进一步提高案件防控能力，确保全行平安稳定。

第三季度案防分析会将于10月14日召开，议题为我行在员工行为管理方面存在的热点和难点问题展开分析。

平时对业务办理过程中发现风险隐患的，也组织人员召开相关的分析，以堵塞案件隐患漏洞。

5、员工行为分析开展情况。

加强员工行为排查，今年由综合管理部牵头，突出对柜员、客户经理、二级支行行长、分理处主任等关键岗位和敏感岗位人员的行为排查。

重点关注员工参与社会高利借贷、参与大额资金可疑交易、参与融资中介充当掮客、参与对外担保投资、利用POS机套现、向客户借款、借物、与企业勾结开户套取资金、私立疑似小金库、利用大额资金炒股、炒房；涉黄、涉赌、涉毒等行为。

6、集中采购制度执行情况。

我行能认真执行集中采购的相关制度，未发现有违规操作发生。

7、业务检查责任制落实情况。

一是加强对重点业务领域的治理。

在一季度组织开展农户小额贷款电话回访专项风险排查基础上，于二季度组织对个人贷款（含农户贷款）和理财业务进行专项检查。

对2月底有余额的个人综合授信贷款、个人助业贷款、农户贷款（包括小额农户贷款和农村个人生产经营性贷款）和个人按揭类贷款项目，按确定的抽查样本逐笔检查。

重点是检查上述贷款业务的合规性、风险性、真实性、内部控制及集中审计发现问题整改情况。

理财业务检查的范围主要是20XX年7月以来发生的开放式基金、自主理财产品、实物黄金和个人理财顾问业务，重点是检查业务操作的合规性、规范性。

二是配合上极行检查，对存在问题认真落实整改。

前九个月，上级行对我行进行了10次检查，如市分行运营管理部对我行进行第二、三季度运营自律监管检查、内控合规部对我行进行第二次突击检查、反洗钱业务及内控现场评价检查、信贷管理部对我行进行第一季度信贷业务自律监管检查、安全保卫部对我行进行安全保卫自律监管等检查、国际业务部对我行进行国际业务自律监管、信用卡部对我行进行信用卡业务自律监管检查，对发现问题进行了整改，对不能及时整改的列出整改计划和方案。

8、擅自开立资金账户、设立“小金库”等情况。

我行财务管理均按照国家有关财经法规执行，严格按照财务管理制度有关规定执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定账目统一核算。

未发截留代办手续费、回扣、佣金等形成的小金库；未发现虚支支出套取资金形成的小金库；未发现帐外抵债资产及“三产”形成的遗留帐外资产；未发现未列入固定资产科目的帐外资产；未发现其他收入未纳入规定帐务核算形成的小金库。

该项满分为15分，我行自查得分为15分。

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关于进一步加快精准扶贫工作意见

为认真贯彻落实省委、市委扶贫工作文件精神，根据《关于扎实推进扶贫攻坚工作的实施意见》和《关于进一步加快精准扶贫工作的意见》文件精神，结合我乡实际情况，经乡党委、政府研究确定，特提出如下意见：

一、工作目标

总体目标：

“立下愚公志，打好攻坚战”，从今年起决战三年，实现全乡基本消除农村绝对贫困现象，实现有劳动能力的扶贫对象全面脱贫、无劳动能力的扶贫对象全面保障，不让一个贫困群众在全面建成小康社会进程中掉队。

总体要求:

贫困村农村居民人均可支配收入年均增幅高于全县平均水平5个百分点以上，遏制收入差距扩大趋势和贫困代际传递；贫困村基本公共服务主要指标接近全县平均水平；实现扶贫对象“两不愁三保障”（即：

不愁吃、不愁穿，保障其义务教育、基本医疗和住房）。

年度任务：

2015－20XX年全乡共减少农村贫困人口844人，贫困发生率降至3%以下。

二、精准识别

（一）核准对象。

对已经建档立卡的贫困户，以收入为依据再一次进行核实，逐村逐户摸底排查和精确复核，核实后的名单要进行张榜公示，对不符合政策条件的坚决予以排除，确保扶贫对象的真实性、精准度。

建立精准识别责任承诺制，上报立卡的贫困户登记表必须经村小组长、挂组村干部、挂点乡干部、乡领导签字确认，并作出承诺，如扶贫对象不符合政策条件愿承担行政和法律责任，确保贫困户识别精准。

（二）分类扶持。

通过精准识别建档立卡的贫困户分为黄卡户、红卡户和蓝卡户三类，第一类为黄卡户，是指有劳动能力，家庭经济收入在贫困线边缘的贫困户；第二类为红卡户，是指有一定的劳动能力，家庭贫困程度比较深的贫困户；第三类为蓝卡户，是指年老体弱或因病因残丧失劳动能力的贫困户和五保户。

优先扶持黄卡户，集中攻坚扶持红卡户脱贫，对蓝卡户则通过保障扶贫来保障其基本生活。

（三）挂图作业。

根据贫困户的实际情况，分三年制定脱贫规划。

乡里将根据各村情况对每年精准脱贫任务落实到户到人，建立台账，并用图表标注清楚，挂图作业，脱贫一户销号一户，做到“贫困在库，脱贫出库”。

三、精准施策

针对贫困村和建档立卡贫困户的实际情况，分清类别，分类施策，强化措施，扎实推进各项扶贫政策落实到实处。

在抓好贫困村公共设施和服务方面的建设同时要抓好对贫困户的帮扶，做到精准施策。

（一）推进基础设施扶贫

1．对“十三五”扶持贫困村25户以上的所有自然村，由规划所牵头负责进行村庄建设规划。

2．重点解决“最后一公里”的问题。

着力解决贫困群众最需要、最期盼的交通、电力、水利、就医就学等方面“最后一公里”的问题，让贫困群众享受均等的基本公共服务。

到20XX年完成2个贫困村25户以上自然村水泥路建设，确保到20XX年底新一轮贫困村中25户以上自然村全部通水泥路；在调查摸底和充分征求意见的基础上，确保到2016底全面完成农村贫困户土坯房和危旧住房的改造任务；灌溉渠系建设和小山塘除险加固改造主要倾向贫困村，提高灌溉能力，到2017底基本解决贫困村农村居民饮水安全和生产用水困难问题；每年安排贫困村至少一个“一事一议”项目，以帮助解决路、桥、水等问题。

（二）推进产业扶贫

1．培育壮大特色富民产业。

大力发展高产油茶、白莲、等特色种植业和特色养殖业，鼓励支持贫困户依据当地资源禀赋发展“一村一品”富民特色产业。

为贫困户发展种养业优先立项和优先提供苗木和种苗。

每年通过产业扶持贫困户50户以上，到2020年有劳动能力的贫困户每户都有一个长效增收的主业。

乡财政筹集资金，重点打造空坑——XX扶贫产业带，带动全乡贫困群众发展扶贫产业。

2．筹集精准扶贫到户资金。

县乡筹集精准帮扶到户资金，对贫困户发展产业给予奖补，或提供小额贷款担保、贴息、补助农业保险，以及提供信息、技术、服务等。

县财政每年从产业扶贫资金中，切出一半以上用于精准扶贫到户，发展了扶贫产业的贫困户，经验收合格后每户获得一次性扶持资金5000元，按规划分批实施，5年内全覆盖；另外切除部分资金，用于贫困户精准扶贫发展产业贷款贴息。

3．积极探索“四位一体”的产业扶贫新模式。

指导贫困村选择一个适合当地发展的高效产业；组建一个支撑有力的合作组织；设立一个产业贷款风险补偿金，为条件成熟的贫困村安排20万元产业扶贫专项资金，作为贫困户产业发展贷款风险补偿金，由合作商业银行按1：

8放贷；创建一个部门配合的帮扶机制，县委农工部、县农业局、县林业局、县蔬菜局等相关部门在贫困村产业选择、合作社组建、技术培训推广、市场开发等方面会给予大力支持，共同推进。

4．创新产业发展服务体系。

鼓励贫困农户以土（林）地经营权作价入股方式，参与家庭农场、农民专业合作社、合作农场和联户经营等新型农业经营体系。

对贫困户创办的家庭农场和有贫困户参与的合作社，县财政将重点给予资金扶持。

广泛推行“千村万户老乡工程”，力争2－3年覆盖黄卡、红卡贫困户，带动贫困户增收致富。

（三）推进搬迁扶贫

１．正确引导。

对地处边远、生存和发展条件较差、就地扶贫难以奏效的贫困户，坚持群众自愿、规模适度、梯度安置的原则，稳步推进贫困人口向县城工业园、县城次中心、中心圩镇或中心村有序搬迁转移。

2．整合资源。

积极整合资源支持搬迁移民集中安置点的基础设施建设，完善搬迁移民集中安置点的道路、通水、通电、学校、幼儿园、卫生所、文化等公共设施。

3．扶持政策叠加。

搬迁移民户可同时享受搬迁移民扶贫补助和农村危旧房、土坯房改造补助，对特别困难的搬迁户，进一步提高建房补助标准，动员和引导社会力量“一对一”帮扶；搬迁移民户除享受移民安置各项扶持政策外，迁出地的土地、山林、水面等承包经营权不变；帮助其解决后续发展问题，实现稳得住、奔小康能致富。

（四）落实智力扶贫政策

1．优先支持贫困村发展教育。

加强贫困村学校规划，优先立项解决贫困村薄弱学校改造，同步实现标准化和现代远程教育，新招聘的老师优先安排到贫困村小学任教，每年安排优秀小学教师到贫困村小学轮流支教，让贫困村的小学生能就近享受优质教育资源。

优先支持贫困村利用闲置校舍改建公办幼儿园、村小增设附属幼儿班、学前教育巡回支教点项目。

2．加大贫困生资助力度。

落实好现有国家济困助学政策，逐步提高贫困生资助标准。

公办幼儿园、村小附属幼儿班对建档立卡贫困户子女学前教育的保教费减半；对义务教育阶段建档立卡的贫困家庭寄宿生生活补助标准，在上级规定的基础上每人每年增加500元；择优录取建档立卡贫困户子女到县属中学上学，除享受国家规定的贫困家庭寄宿生生活补助和普通高中国家助学金外，每人每学年再给予1000元的生活补助，并免除学杂费、住宿费；对考取全日制普通高等学校的建档立卡贫困户子女每人一次性补助8000元；为当年被全日制大专以上院校录取的贫困家庭大学生办理国家生源地信用助学贷款。

3．大力实施职业教育和就业培训。

继续实施“雨露计划”，支持职业学历教育，对建档立卡贫困户子女参加中、高等职业学历教育的，在校期间每人每年给予2000元的补助；大力开展职业技能培训，对参加转移就业技能培训并取得有关部门颁发职业技能证书的扶贫对象，给予每人1000元培训补助；为贫困户免费开展农村实用技术培训，此项工作由县扶贫和移民办组织实施。

面向农村贫困家庭定向培养人才，今年对建档立卡贫困户子女报考“三定向”的加20分录取；从20XX年起，县里将切出20%的“三定向”招生指标，专门用于招收建档立卡贫困户子女，并根据当年招生考试情况确定具体加分标准。

（五）推进劳务扶贫

1．公益性岗位安置贫困户就业。

2．鼓励能人创业扶贫。

凡通过创业带领贫困户家庭成员就业，经当地就业部门审核符合相关规定的，优先给予小额担保贷款政策扶持。

3．解决贫困户进企业务工。

积极帮扶有劳动能力的贫困户农民工进企业务工，解决贫困家庭收入来源问题。

（六）推进保障扶贫

1．落实完善最低生活保障制度。

逐步提高低保、“五保”补助标准，扩大低保覆盖面，对符合农村低保条件的做到“应保尽保”。

２．完善农村居民基本养老保险制度。

全面推进农村居民基本养老保险，让其享受基本养老金保障。

３．健全医疗保障制度。

对所有建档立卡的贫困户县内住院给予特殊政策倾斜。

４．完善临时救助制度。

对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病等特殊原因导致基本生活困难，其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人给予临时救助，帮助他们渡过难关。

（七）推进社会扶贫

县工业园管委会将牵头联合县工信委、县扶贫和移民办在企业界开展主题为“全民扶贫，邀您同行”结对帮扶活动，积极组织工业企业自愿参与到贫困村开展结对帮扶活动。

激励和引导“爱心协会”等社会力量参与扶贫，争取社会各界参与结对帮扶等扶贫攻坚工作。

四、精准帮扶

进一步完善精准扶贫机制，搭好精准扶贫的平台，实现扶贫方式由过去大水“漫灌式”向精准“滴灌式”转变，真正扶到点上、扶到根上。

突出抓好“七个到村到户”：

（一）产业到村到户。

每个贫困村都要根据当地的资源禀赋围绕富民产业，选择一个符合当地实际的特色产业，引导贫困户通过参与产业发展，实现增收致富。

（二）项目到村到户。

根据建档立卡贫困户的实际情况，有针对性地选择脱贫项目，找准脱贫路子，做到能种则种，能养则养，能外出务工则外出务工。

贫困村要根据当地产业特色，成立农民专业合作社，为贫困户发展产业提供服务。

（三）柚苗到村到户。

县委农工部将安排专项资金、县农业局负责购买调运柚苗，给每户贫困户免费发放20株以上柚苗，扶持贫困户种好“摇钱树”。

（四）资金到村到户。

对建档立卡的贫困户逐户制定发展目标、落实脱贫项目和帮扶资金，做到专项扶贫与行业扶贫、社会扶贫并举，专项扶贫资金要全部落实到贫困村、贫困户，行业扶贫资金、涉农部门项目资金要向贫困村、贫困户倾斜，与扶贫资金捆绑使用，实现贫困户精准扶贫全覆盖。

（五）干部帮扶到村到户。

进一步加大干部挂点帮扶贫困村和结对帮扶贫困户工作力度。

实施“四个一”组合式扶贫：

每个贫困村都安排有一个以上县领导、一个以上县直单位、一个以上工业企业和一笔专项扶贫资金，实行挂点帮扶。

要按照“交朋友、摸实情、找路子、扶资金、促增收”的思路，继续推行科级以上领导干部“1+2”结对帮扶工作，即每位副科级以上领导干部每年扶助3户黄卡、红卡贫困户，按“一户一策”发展一项扶贫产业，增加贫困户家庭经济“造血功能”，所帮扶的贫困户每户每年增收要达到2000元以上。

通过三年扶贫攻坚，使全乡所有黄卡户、红卡户真正脱贫，对蓝卡户进行最低生活保障。

（六）跟踪管理到村到户。

加强扶贫信息监测工作，及时更新扶贫对象统计监测系统的数据信息，每年都要对贫困村、贫困户的收入变动状况、干部帮扶、项目帮扶、资金帮扶、扶贫项目实施等情况进行全面调查统计，并及时录入全国扶贫对象统计监测系统。

按照“贫困在库，脱贫出库”的原则，对已经脱贫的贫困户及时销号，对有特殊情况返贫的登记入库，做到贫困户有进有出。

对扶贫项目的安排及实施、扶贫资金使用、贫困户得到扶持等情况，定期在村务公开栏内进行公示，接受群众监督。

（七）土坯房改造到村到户。

凡居住在危旧房或土坯房的建档立卡贫困户，三年内必须全面实施危旧房、土坯房改造，严格按照省定危旧房、土坯房改造补助标准补贴到户。

五、保障措施

（一）落实工作责任。

乡党委、政府和各村党支部、村委会是实现扶贫攻坚的责任主体，各村要结合当地实际，制定具体的可操作性的实施意见，落实扶贫攻坚任务和措施。

乡党委、政府的主要领导是扶贫攻坚的第一责任人，乡党政班子成员、各村书记主任是扶贫攻坚的具体责任人。

各村要广泛宣传扶贫攻坚的方针政策和上级党委、政府消除农村绝对贫困的决心和措施。

（二）加强队伍建设。

乡组建扶贫工作站，由分管领导担任站长，同时安排4名有工作经验的干部集中办公，切实解决基层扶贫工作有人办事、有钱办事的问题。

（三）夯实基层组织。

加强村级基层组织建设，选好配强贫困村的领导班子，尤其要选好村党支部书记，发挥好基层党组织的战斗堡垒和党员干部的先锋模范作用。

着力解决贫困村“无址办事”和“无钱办事”的问题，20XX年实现贫困村村级组织都有活动场所的目标；大力发展村级集体经济，到2018年底贫困村全面消除“空壳村”。

（四）加大扶贫专项资金监管力度。

严格把握扶贫资金的使用范围，本着“渠道不乱、用途不变、归口管理”的原则，实行扶贫资金专款、专帐、专人管理、封闭运行。

确保资金跟着项目走。

凡涉及扶贫和移民资金的项目，一要严格按规定采取相应招投标形式，确定建设队伍；二要将所有与扶贫资金有关的施工合同必须列入廉政承诺条款；三要项目业主和建设单位必须签订廉政责任状。

（五）严格考核奖惩。

一是将扶贫攻坚工作纳入年度综合考评和村书记、主任个人年度考核及述职的重要内容；二加强工作督查，每个月对各乡村的扶贫攻坚工作进行一次督查。

督查结果一要作为扶贫攻坚工作考核依据；二要与评先评优相结合。

对在精准扶贫工作中有实招、干实事、见实效的给予通报表扬；对工作不力、进展缓慢的给予通报批评，并要求限期整改。