质量管理体系文件.docx

质量管理体系文件.docx

《质量管理体系文件.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《质量管理体系文件.docx（14页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

质量管理体系文件

质量管理体系文件

通许县鸿运食品厂

二0一六年十月二十八日

第一部分质量手册

最高管理理者令HYSP00-2016…………………………………………3

第一章质理方针和质量目标HYSP01-2016…………………………4

第二章组织结构管理HYSP02-2016…………………………………5

第三章质量管理职责HYSP03-2016…………………………………7

第四章生产设备设施管理HYSP04-2016……………………………17

第五章检验设备管理HYSP05-2016…………………………………22

第六章人员要求HYSP06-2016………………………………………25

第七章技术文件管理HYSP07-2016…………………………………29

第八章采购质量管理HYSP08-2016…………………………………31

第九章质量检验管理HYSP09-2016…………………………………34

第十章不合格管理HYSP10-2016……………………………………38

第二部分程序文件

1各类人员考核程序HYCX01-2016……………………………………42

2技术文件控制程序HYCX02-2016……………………………………44

3定期清洗工具和容器等设备的程序HYCX03-2016…………………47

4因设备等原因中断对产品的处理程序HYCX04-2016………………49

5不合格处理程序HYCX05-2016………………………………………51

6食醋生产过程控制程序HYCX06-2016………………………………54

质量手册

HYSP00-2016

最高管理者令

第B版第一次修改

第1页共1页

关于颁布《质量体系文件》的

通知

该《质量体系文件》是依据食品市场准入制度的有关规定，又结合本企业的实际情况而制定的。

该《质量体系文件》包括《质量管理手册》、《关键控制程序文件》和食醋《关键工序的作业指导书》三部分内容。

在《质量管理手册》中，主要阐明了本企业质量方针、目标、各种管理制度及有关岗位的职责和权力，在《关键控制程序文件》中，主要规定了关键工序的控制程序，在《关键工序的作业指导书》中，主要规定了操作要领及关键参数的控制。

是本企业质量体系实施的基本原则。

已经审定批准，现予以颁布，望本企业所属各部门及全体员工认真学习，严格执行。

以前凡是与该《质量体系文件》与冲突的文件或规定一律作废。

该《质量体系文件》的知识产权属本企业独有，任何人不得外传或翻印，否则将依法进行追究。

通许县鸿运食品厂

厂长：

匡伟

二0一六年十月二八日

质量手册

HYSP01-2016

第一章质量高方针和质量目标

第B版第一次修改

第1页共1页

1、目的

规定了鸿运食品厂的企业精神和质量方针。

2、范围

适用于本企业的生产经营和质量管理区域。

3、职责

3.1由厂长主持制定和发布，并通过宣传使之广为了解、深入人心；

3.2全体员工应认真学习和牢记，并在实践中为其实现而进行不懈的努力；

3.3质控科负责将其分解落实到各有关部门和车间。

3.4在厂长的统一领导下，有办公室主办、质控科协助，完成对其他执行情况进行考核。

4、质量方针和目标

4.1质量方针

质量第一，信誉至上。

4.2质量目标

产品质量出厂检验合格率为100%。

产品质量监督检测合格率为100%。

产品质量用户满意率95%以上。

4.3质量目标分解表附后

质量手册

HYSP02-2016

第二章组织结构管理

第B版第一次修改

第1页共2页

1、目的

规定了鸿运食品厂的企业的组织结构，明确了各部门之间的相互关系，保障质量体系的正常运转。

2、范围

适用于本企业的机构设置、职能分配和资源的配置，关键岗位负责人的任命。

3、职责

3.1厂长负责组织机构的设置，职能的分配和资源的配置，人命关键岗位负责人。

3.2各位分管领导在本领域内负责组织实施。

4、管理层次

厂长

4.1组织机构图

生产车间

原料库

化验室

成品库

财务科

办

公

室

生产科

质控科

供销科

质量手册

HYSP02-2016

第二章组织结构管理

第B版第一次修改

第2页共2页

4.2决策层

厂长、质控科长为质量体系的决策层。

4.3贯彻层

除质控科外的中层各科室为质量体系的贯彻层。

4.4执行层

生产车间和化验室及库房为质量体系的贯彻层。

5、相关文件

5.1各科室负责人的任命书。

通许县鸿运食品厂

厂长：

匡伟

二0一六年十月二十八日

质量手册

HYSP03-2016

第三章质量管理职责

第B版第1次修改

第1页共10页

1、目的

规定了鸿运食品厂企业各部门、各类人员的职责与权限。

2、范围

适用于本企业设置的各机构、人员的职能分配和资源的配置。

3、职责

3.1厂长负责审定、批准和调整各部门、人员的职责与权限。

3.2各部门、各类人员的应认真履行各自的职责与权限。

4、岗位职责与权限

4.1厂长

4.1.1认真学习、贯彻、执行《产品质量法》等国家有关法律法规，学习食品质量安全知识；

4.1.2负责定制质量方针和标准，批准、发布《质量体系文件》；对企业的之狼工作负全责；

4.1.3负责本场质量管理体系建立、运行和总体管理，确保质量体系运转所需资源的提供；

4.1.4任命各类人员，并授予其相应的行使职责的权力；

4.1.5负责制定企业的发展规划，统筹近期计划的实施；

4.1.6负责考核各部门负责人的工作质量，批准各部门及各类人员奖惩措施的实施；

质量手册

HYSP03-2016

第三章质量管理职责

第B版第1次修改

第2页共10页

4.1.7定期或不定期召开质量分析会，及时解决质量管理、质量控制方面出现的重大问题；

4.1.8组织本厂质量体系文件的编制、修订和换版工作；批准生产工艺中规定的技术指标、批准检验规范及要求；

4.1.9组织解决检验工作中出现的技术问题；

4.1.10对各种不合格所采取的纠正或预防措施负领导责任；

4.1.11协调生产科及与生产相关的其他科室之间的关系，对生产、仓储中出现的问题进行最后的决策。

4.1.12批准生产计划，按照生产进度要求安排生产，保证生产产品的质量；

4.1.13合理安排、调配基础设施和生产资源，并确保其处于最佳工作状态；

4.1.14保证工作环境，能够满足安全生产和产品质量的要求；

4.1.15对原料采购质量负总责，负责对原料供方的考察与评价，批准对合格原料的接收或不合格原料的拒收；

4.1.16支持和解决在生产过程中采用新的技术、新工艺；

4.1.17负责市场开发、产品销售和对产品售后服务工作的质量承担领导责任。

4.1.18定期对质量体系的运行进行评估，以利其于改进和提高；

4.1.19负责企业的日常领导工作

4.2财务科（科长）

质量手册

HYSP03-2016

第三章质量管理职责

第B版第1次修改

第3页共10页

4.2.1在厂长领导下，全面负责本厂财产财产工作；

4.2.2及时收集财务管理工作信息，按时向厂长报告财务状况；

4.2.3认真做好收支工作，拒绝执行违反财经纪律的一切支出；

4.2.4审查会计报表，并向厂长提出资金运作计划；

4.2.5严格执行财经纪律，按时上报会计报表，做到数字准确账目规范。

4.3办公室（主任）

4.3.1参加决策层会议，特别是厂长主持的质量分析会，并负责记录；负责制定与本室有关的正确纠正和预防措施，并组织实施。

4.3.2全面负责各类文件的收集、管理、发放、存档、上报等工作，尤其对最新版本标准资料的及时收集和供给；

4.3.3负责制定本厂行政管理制度，并对执行情况进行检查；

4.3.4负责本厂生产、检验等工作的后勤保障；

4.3.5负责综合统计报表的上报、外部联系、协调及业务外来接待等工作；

4.3.6负责建立并保存本场人员有关资格、培训、技能、经历和考核的业绩档案，以及质量目标考核工作；

4.3.7负责制定各类人员的年度技能培训和体检计划，并组织实施；

4.4生产科（科长）

4.4.1努力学习食醋生产专业知识和食品质量安全知识，负责生产设施和工作环境的管理和控制；

质量手册

HYSP03-2016

第三章质量管理职责

第B版第1次修改

第4页共10页

4.4.2负责按标准的生产计划组织产品的生产，确保产品质量；

4.4.3负责与本科室有关的文记录的管理；

4.4.4负责制定与本科有关的不合格的纠正和预防措施，并组织实施，其实是情况应接受质监部门的验证；

4.4.5向主管领导报告生产状况，提出原辅料、设备维修及零件供应计划；

4.4.6参与生产用零配件的采购质量控制和处置工作；

4.4.7负责生产用零配件、包装材料验收选择和控制；

4.4.8负责库房的管理，保证成品库房管理符合有关规定；

4.4.9负责对原材料的进货验收、把关查证进行监督；

4.4.10参与原辅材料的采购质量控制及其处置工作；

4.4.11负责对原材料的验收，对经检验不合格的原料，有权拒收；

4.4.12负责对原材料库房的管理，保证原料在加工前不受污染。

4.5供销科（科长）

4.5.1对供方进行评价及原料采购工作；

4.5.2负责市场开发和产品销售工作、对顾客要求的识别，并组织销售合同评审工作；

4.5.3负责收集顾客反馈的有关信息，并对顾客的满意程度进行测量；

4.5.4负责售后服务及对顾客意见的处理；

4.5.5负责制订采购和销售计划，并对计划的执行情况进行监督。

质量手册

HYSP03-2016

第三章质量管理职责

第B版第1次修改

第5页共10页

4.5.6负责制订与本科室有关的纠正和预防措施，并组织实施；

4.6质控科（科长）

4.6.1学习质量管理和相关的食品生产知识，负责质量体系的建立、实施和保持；

4.6.2独立行使质量管理权，不受任何行政干预；

4.6.3负责编制、修订本厂质量体系文件；

4.6.4具体组织各种质量工作会议，对质量体系的运行情况进行日常监督检查；

4.6.5按照批准的质量标准和检验规范，组织质量检验工作，签发检验报告，接受外界的监督检验；

4.6.6对经验合格的产品，签发出厂合格证，发现不合格产品有权制止生产和出厂销售，并按不合格处理程序进行处理；

4.6.7负责队本场所用计量器具的管理、使用和维护；

4.6.8对其他科室开展的保证质量体系有效运转的活动和不合格纠正或采取纠正措施进行验证。

4.7化验室

4.7.1在质控科领导下，按照本场制订的《质量检验管理》的规定，履行各种质量检验职责，做好化验室的安全工作；

4.7.2化验室在从事质量检验工作中可以独立行使职权，不受任何行政干预

质量手册

HYSP03-2016

第三章质量管理职责

第B版第1次修改

第6页共10页

4.7.3通过实践，及时向有关领导提出各种合理化建议；

4.7.4检验过程中出现问题按规定程序上报质控科；

4.7.5负责管理、维护好化验室的仪器设备及档案，使其保持合法有效的工作状态，提出有周期检定的仪器设备的检定计划；

4.7.6管理、保存好检验报告和原始记录；

4.7.7编制检验耗材需求计划、人员的培训计划和提高技术措施。

4.8原料库房

4.8.1负责提供原料的需求信息和供货行情；

4.8.2负责原料库房的管理，确保库房符合规定要求；

4.8.3负责与供方的接触，对供方的资质进行识别、评价与判断；

4.8.4直接参加供货合同的评审工作。

4.9成品库房

4.9.1收集产品行情，为市场预测、营销战略的制定提供依据；

4.9.2负责建立健全营销组织，拓展营销网络，巩固目标市场；

4.9.3负责制定并组织实施重大公关、广告促销活动，宣传产品树立企业形象；

4.9.4负责掌握重点大户的销售情况，发现问题及时反馈，及时解决；

4.9.5负责开展对用户、市场、竞争对手的调查研究，针对市场和竞争对手的动向，制定对应措施；

质量手册

HYSP03-2016

第三章质量管理职责

第B版第1次修改

第7页共10页

4.9.6负责市场调查，了解市场对产品的要求，提出新产品开发及包装设计初步设想；

4.10生产车间（主任）

4.10.1在生产科领导下，直接组织食醋的生产；

4.10.2严格按照工艺流程和操作规程组织生产和进行控制；

4.10.3负责所用生产设备的调试、使用、维护和保养；

4.10.4对产品质量和安全生产负责；负责保持生产环境条件能满足有关规定

4.10.5负责生产过程中产生呢过工艺部分的控制管理、编制安全生产操作规程，并监督实施；

4.10.6负责对机械设备、设施中的滞留物料进行定期清理，以防霉变，并负责保持生产车间的环境卫生；

4.11检验人员

4.11.1检验人员独立行使检验权，不受任何行政干预；

4.11.2按照现行有效的标准进行检验与判定，认真填写原始记录、和检验报告，对所出具结果的正确性负责；

4.11.3维护保养好本人使用的仪器设备，保证其处于良好的工作状态；

4.11.4有权拒绝使用不合格或超过检定周期的仪器设备和计量器具；

4.11.5对可能影响检测工作的环境因素进行有效的监控并记录，保持环境整洁及设施的安全、有效；

质量手册

HYSP03-2016

第三章质量管理职责

第B版第1次修改

第8页共10页

4.11.6应按《质量检验管理》要求，进行随机抽样，抽样次数与间隔，一经确定，不得随意改动。

4.12质量监督员

4.12.1在质控科直接领导下，独立使质量监督权，不受所属科室领导；

4.12.2负责在生产过程中的质量监督，重点对关键工序的质量监督；

4.12.3在监督过程中发现可能对产品质量造成影响的不规范操作等行为时，有权终止该行为，并要求及时纠正；

4.12.4有权对可以产品进行抽样，并送化验室检验。

发现不合格产品有权终止生产；

4.13生产工人

4.13.1在车间主任或带班长的领导下，直接从事产品的生产；

4.13.2负责保持所在岗位的环境卫生和设备的环境卫生；

4.13.3严格按照操作规程操作机器，准确调整各项参数，保证其满足工艺流程的要求，避免误操作，并按要求做好记录；

4.13.4对可能产生影响产品质量的环境因素、设备因素及人员因素有权向质量监督员报告；

4.13.5工人要注意个人卫生，要符合本厂的卫生要求。

4.14技术文件管理员

4.14.1负责各类技术文件、资料以及质量记录的登记、分类和发放工作；

质量手册

HYSP03-2016

第三章质量管理职责

第B版第1次修改

第9页共10页

4.14.2负责质量体系的文件的编号、发放、登记等工作；

4.14.3负责收集各类技术标准、规范、规程以及其他有关技术资料，不断查新最新的标准，确保使用最新版本；

4.14.4做好防火、防盗、防虫、防霉等安全工作。

4.15仓管保管员

4.15.1负责仓储物品的安全、摆放、出库登记和领用登记；

4.15.2对所有入库产品进行质量状况验收，对无合格证的、不合格品要单独摆放，并有明显标志；

4.15.3对成品库房内储存的物品应按其规格型号不同，分区有序摆放、并有明显标识；

4.15.4负责按照“先进先出”的原则出库，认真进行登记；

4.15.5负责对其他原辅材料进库的检查、验收，并进行记录；

4.15.6经常检查和调整库房内的温度、湿度，以满足原辅材料、成品和其他物品的存放要求；

4.15.7库存物品一般离地≥10cm、离墙≥10cm、房顶≥50cm，原辅材料、成品库房内不得存放有毒、有害及易燃易爆等物品；

4.15.8确保库房内无鼠蝇及其他害虫的侵入和隐匿。

制止可能对成品产生污染的运输方式。

4.15.9经常检查库房房顶有无渗漏、地面有无裂缝和泛潮，一经发现，立

质量手册

HYSP03-2016

第三章质量管理职责

第B版第1次修改

第10页共10页

即向有关部门报告，以期得到及时处理。

5相关文件

5.1《各类人员考核程序》HYCX01-2016

通许县鸿运食品厂

厂长：

匡伟

二0一六年十月二十八

质量手册

HYSP04-2016

第四章生产设备设施管理

第B版第1次修改

第1页共5页

1、目的

使生产设施处于良好状态，并能保证其生产出高质量的产品。

2、范围

适用于本厂的所有生产设备和生产设施的管理。

3、职责

3.1办公室负责厂区设施的管理与维护。

3.2生产科负责对生产设备、设施的管理。

3.3生产车间负责生产设备、设施的具体操作、维护和保养。

3.4质控科负责对可能影响产品质量的设备调试后的检查验收。

4、管理要求

4.1厂区、厂房

4.1.1厂区周围不得进行有放射性物质及其扩散性污染的作业，一经发现应立即进行制止；

4.1.2维护道路和地面清洁与平整，及时清除厂区内积水；

4.1.3不得在生产区内安排住家户和饲养家禽、家畜;不得在距生产区25m以内修建坑式厕所；

4.14厂区内存放的垃圾一定要选择合适的地方进行密闭式存放，不得外露；排污沟渠一律密闭式；各种散发异味的裸露物品一律不得在距厂区25m以内存放。