仓库管理部.docx

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仓库管理部

仓库管理部

仓库职能及仓管部组织机构设置

仓管部岗位职责

仓管部主任

仓管部副主任

记帐员

物资验收员

仓管员

提运员

搬运员

仓管部工作程序

物资发放程序

各岗位人职员作程序（作业指导书）

仓库管理部

仓管部在副总经理的直截了当领导下，业务治理由财务部指导，由主任主持部门的一切日常工作，具体工作任务是：

负责酒家内所有食品、物品的验收、发放和储存保管等工作。

负责酒家内所有布草用品、物料的验收、发放和储存保管等工作。

负责到各车站、码头、口岸提货和各部门所需补给物资的运用输工作。

负责酒家内退旧物资的回收工作。

负责酒家内各部门年度物资采购打算的编制工作。

责酒家内各部门每月购进、领用食品、物品的记帐、统计及汇总工作。

总的来讲，仓管部要负责全酒家上千种日常物资和食品、饮料酒类的验收、发货、保管、废旧物资的回收，在保证酒家各类物资的正常补给的同时，合理操纵各部领用物资数量及请购数量。

仓管部组织机构设置如下图

岗位责任制

仓管部主任

直截了当对副总经理负责，在副总的指导下，主持仓管部门全面工作，做好仓库的筹划、高度和督导工作。

对酒家物质的保管和收发负有重要责任，加大操纵审查各部门领用物品数量，严格把关，合理使用物料、节约损耗。

督促收货员严格把好物资进仓的验收关。

严格执行物料治理制度，督促部属加大对库存物资的治理，检查防火、防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉不等安全措施和卫生措施是否落实。

保证库存物资的完好无损，物资提放有条理，整齐美观。

抽查物资与帐目是否物卡相符，帐卡相符，帐帐相符。

对部属的素养，负有培训之责，持续提升部属的业务水平和工作能力。

发觉咨询题及时解决，遇到重大情况及时向酒家总经理和副总经理汇报。

仓管部副主任

直截了当向部门主管负责，完成部门和主任下达的任务，执行酒家的《治理手册》和各项规章制度。

努力学习本工作范畴的业务知识，即：

治理知识、物资验收和保管知识等，熟记仓存物质品种、物资使用的变化规律。

使治理条理化、规范化和科学化。

了解下属的思想情形，检查职员的出勤及工作情形，注意发挥和调动职员的主动性和增强他们的责任感。

参加每周一次的业务会议，协助主任打算安排下周的工作。

协助主任对下属进行业务培训。

经常持续地检查工作进度，完成酒家各部门的物资补给项目，决不能造成短缺。

审核操纵各部门领用物资的打算和数量，严格把关，开源节流。

上班做好考勤登记、出勤情形和卫生情形，并于每月月底做好考勤表连同各种单据交送主任审批。

督促职员填写“请购单”、“补给单”等，以确保酒家物资补给工作的顺利进行。

时刻注意“四防”安全工作发觉隐患及时报告。

和谐好班内工作，从大局动身，紧密配合部门进行各项工作。

记帐员

负责记好酒家仓库所有物资的进、发、存帐目，将仓库前一天的物资进仓单和领料单，整理归类后入帐。

经常与仓管员对帐，做到帐帐相符，发觉咨询题应及时查明缘故。

准确统计各项报表数据，做好“库存月报表”和报表分析。

统计“每月各部领用物资情形”和“年终汇报表”。

编制仓库最高、高低仓存报表。

编制年度物资采购预算打算。

各种单据、报表的归档治理。

物资验收员

熟悉并把握各种物品的验收标准及质量要求，按质量验收各种物品。

把好质量关，对低劣质商品拒绝收货，严格执行请购打算。

认真填写核对“直拔单”和“物资进仓单”，对送货单物资名称、规格、单位、数量、单价、金额等项目要填写准确字体工整。

当天单据当天清，做好各部门单据分送工作。

验收物资中，如发觉不符合要求的，需填写“物资验收报告”，呈主任审批后，交采购处理。

经常核准磅秤等计量器，保证物品质量准确。

仓管员

严格执行各项规章制度，熟悉物资，明确所负责保管物资的范畴。

把握物资的最高、最低库存量，做好各类物资的请购打算。

入帐销单要及时，当天发货的单据，当天入帐要及时将单据交记帐员入帐，不得拖延，不得随便涂改帐目。

物资必须按类不，按固定位置整齐堆放，注意留通道，填挂物资卡。

提运员

负责提货和物资运输在途中的押运和退货等工作。

督促并指挥搬动人员对物资轻拿轻放，监装监卸，确保物资不在运输过程中缺失。

负有教育搬运员文明装卸，合理堆放，节约仓位的任务。

领取各种提货通知单，预先做好提货前单据印章预备，提回物资交付仓库时，赶忙与仓管员做好一切交接手续。

搬运员

准时到岗，听候分配。

对装卸的物资应轻拿轻放，文明装卸，服从指挥，按指定位置把物资堆放整齐。

爱护搬运所用的一切生产工具。

提货时要配合提运员点堆物资数量、规格、物资满载时要将物质相绑牢固，以保证物资不在运输途中掉失。

操作规程

请购物资的程序

定型物资及打算内物资的请购。

由仓管部按照库存物质的最高储备量和最低储备量情形，用请购单（一式五联）及时向采购提出请购。

流程图：

仓管部→采购部

非定型及打算外物资的请购

由使用部门按照营业上的需要，提出购买物品的名称、规格、型号、数量，并讲明此物品是一次性使用或今后长期使用打算情形，填写请购单一式五联，由部门主管签名认可，交仓管主任审核。

流程图：

使用部门→仓管部→采购报价→总经理审批

当总经理审批同意后复仓管部，交一份使用部门存查，二份采购做打算，一份仓管部收货员作为货到后进行验收依据，一份财务部。

物资验收工作程序

1．原材料委外加工的成品验收

财务部按照合同规定，将原材料拨付加工时，由采购填写“委外加工发料单”一式四联单据送交仓管部。

仓管部收到“委外加工发料单”的同时，应将原材料的委外加工数量给予认真核实。

如无误则签字确认进行发货，发货后将单据分定有关部门（一联交对方单位；一联交财务部；一联本部存查）

当同意加工的厂房将加工好的成品送回仓库后，收货员按照委外加工合同认真，审核验收，复核原材料数量后，凭加工厂方的发票和原定的“委外加工发料单”填制“委外加工成品收货单”。

原材料发外加工程序图：

财务部发通知→仓库凭委外加工单发货给厂方→工厂加工后→收货核实验收填进仓单→将单据一联交财务付款

印刷品的验收

使用部门按照营业需要，填写并制定印刷品的样板同时填写物资请购单送仓管部主任审批。

供应部接到需印刷的样板和请购打算后，交厂房进行植字、排版拍片、样稿出来后交使用部门核对签字确认后交付印刷，并留一份给收货员作收货样版。

印刷完毕后，货交仓管部。

收货员应及时将印刷吕交使用部门核实，如无差错，可进订交货。

如有差错交由采购进行更正处理。

流程图：

使用部门出样板→采购附印出样稿→样稿由使用部门核对→附印→印刷成品后交仓管部→使用部门最后核实→办理进仓→使用部门

直拨物质的验收

所有直截了当物质一律填写“直拨物资进仓单”一式五联，第一联：

收货料员联；第二联：

记帐员联（用于运算各类物资成本）；第三联：

采购员联（客户凭此联，连同发票给采购员用于结算报帐）；第四联：

财务存查联；第五联：

领用部门联。

收货员验收物资合格后，填写“直拨单”交使用部门，使用部门清点物资后，直截了当在“直拨单”上签收即可。

如属二级验收的食品，食品验收员将物品按饮食部各厨房请购数量分好，由供应商将物品连同“直拨单”一起送上各使用部门进行第二级验收并签收，签收后以单据自留一联条查，其余由供应商送回收货员。

进仓物资的验收

收货员按照仓管员填写的“物资请购单”上标名的物资名称、规格、数量、到货时刻等，认真验收物资。

物资验收合格后，收货员与仓管员办理交接手续并送进仓库存放。

收货员在验收过程中，发觉质量、数量等与请购单不相符的即填写“物资验收报告”给采购办理退换、补等有关手续。

职员餐厅食品的验收程序

所有职厨的食品实行直拨，不进仓管部仓库存放。

收货员按照职员餐厅每天的“物资请购单”（P，R单）和采购填制的“订货单”单上所列的品种、规格、数量，严格按质按量进行收货。

验收后的物资，即由供应商迅速送到职厨，由职厨人员进行二级验收无误后，由职厨指定人员在直拨单上签名确认。

职厨领料签单确认后，全部单据由供应商交回收货员，收货员运算金额后，把额户联交供应商；收货联自留备查，仓库联由职厨仓管员每天下班前到收货员取回，余下财务联和记帐联交记帐员，由记帐员记帐后，每10天把累计总数连同财务联交财务部。

报帐（结算）程序

物资进货后，当月内报帐的，供应商或采购员直截了当向收货员索取“直拔单”或“进仓单”的客户联连同正式发票到财务部结算。

跨月度报帐的，供应商或采购员到仓管部记帐员外，办记帐员开出物资挂帐冲销号单，同正式发票和进仓单据到财务部结算。

物质发放程序

仓库物资的发放程序

各部门领用物资，必须填制“仓库领料单”或“内部调拨单”，经使用部门经理签名再交仓库主任批准，方能领料。

为提升各部领料工作的打算性，有利于加大仓库物资治理。

各部门领用物料的下月补给打算，应在月终5天前报送仓管部，。

各部需补给的物资必须提早三天报送仓管部。

仓管人员对任何部门均应严格执行先办出仓手续后发货的制度，严禁先出货后补手续的错误做法，严禁白条发货。

仓库应对各项物资设置进、出、存帐本的货卡，凡购入、领出的物质，应赶忙做相应的记载以及时反映物资的增减变化情形，做到帐、货、卡相三符。

职员降服的发放

所有在外加工的新工衣一律经仓管部验收进仓，然后由仓管部与洗涤部办理移交手续后，直截了当进布草房，由布草房负责发放。

不能再使用的旧工衣，剔除的工衣，需经仓管部、人事部鉴定后，并填写“职员降服报损更新单”由布草房退回仓管部处理。

办公用品的发放

各部到仓管部领用“仓库领料单”接仓管部发放的办公用品名称，自行填写所需领用物品一式四联，须本部门经理审批后，于每月20日前把“领用单“交仓管部主任审批。

仓管员将给仓管部主任审批后的各部“领料单”进行统计，并于当月25日前把统计好的各类物品请购单交采购。

各部门在自填的领料单领用物品签发后，仓管员撕下记帐等三联单据，留下领料部门联与领料本交领用部门保留。

物资采购打算的编制

月打算、季度打算的编制

由各部门按照本部门使用各类物资的情形，编制出物资月度使用打算一式四份，于前一个月的25日前交仓管部，仓管部按照物资的库存情形，编制物资请购单。

物资提运工作程序

有关市内和各车站、码头的到货和退货、托运，需办理指货和退货、托运手续，均由仓管部储运办理。

具体要求：

采购员（供应部）负责将有关的提货单、发票或附本，提货单地址、电话一周交仓管部储运组签收并输提货或退货手续。

流程图：

供应部（采购员）→仓管部→仓为储运→车站、机场、工厂→仓库

各岗位人职员作规程

记帐员

按时上班搞好电脑和办公区卫生；

开启电脑，检查有无故障及意外；

收货员和副主任处收取上一天的进仓单和领料单，并对单据进行分类、整理；

将单据输入电脑，并打印出来与原始单据逐项核对防止错漏；

打印日报表，连同原始单据的财务联交财务部合计入帐；

按照需要不定期打印一份仓存物资的最高、最低限额报表给仓管员，协助仓管员做好物资的请购工作；

每月打印酒家各部门领用物资的明细表给各有关部门；

做好酒家管部年领用物资的累总统计报表和各类物资的年度预算采购打算；

收货员

按时上班做好收货前的预备工作，检查磅称是否准确，及时较正，搞好卫生工作。

制单：

按照供应部（采购员）每周期提供的“食品拿料价格选择表”或请购单和“订货单”，填制好当天各使用部门领用物品的直拨进仓单或进仓单，要求名称、规格、单价准确。

收货：

客户货到后，检查各物品的规格、质量、标准、数量进行收货，核对订货单的数量、单价是否相符，严格把关。

发货：

收货后在单上填上所收物品的数量，随时把属直拨的物资交使用部门领用部门领用，并在直拨单上签名，如属进仓物资则交仓管点清物资后办理进仓手续。

计价：

按照“食品原料价格选择表”或“订货单”上的单价，在已填制的“直拨单”或“进仓单”上运算所收物资的金额。

仓管员

按时到达工作岗位，巡视所管辖仓库一遍，检查有无可疑迹象，包括防火安全隐患等，发觉专门情形以上汇报。

检查当天工作打算，进行收发货，物料类仓库，每周的一、三、五为对酒家内各部门的发货日，周二、四、六、日为整理仓位物资、入帐时刻。

按照各部门填写的日补给打算，填写综合仓的补给单，交给提运从综合仓提到其它仓。

提运员提回的物资，卸在指定位置，仓管员召集各有关部门按补给打算进行发货，并填制领料单据，使用部门确认后签收。

物资进仓后，在收货员已填好的“物资进仓单”上签名认可，并登记入帐。

物资堆放要整齐、美观，按类不堆放，按规定留通道、墙距，挂好物资登记卡。

定期排好物资的盘点工作，做到帐、货、卡三相符。

检查当天工作，整理好当天单据，下班时关好门窗和电源及检查一遍仓库后离岗。

各项物资均制定最高储备量和最低储备量的定额，他管员应按照仓存情形及时向采购（供应部）提出请购打算，供应部（采购）按照仓库下达的打算数量进行订货。

提运员

按时到岗，搞好本岗和出车前的预备工作。

填制好各仓当天补给物资的“提运物资交接单”或到车站、码头提货的有关单据证明。

带领搬运人员出车。

接单点清所提取物资的数量，并检查物资有无破旧，淋湿、短少，做好记录，及时汇报。

交货时点清物资的品种、数量，做好交接和签收手续。

做好每天工作的情形登记。

预约好翌日的车辆。

搬运人员

按时到岗，听候派工安排。

明确任务后，出车提货。

提货时，对物资要轻拿轻放、文明装卸。

服从指挥，按指定的地点的物资分类堆放整齐。

物资装满后，必须将物资捆绑牢固，防止物资在运输途中丢失。

协助提运员清点物资数量品种。

一天工作完成后，要把装卸工具，按指定位置存放好。