双重预防机制管理制度.docx
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双重预防机制管理制度
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机
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制
度
双重预防机制管理制度
1．学校安全“双控”机制教育培训制度
为顺利推进学校安全风险辨识、风险管控、隐患排查、隐患治理等“双控”机制建设，依照有关要求和本校实际，制定如下双控机制教育培训制度：
1.将双控机制建设相关内容作为学校安全管理和培训的重要内容。
2.学校安全双控机制实施前、中、后，要分别组织对全体安全网格责任人（含临时人员）开展培训；此后，每学期至少组织一次包括双控机制等内容的业务培训；培训过程图片和文字记录，受培训人（各网格责任人）要对培训内容认真学习并记录。
3.学校要明确培训的责任部门、目标、内容、对象、时间，制定并落实保障措施；培训的内容包括：
什么是安全“双控”、“双控”的重要性、各网格的潜在风险有哪些、如何管控风险、如何开展隐患的排查整治等。
4.强化对双控机制负责人和具体落实人的培训，使其具备相应的理论知识和熟练的业务能力，以利于开展安全双控工作和开展对网格责任人的双控培训。
5.学校应结合各类师资培训对全体教师生开展双控机制工作培训，使其掌握相关理论知识，具备与其岗位对应的风险管控和隐患排查治理能力。
6.因公出差或因病请假等原因不能按时接受双控工作培训的教工，须在回校后两周内到学校安全处进行双控安全教育培训的补课，并有安全教育的记录。
未按规定接受安全教育和培训的教工，年度考核定为“基本合格”，并给予行政批评。
2．隐患排查治理管理制度
（1）目的
为了贯彻落实安全检查要求,规范检查流程管理,充分发挥安全检查对预防事故、保障安全的促进作用，及时发现和查明学校安全系统中的各种事故隐患，建立安全风险事故隐患排查治理长效机制，强化学校安全主体责任，加强事故隐患监督管理，防止和减少事故，保障师生身体健康和生命财产安全，根据《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》的法律、行政法规，特制订本制度。
（2）范围
本制度适用于安全检查、隐患排查治理工作的管理。
（3）职责
1）负责组织对各专项检查、季节检查、节假日检查等；
2）负责指导隐患排查清单的建立工作。
（4）隐患排查方式、内容及检查频次
1隐患排查方式
1）日常隐患排查；
2）每周隐患排查；
3）月度隐患排查；
4）季节性隐患排查；
2日常隐患排查是指基层单位领导和人员的日常性检查。
日常隐患排查要加强对关键装置、重点部位检查和巡查；要求每天至少检查一次。
3季节性隐患排查是指以保障安全为目的，以安全责任制和安全风险管控制度落实情况为重点，校长组织并参加，各部门共同参与的全面检查；要求每季至少检查一次。
4安全管理部门（综合办公室）隐患排查每月至少组织一次
5季节性隐患排查是指根据各季节特点开展的专项隐患检查，由各部门负责组织并检查，主要包括：
1）春季以防雷、防静电、防解冻泄漏为重点；
2）夏季以防雷、防火防爆、防洪、防暑降温为重点；
3）秋季以防雷、防火、防静电、为重点；
4）冬季以防火防爆、防冻防凝、防滑、防静电为重点。
（5）隐患治理
1检查中发现安全隐患，综合办公室向隐患单位下达隐患整改通知书。
2部门接到隐患整改通知书后，应立即按照分工组织本学校专业人员对隐患进行核实整改。
要求对排查出的各级隐患做到“五定”，实行动态管理监督，及时协调在隐患整改中存在的资金、技术、物资采购、施工等各方面问题，直至事故隐患消除。
3掌握隐患分布情况，对一般事故隐患立即组织整改。
对于重大事故隐患，要结合自身的安全风险实际情况，确定风险可接受标准，评估隐患的风险等级。
主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。
重大事故隐患治理方案应包括：
1）治理的目标和任务；
2）采取的方法和措施；
3）经费和物资的落实；
4）负责治理的机构和人员；
5）治理的时限和要求；
6）防止整改期间发生事故的安全措施。
4隐患整改完成后，责任单位应及时填写隐患整改反馈单，连同隐患整改通知单一并交综合办公室备案,综合办公室应对隐患整改情况复查验收，并签署复查意见，留档备查。
5事故隐患治理方案、整改完成情况、验收报告等应及时归入事故隐患档案。
隐患档案应包括以下信息：
隐患名称、隐患内容、隐患编号、隐患所在单位、专业分类、归属职能部门、评估等级、整改期限、治理方案、整改完成情况、验收报告等。
事故隐患排查、治理过程中形成的传真、会议纪要、正式文件等，也应归入事故隐患档案。
（6）本制度由综合办公室负责解释。
（7）本制度自发布之日起施行。
3．隐患排查治理奖惩制度
为了更好地做好隐患排查治理工作，避免安全事故的发生，并结合自身情况制定以经济手段为主的安全风险隐患排查治理奖惩制度，对严格按照《隐患排查清单》进行安全检查、上报隐患并及时整改消除隐患的部门、教职工给予一定额度的经济奖励。
对不按照《隐患排查清单》要求排查、上报隐患，或隐患整改不到位的，给予经济处罚。
（1）奖励
1在隐患排查中积极排除事故隐患，避免了事故发生；对安全风险管控提出合理化建议并采纳，收到显著效果的，给予50—200元的奖励。
2在隐患排查期间和表现突出的人员，给予200—500元的奖励。
3按时上报事故隐患的，一次奖励20元，否则一次罚款20元。
4隐患排查的数量、及工作质量将作为年终评优评先的重要依据。
（2）惩处
1违反《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》和未履行安全风险分级管控责任制、隐患排查责任制的，罚款50－200元。
2对事故隐患排查、治理不力（对教职工上报的事故隐患，不整改或不上报；对通知整改的隐患未及时整改）的部门及人员给予批评教育，按情节严重程度并处200-400元的罚款，并督促其继续整改，否则加倍罚款。
3对重大事故隐患瞒报的部门或个人，一经查出，除给予批评教育外，并处相应罚款；造成严重后果的，追究其责任，给予严肃处理。
4重大隐患整改前和整改期间未采取适当有效的安全防范措施的，给予严肃批评，造成事故的追究其事故责任。
4．双重预防机制考核制度
（1）适用范围
本制度适用于各部门。
（2）名词解释
风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制体系：
安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防性工作体系。
（3）工作质量评价
风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制工作质量评价采用定量为主的办法，每年评价一次。
年度评价分6个单项进行，得分90分以上为“优秀”，70～90分为“良好”，70分以下为“一般”。
评分表见附件。
（4）工作成效考核
将“风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制”工作质量列入年度安全工作绩效考核范围，按上述评价方式对各单位工作进行年度评价后分为优秀、良好、一般三个等级纳入年度考核和年度评先。
（5）本制度由综合办公室负责解释。
（6）本制度自发布之日起施行。
风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制考核标准评分表
单位检查时间：
成绩：
项目
考核内容
标准分
检查评分办法
得分
制度保障
（10）
建立”风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制”的过程管控管理制度
10
查文件，缺1项制度扣4分，1项制度制定不全面，扣2分
规划
（5）
制定年度”风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制”治理规划
5
查资料，无规划扣5分，规划不完善扣3分
教育培训（10）
“风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制”体系相关文件、方法及清单培训
10
查资料，少一项培训扣5分
“风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制”体系施实（60）
制定本单元各岗位风险辨识与管控清单
25
未进行辨识不得分，少一个岗位扣10分，无管控措施扣10分，未分级扣5分。
制定本单元各岗位隐患排查表
10
查记录，风险评价中的管控措施未及时转化为排查表内容一大项扣3分。
按制度进行隐患排查
10
查隐患排查台账、记录少一项扣2分
一般安全隐患做到整改责任人、整改措施、整改期限三到位
5
查台帐，查现场，1条隐患未“三落实“扣1分，未按照“三落实”执行扣2分
重大安全隐患做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五落实”
5
查台帐，1项重大隐患未“五落实”扣5分，
重大安全隐患按期治理完成
5
查现场，未按期治理完成扣5分
验收消号
（10）
一般安全隐患整改验收
4
查资料，有一项未组织验收扣2分
重大安全隐患内部验收
6
查资料，有一项未组织验收扣3分
会议记录
（5）
每次”风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制”体系工作专题会议有记录
3
查纪要，未见纪要不得分，内容不全扣2分
每月召开一次安全隐患分析会议
2
查记录，未见记录不得分
被检单位：
检查人员：
5.能量上锁挂牌管理制度
（7）范围与应用领域
目的：
为强化能量和物料隔离管理，防止能量和物料意外释放，特制定本制度。
适用范围：
本制度适用于学校内部以及提供服务的承包商、相关方。
应用领域：
本制度应用于有可能发生能量和物料意外释放并需要采取措施的非常规作业活动。
（8）术语和定义
控制装置：
使用手动、遥控、自动的方法能够使系统状态改变的装置。
隔离：
将阀门、开关、按钮等设定在合适的位置或借助特定的设施使设备不能运转或能量和物料不能释放。
个人锁：
用于锁住锁箱或单个隔离点的个人用。
集体锁:
用于锁住多个隔离点并配有锁箱的安全组锁。
注:
一组集体锁共用1把钥匙，能够打开所有的本组锁。
锁具:
保证能够上锁的辅助设施。
如:
锁扣、阀门锁套、链条等。
警示标牌:
用于标明何人、何时上锁及隔离理由的警示性标牌。
（9）职责
1办公室负责组织制定、管理和维护本制度。
2安全管理员负责上锁挂牌的监督管理，并提供专业技术支持。
（10）管理要求
1基本要求
1）在进行非常规作业时，为避免设备设施或系统区域内蓄积能量或物料的意外释放，对所有能量和物料的隔离点均应上锁和（或）挂牌。
2）实施上锁挂牌前应满足作业许可的相关要求，具体执行《作业许可管理程序》。
3）在开始作业前，属地单位与作业单位人员都有责任确认隔离已到位并执行上锁挂牌。
4）在跨班作业时，应做好个人锁的交接。
5）使用安全锁时，应随锁附上警示标牌。
6）防爆区域使用的安全锁应符合防爆要求。
2安全锁、锁具及警示标牌的管理
1）安全锁应明确以下信息:
A．个人锁和钥匙使用时归个人保管并标明使用人姓名或编号，个人锁不得相互借用；
B．集体锁应集中保管，存放于便于取用的场所。
2）警示标牌的设计应与其他标签有明显区别。
警示标牌应包括标准化用语（如“危险，不得操作”）。
警示标牌应标明教职工姓名、上锁日期及理由。
警示标牌应满足上锁使用环境和期限的要求。
3）警示标牌除了用于上锁挂牌隔离点外，不得用于任何其他目的。
A．备用钥匙应:
由属地负责人或指定专人保管，其他任何人都不能接触到备用钥匙。
B．备用钥匙只能在非正常解锁时使用。
C．严禁私自配制备用钥匙，特殊情况下由属地负责人批准。
4）锁具的选择除应适应上锁要求外，还应满足作业现场安全要求。
（11）辨识
1属地单位应辨识作业过程中所有能量和物料（含公用系统）的来源及类型。
1）需要控制的能量包括但不限于以下种类:
A．电能:
电流或电子流（如微电流、微电压等）；
B．动能:
运转的设备等；
C．势能:
蒸汽、弹簧等；
D．化学能:
危险化学品；
E．热能:
电热、冷却系统。
2隔离
1）属地单位应编制上锁挂牌清单并明确隔离方式、挂牌点及上锁点。
上锁挂牌清单与作业许可证正本共同存放，一并存档。
2）根据能量和物料性质及隔离方式选择相匹配的断开、隔离设施。
电隔离执行相关标准与规定。
3上锁挂牌
1）多个隔离点的上锁挂牌
A．属地单位应根据上锁挂牌清单对已完成隔离的隔离设施选择合适的锁具、填写警示标牌，使用集体锁对隔离点上锁挂牌。
B．涉及电气隔离时，属地单位应向电气表专业人员提供所需数量的同组集体锁，由电气专业人员实施上锁挂牌。
C．所有作业人员应对隔离点进行上锁挂牌确认。
D．集体锁钥匙放到锁箱后，监护人用个人锁锁住锁箱。
E．作业人员用个人锁锁住锁箱。
如果作业人员没有个人锁，应提前向属地单位登记申领，作业结束后归还。
2）单个隔离点的上锁挂牌
A．监护人应选择合适的锁具并填写警示标牌，用个人锁对隔离点进行上锁挂牌。
B．所有作业人员（检维修人员）使用个人锁对隔离点进行上锁挂牌。
如果作业人员没有个人锁，应提前向属地单位登记申领，作业结束后归还。
3）在做低压电气隔离时，应至少两名电工进行，一人对电气隔离点上锁挂牌，另一人确认。
4）高压电气隔离时应按相关标准要求进行上锁，对上锁点进行挂牌。
4确认
1）上锁挂牌后属地单位与作业单位应共同确认能量和物料已被隔离或去除。
确认可采用但不限于以下方式:
A．低点放空，确认物料已被隔离；
B．观察压力表或液面指示等以确认能量或物料已被隔离；
C．目视确认组件已断开、转动设备已停止转动；
D．对暴露于电气危险的工作任务，应检查电源导线已断开。
所有上锁必须实物断开且经测试无电压存在。
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