基层管理手册CNG最新.docx
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基层管理手册CNG最新
渤海中心库CNG母站管理手册
沧州渤海新区中燃城市燃气发展有限公司
二○一四年八月
一、组织机构
二、工作职责描述
1、站长工作职责描述
2、生产副站长工作职责描述
3、技术副站长工作职责描述
5、设备主管工作岗位描述
11、运行班班长工作职责描述
12充装岗工作职责描述
三、管理制度
1、请销假制度
2、考勤管理制度
3、安全管理制度
4、干部值班管理制度
5、交接班制度
6、巡回检查制度
7、雨季安全生产管理制度
8、冬季安全生产管理制度
9、电气设施管理制度
10、防火管理制度
11、风险管理制度
12、安全设施管理制度
13、特种设备管理制度
14、消防管理制度
15、义务消防队管理制度
16、CNG母站运输车辆管理制度
17、门卫管理制度
18、设备保养管理制度
19、CNG站工艺技术管理制度
20、环境卫生管理制度
四、考核评比
一、组织机构图
二、工作职责
1站长工作职责
1.1负责传达和落实上级部署和安排的各项工作。
1.2负责全站生产计划落实等情况的监督检查工作。
1.3负责全站生产安全及消防管理的监督检查工作。
1.4负责领导全站的QHSE体系运行、质量管理等工作。
1.5负责对全站的生产现场管理、物料管理等情况的监督检查工作。
1.6负责全站经营管理、人事、成本等情况的、控制、监督、检查工作。
1.7负责将档案工作纳入本单位专业工作程序，督促、检查本单位兼职档案员做好各类文件材料的形成、积累和立卷归档工作。
1.8负责全站的队伍稳定工作。
1.9负责站班子建设工作。
1.10对本岗位（单位、部门）的QHSE及内控与风险管理和企业保密工作负责。
1.11积极参与和推动安全文化建设工作。
2生产副站长工作职责
2.1负责协助站长抓好全站日常生产管理和成本、资产管理工作。
2.2负责全站范围内新建、改建、扩建项目的方案编制、申报和施工现场协调、过程控制工作。
2.3负责全站应急管理工作。
2.4负责本站的生产计划组织落实和协调管理工作。
2.5负责本站的安全管理、消防管理工作。
2.6负责本站动火报告的审批、上报以及组织实施工作。
2.7负责本站设备购置计划、配件计划及材料计划申报工作。
2.8负责组织本站年度生产运行动态分析工作和本站月度工作计划书。
2.9负责本站报废设备的审定及上报工作。
2.10负责做好季节性工作的计划和落实，重点落实冬防保温和防洪汛、防高温工作。
2.11对本岗位（单位、部门）的QHSE及内控与风险管理和企业保密工作负责。
2.12积极参与和推动安全文化建设工作。
3、技术副站长工作职责
3.1负责全站的生产工艺的日常管理、分析工作。
3.2负责全站日常运行和审核管理工作。
3.3负责定期召开生产例会，组织和审定工艺适应性分析汇报工作。
3.4负责监督销售、财务的管理工作。
3.5负责职工的培训和季度明星考核工作。
3.6负责全站工艺纪律的落实和考核工作。
3.7负责全站的节能工作。
3.8负责全站范围内新建、改建、扩建项目的技术方案的编制和审定工作。
3.9负责协助站长抓好全站体系运行管理工作。
3.10对本岗位（单位、部门）的QHSE及内控与风险管理和企业保密工作负责。
3.11积极参与和推动安全文化建设工作。
5、设备主管工作职责
5.1负责全站设备的基础资料收集、整理、建立台账等管理工作。
5.2负责站固定和机动设备、日常管理、基础资料管理和技术管理工作。
5.3负责网络通讯等设备的修理及配件的编制、统计和订购计划。
5.4负责编制全站设备维修计划及零件的加工维修工作，检查监督修理质量。
5.5负责制定设备的购进、更新改造、报废及探伤的计划和申请工作。
5.6负责本站计算机、复印机、露点仪等对外联系及维修管理工作。
5.7负责全站的节能工作，每月对能耗进行统计分析和上报工作。
5.8负责资产的实物管理工作。
5.9对本岗位（单位、部门）的QHSE及内控与风险管理和企业保密工作负责。
5.10积极参与和推动安全文化建设工作。
5.11相关记录表单
1）天然气公司长途（出港）车辆外出申请单
2）天然气公司主要机械设备完好利用统计表
3）设备保养月计划
4）天然气公司CNG管理站压缩机启机票
5）天然气公司设备修理鉴定、审批表
6）年CNG能源消耗分析报表
7）润滑油检测记录表
8）天然气压缩机、膨胀机统计
长途（出沧州、天津以外地区）车辆外出申请单
兹有同志，驾驶员车号
办理去往审核手续。
申请人：
事由：
所属科室负责人：
生产科负责人：
公司领导：
年月日
CNG母站主要机械设备完好利用统计表
填报单位：
CNG母站
日期：
序号
设备名称
规格型号
自编号
技术状况
运转时间情况
综合完好情况
利用率%
完好
带病运转
待修
在修
封存
待料
待废
本月运转数
逐月运转数
制度台日数
完好台
日数
综合
完好率%
站负责人：
填报人：
设备保养月计划
填报单位：
CNG母站
年月日
序号
设备名称
设备编号
保养类别
备注
合计
一保设备
二保设备
台
1台
主管领导：
制表人：
CNG母站压缩机启机票
启动压缩机编号：
1#压缩机2#压缩机年月日
序号
内容
检查/操作时间
状态
（√/×）
签字
1
通知公司调度准备启压缩机
2
运行操作人员按操作规程进行启机前检查
3
电工检查电压是否正常范围
4
电工进行压缩机主电及辅助电源合闸操作
5
若遇到主供电线路停电检修或本站电路检修时，运行操作人员与电工启动冷却风机，二人确认冷却风机是否反转，从而确定供电线路相序是否接反
6
技术人员或值班干部到现场，确认具备启机条件，可以启机
7
操作工按操作规程启动压缩机，加载后检查相关参数一切正常
8
确认启机完成
9
压缩机启动后检查油压、油温、注油时间、各级缸温度及压力是否正常
备
注：
保存部门：
CNG管理站
保存期限：
1年
CNG母站设备修理鉴定、审批表
设备使用单位
设备保管人
待修设备名称
鉴定人
待修设备故障情况
设备使用单位意见
生产运行科意见
年月日
年月日
CNG母站能源消耗分析报表
名称
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计
分析
用水（立方米
）
用电（万千瓦时）
电费超支的原因:
压缩机运行时间（小时）
节-超+
销售量（万方）
计划
实际
CNG母站润滑油检测记录表
检测日期
设备名称
自编号
润滑油标号
报废标准
检测数据
合格（继续使用）
不合格（更换润滑油）
检测人
备注
CNG母站
CNG母站天然气压缩机、膨胀机统计
序号
单位
压缩机（膨胀机）规格型号
台数
吸气压力
排气压力
种类（离心、往复）
安装地点
备注
6、安全主管工作职责
6.1负责CNG管理站的安全环保和应急、消防管理工作。
6.2负责全站安全、环保和压力容器日常管理、基础资料管理和技术管理工作。
6.3负责全站内二、三、四级动火项目的审批、监督工作。
6.4负责全站的安全检测系统的管理工作。
6.5负责每月组织各专业路对本站的安全、生产现场、设备、压力容器及办公区进行检查，发现缺陷和隐患，要积极采取措施及时消除，搞好文明生产；
6.6负责全站计量管理工作。
6.7负责全站的安全检测系统的管理工作
6.8负责外来车辆的资料归档和安全资质审查工作，并根据情况及时更新。
6.9负责站电工用品、漏电保护器、电机接地及变压器的检测工作和监督检查工作
6.10对本岗位（单位、部门）的QHSE及内控与风险管理和企业保密工作负责。
6.11积极参与和推动安全文化建设工作。
6.12相关表单
1）、CNG母站危害因素风险评价表
2）、CNG母站静电接地检查表
3）、CNG母站漏电保护器检查表
4）、CNG母站可燃气体报警器明细表（便携式）
5）、CNG母站安全生产完整性评价表
6）、HSE监督检查表
7）、CNG母站义务消防队人员
8）、CNG母站防雷检查表
9）、CNG母站安全阀管理台帐
10）、CNG母站外来施工队伍注册登记表
11）、CNG母站加气软管台帐
12）、CNG母站应急物资、设施台帐
13）、CNG母站环境因素清单
14）、CNG母站消防器材台帐
CNG母站危害因素风险评价表
编码：
顺序号：
危害因素编码
危害因素描述
风险等级
现有风险控制措施（简述）
建议增加的风险控制措施
一般
重要
开展安全
培训
完善操作规程
完善“两书一表（卡）”
整改隐患
完善应急预案
CNG母站漏电保护器检查表
序号
单位
安装地点
检查日期
检查结果
检查人
备注
年CNG母站可燃气体报警器明细表（便携式）
序号
所在单位
规格型号
生产厂家
主机编号
使用标气
检定时间
是否检测
是否合格
CNG母站安全生产完整性评价表
单元
序号
检查内容
检查结果
问题处理
人员
1
在岗人员是否熟知本岗位的操作规程
2
在岗人员是否能按照操作规程熟练操作。
3
在岗人员是否需要培训
生产装置系统
1
工艺管线、管件有无泄漏、锈蚀，螺栓连接是否牢固
2
阀门是开关灵活、严密，并按期保养
3
工艺管线、阀门标识是否清楚，开关正确
4
各工艺参数控制是否在正常范围内
5
是否严格执行交接班制度，是否按时巡检，巡检是否到位
6
报表资料等记录是否整洁、完好、真实、及时、准确
7
管沟内管件连接有无泄漏，是否有油污
8
冬季伴热是否有效
9
现场在用压力表是否在使用期限，压力表是否使用正常，检验标签是否存在
10
露点控制是否符合要求
11
油水排放是否及时
12
区域内的施工质量是否符合要求
充装系统
1
充装系统各阀门、法兰等有无泄漏
2
充装系统各工艺阀门是否保养到位灵活好用
3
核实来气组分与加气机设定组分是否一致
4
输差是否在允许范围内，如果异常作出分析
5
对销售记录、生产日报表等资料定期检查
6
各充装记录是否及时、真实、整洁、完好
7
区域内的施工质量是否符合要求
8
现场在用压力表是否在使用期限，压力表是否使用正常，检验标签是否存在
序号
需要上报问题的解决措施
1
2
评价结论
注：
1、本表用于CNG母站工艺主管每周巡查使用。
2、如检查结果合格则在“检查结果栏”划“∨”，若不合格则划“╳”，若无此项检查内容则划“╱”。
3、对检查出的问题应在“问题及处理”栏说明具体情况及处理方法并及时安排整改。
保存单位：
检查评价人员：
保存期限：
1年
HSE监督检查表
编码：
顺序号：
受检单位
检查时间
检查人员：
检查情况：
受检单位负责人签字：
年月日
工作评价或处理意见：
检查负责人签字：
年月日
复查情况：
复查人签字：
年月日
保存部门：
相关单位主管部门 保存期：
2年
CNG母站义务消防队人员
序
号
姓
名
性
别
出生
年月
单位职务
民
族
岗位
家庭住址
办公室电话
家庭电话
手机
CNG母站防雷检查表
序号
单位
安装地点
安装编号
检查日期
检查结果
检查人
CNG母站安全阀管理台帐
编码:
编制时间：
序号
基层单位名称
型号
规格
生产厂家
投用日期
所在位置
介质
定压值
（MPa）
校验
日期
编号
有效期
备注
CNG母站外来施工队伍注册登记表
序号
单位名称
负责人
联系电话
施工地点
施工内容
施工人数
施工开始时间
施工终止时间
资质审验情况
备注
资质审验内容包括企业营业执照和安全生产许可证，资质审验情况填写是否合格。
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