大型工程机械散热器制造技术改造项目可行性研究报告.docx
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大型工程机械散热器制造技术改造项目可行性研究报告
大型工程机械散热器制造技术改造项目
可行性研究报告
第一章概述…………………………………………1
第二章项目业主……………………………………4
第三章项目建设必要性与市场分析………………6
第四章建设条件与建设地址………………………12
第五章工艺技术方案………………………………17
第六章总图运输与公用辅助工程…………………22
第七章环境保护与节能……………………………26
第八章劳动安全与卫生……………………………29
第九章企业组织与劳动定员………………………31
第十章实施进度计划与工程管理…………………32
第十一章投资估算与资金筹措………………………34
第十二章财务分析……………………………………38
第一章概述
一、项目名称及承办单位
1、项目名称
大型工程机械散热器制造技术改造项目
2、建设性质
技术改造
3、项目建设单位
4、可行性研究报告编制单位
二、工作依据
1、***市******与***博达工程设计有限公司签订的工程咨询委托书和合同书
2、《投资项目可行性研究指南》
3、《建设项目经济评价方法与参数》
4、《建筑设计资料集》
5、《建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》
6、《工业建筑设计规范》、《工程设计防火规范》、《建筑给水排水工程规范》
7、有关部门提供的资料和证明文件
8、建设单位提供的有关资料
三、研究范围
1、项目建设必要性
2、市场分析
3、建设条件与建设地址
4、工艺技术方案
5、总图运输与公用辅助工程
6、环境保护与节能
7、职业安全与卫生
8、企业组织管理与劳动定员
9、实施进度计划与工程管理
10、投资估算与资金筹措
11、经济效益分析
四、建设地址
本项目拟在***市******院内建设，***市******位于***市昌城镇开发区，交通通讯便捷，地理位置优越，可充分利用企业现有的公用设施，节约投资，施工方便。
五、 建设规模
本项目引进散热管精密成型焊接机1台，配套国产氮气保护钎焊炉、水室压装机、水洗机等先进设备进行大型工程机械散热器制造技术改造，项目完成后，主要制造生产5吨以上装载机、20吨以上挖掘机、160马力以上推土机、25吨以上大型吊车等大型工程施工机械用散热器，年新增生产能力5万台，产品质量到国内先进水平。
六、实施进度计划
该项目建设期计划为1年。
七、投资估算
该项目总投资估算为2714万元，其中，固定资产投资2114万元，铺底流动资金600万元。
固定资产投资中，设备投资2039万元（含进口设备费150万美元），其他费用25万元，建设利息50万元。
项目资本金800万元。
八、资金筹措
1、申请银行贷款1500万元；
2、其余建设资金由建设单位自筹解决。
九、主要技术经济指标
项目主要技术经济指标详见表1-1
主要技术经济指标表
表1-1
序号
指标
单位
数量
备注
一
生产规模
1
工程机械用散热器
万台
5
二
项目计算期
年
15
1
建设期
年
1
2
生产经营期
年
14
三
项目总投资
万元
2714
1
固定资产投资
万元
2114
2
铺底流动资金
万元
600
四
劳动定员
人
80
五
正常年销售收入
万元
10000
六
总成本费用
万元
8535
七
销售税金及附加
万元
40
八
增值税
万元
405
九
利润总额
万元
1424
十
所得税
万元
470
十一
税后利润
万元
954
十二
经济评价指标
1
财务内部收益率
%
29.2
2
财务净现值
万元
4290
Ic=10%
3
投资回收期
年
4.84
含改建期1年
十三
投资利润率
%
31.5
十四
投资利税率
%
42.2
第三章项目建设必要性与市场分析
一、项目提出背景
***市******是一家主要经营生产、销售汽车配件、附件、内饰件、水箱；汽车模具设计、制造（以上范围不含铸造工艺）；销售五金建材、办公用品的股份制企业。
随着国内外大型工程机械制造技术的不断发展，对散热器提出了更高的要求。
目前，在国外工程机械行业，普遍提出了以重量轻、效率高、性能稳定的新式铝散热器取代原铜质散热器。
国内，现在在一部分新型工程机械上也已逐渐更换了铝散热器。
根据目前散热器市场的发展情况和各大主机厂的需求，在大型工程车辆上用铝散热器替代铜散热器是必然趋势。
这有两方面原因，一是降低成本的需要，因为近年铜材价格上涨，供需矛盾加大，造成铜散热器成本大幅上升，加大了主机厂成本压力，迫切需要找替代资源，而铝材在我国资源丰富，价格较低，是散热器行业最好的替代材料；二是经过几年的发展，铝散热器生产技术已成熟，产品质量稳定，完全可以满足主机厂配套质量要求。
铝散热器现已广泛应用于国内外汽车行业，是铜散热器的替代产品，具有重量轻、散热性能好、成本低等特点。
因此开发大型铝质散热器项目，是市场的需求，也是***市******发展的需要。
拟引进国外先进散热管精密成型焊接机，进行技术改造生产铝质散热器。
二、建设必要性
1、产品符合国家产业政策和行业发展规划
本项目属于国家发展和改革委员会第40号令《产业结构调整指导目录（2005年本）》中第十三条机械类第39款“大型工程施工机械及关键零部件开发及制造”。
本项目生产的产品是国家重点鼓励发展的产业、产品，项目的建设符合国家产业政策和行业发展规划。
2、符合地区政策和发展规划
经济的繁荣需要众多适应市场需要的，具有强大生命力的新的经营项目的推动。
***市******引进先进设备对公司机械用散热器生产技术进行技术改造，生产铝质散热器替代铜质散热器，可以降低成本，节约能源，达到国内先进水平。
本项目的建成将有助于公司拟扩大生产规模，更好地发挥技术资源优势，提高市场占有率，增创效益。
同时将有利于提高高密市城市综合质量和知名度，促进当地经济的发展，为现代化城市的发展做出贡献。
3、推进技术进步
遵循国家“有较高的技术含量、有利于促进企业设备更新和产业技术进步，提高竞争能力”的指导方针，随着国内外大型工程机械制造技术的不断发展，对散热器提出了更高的要求。
目前，在国外工程机械行业，普遍提出了以重量轻、效率高、性能稳定的新式铝散热器取代原铜质散热器。
***市******引进先进设备对公司机械用散热器生产技术进行技术改造，生产铝质散热器替代铜质散热器，使其更适合工程机械行业的需要，可以有利于推进我国机械用散热器制造行业的技术进步。
4、市场竞争的需要
随着国内外大型工程机械制造技术的不断发展，对散热器提出了更高的要求。
目前，在国外工程机械行业，普遍提出了以重量轻、效率高、性能稳定的新式铝散热器取代原铜质散热器。
现在在国内一部分新型工程机械上也已逐渐更换了铝散热器。
根据目前散热器市场的发展情况和各大主机厂的需求，在大型工程车辆上用铝散热器替代铜散热器是必然趋势。
这势必要求工程机械散热器生产厂家进行技术改造，生产铝质铝质散热器替代铜质散热器，以适应市场需要。
5、符合公司发展的需要
由于近年来铜材价格上涨，供需矛盾加大，造成铜散热器成本大幅上升，加大了主机厂成本压力，迫切需要找替代资源，而铝材在我国资源丰富，价格较低，是散热器行业最好的替代材料；同时经过几年的发展，铝散热器生产技术已成熟，产品质量稳定，完全可以满足主机厂配套质量要求，国内大型散热器生产厂家都进行了技术改造，生产铝质散热器，以适应市场的需求。
***市******是一家生产、销售汽车配件、附件、内饰件、水箱；汽车模具设计、制造（以上范围不含铸造工艺）；销售五金建材、办公用品的机械制造企业。
铜质散热器是其主要产品之一，为了占领已有的散热器市场份额，势必要求***市******进行技术改造，生产铝质散热器。
本项目的建设符合企业发展的需要。
综上所述，***市******依据当前国内外工程机械用散热器的市场需求，建设引进先进设备生产铝质散热器项目是十分必要的。
三、市场分析与预测
1、当前国内散热器生产企业现状
目前，我国大型工程机械散热器生产行业主要分三个层次，其中以***恒安、扬州三叶两家为第一集团，他们生产设备基本上全部从国外引进，生产工艺先进，技术水平高，代表了国内大型散热器行业最高水平；以河南林州、江苏靖江等为主的第二集团，他们的主要生产设备如制管机、钎焊炉等从国外引进，其它设备从国内订制，生产技术水平和产品水平稍底于第一集团；其余象温州鑫田、江铃散热器及其它小型散热器生产厂家等为第三集团，他们只是购进了部分必需设备，没有完整的生产线，技术水平和工艺水平均较低，产品质量水平也较差，仅为一部分中低挡车辆配套。
2、公司项目产品定位和技术水平
该公司项目产品主要以为福田公司重型车辆和大型工程机械为主，重点生产大型水散热器、中冷器及油散热器，同时兼顾出口市场和国内其它主机市场。
产品质量定位于高档车质量标准，产品技术水平和质量标准达到国内先进水平，进入以***恒安、扬州三叶主要散热器生产厂家为主的第一集团的前列。
3、项目产品目标市场
⑴ZL50、ZL60、ZL80、ZL120系列装载机用水散热器、油散热器及发动机增压中冷器，年需求量80000台，每台销售价格2000-5000元；主要市场有山东工程机械有限公司、福田重工、山东临沂工程机械有限公司、上海龙工机械有限公司、厦门工程机械有限公司、柳州工程机械有限公司、山东卡特重工等。
⑵T120、T140、T160、TY165、TY220、TY320系列大型推土机用散热器，年需求量10000台；主要市场有山东山推机械有限公司、宣化工程机械有限公司、上海澎浦机械有限公司、黄河工程机械有限公司、三一重工等。
⑶S220、S270、PC220、PC300、PC400系列大型挖掘机用散热器，年需求量15000台；主要市场有小松山推机械有限公司、烟台大宇重工有限公司、小松常林机械有限公司、黄河工程机械有限公司、合肥日立工程机械有限公司等。
⑷大型发电设备用散热器，主要市场有***柴油机股份有限公司、济南柴油机公司、上海柴油机公司等，年需求量10000台。
⑸重型工程车用散热器、中冷器，主要市场有济南重汽集团、福田欧曼重卡、陕西重型汽车集团、四川重汽等，年需求量100000台。
4、需求预测和市场分析
随着国内外大型工程机械制造技术的不断发展，对散热器提出了更高的要求。
目前，在国外工程机械行业，普遍提出了以重量轻、效率高、性能稳定的新式铝散热器取代原铜质散热器。
国内，现在在一部分新型工程机械上也已逐渐更换了铝散热器。
根据目前散热器市场的发展情况和各大主机厂的需求，在大型工程车辆上用铝散热器替代铜散热器是必然趋势。
这有两方面原因，一是降低成本的需要，因为近年铜材价格上涨，供需矛盾加大，造成铜散热器成本大幅上升，加大了主机厂成本压力，迫切需要找替代资源，而铝材在我国资源丰富，价格较低，是散热器行业最好的替代材料；二是经过几年的发展，铝散热器生产技术已成熟，产品质量稳定，完全可以满足主机厂配套质量要求。
开发大型铝质散热器项目，是市场的需求，也是企业发展的需要。
铝散热器现已广泛应用于国内外汽车行业，是铜散热器的替代产品，具有重量轻、散热性能好、成本低等特点。
目前，国内已有青岛东洋、***恒安、泰安鲁美、泰安同创、一汽富奥、北京弘大、上海贝洱、温州鑫田、茌平吉星等十余条生产线投产，其生产技术和工艺已很成熟，主要生产设备及原材料国内均有生产，国内主要汽车生产厂家已大面积开设使用铝质散热器，并且大量出口欧美等国家。
但大型工程机械用散热器国内尚未大量使用，根据国外市场情况，未来几年将有大的发展，有较好的发展前景和经济效益。
针对企业国内主要目标市场：
福田重工公司、欧曼重卡、***柴油机公司、山工机械、临工机械等国内大型生产工程机械发动机和设备的公司，也正在全面试用铝散热器。
福田公司已经将大型工程车辆全部换用铝散热器，按福田公司每年生产3万辆各种大型工程车辆，预计每年散热器需求量5万台以上（包括水散热器、油散热器和空气中冷器）；***柴油机公司每年增压中冷发动机用铝中冷器每年需用量3万台，水散热器需求量5万台；福田重工工程机械用油散热器每年10000台，水散热器需求量1.5万台。
为***市******提供了市场支持。
随着国内其他工程机械制造业的不断发展，对铝水散热器、中冷器、油散热器的需求会越来越大，也为***市******提供了巨大市场。
近年，我国铝散热器在欧美市场上需求量不断增长，年销量20万只以上，项目完成后，可以逐步开发出口产品，进入国际市场。
综上所述，***市******大型工程机械散热器市场前景广阔。
第四章建设条件与建设地址
第五章工艺技术方案
一、生产规模
本项目引进散热管精密成型焊接机1台，配套国产氮气保护钎焊炉、水室压装机、水洗机等先进设备进行大型工程机械散热器制造技术改造，项目完成后，主要制造生产5吨以上装载机、20吨以上挖掘机、160马力以上推土机、25吨以上大型吊车等大型工程施工机械用散热器，年新增生产能力5万台，产品质量到国内先进水平。
二、主要设计原则
铝散热器产品属于更新换代产品，符合国家政策和环保要求，产品经济寿命长，有较长的生命周期和发展潜力。
项目建设遵循的原则是：
1、贯彻技术进步方针，积极采用新工艺、新技术、新设备，尽量选用高效、精密和专用设备，生产高质量的散热器产品，提高我国中车用散热器的整体水平。
2、扩大专业化合作，引用国内外市场上成熟的、质量可靠的专业配套零部件，提高产品生产效率，降低生产成本，扩大生产能力。
3、调整产品结构，增加产品品种。
铝散热器项目的投产可以扩大公司的产品品种，该生产线可以开发生产铝水散热器、中冷器、油散热器等多系列产品，与铜散热器配合开发重型汽车、工程机械等产品，同时，可以开发出口散热器市场。
4、贯彻执行“三同时”原则，注意环境保护和职业安全卫生.
三、生产工艺
项目生产制造工艺为：
高频焊接制管、制带→散热芯体组装→芯体氮气保护钎焊→散热器总成装配→密封性试验→包装入库
四、设备方案
1、主要设备选择原则
⑴机器设备的选择，应能适应产品加工的技术要求，并且有一定的灵活性。
⑵选择产量高、质量好，有利于提高劳动生产率的高效能机台。
⑶机器结构简单耐用，噪声低、震动小，便于看管和维护，零部件具有互换性，以便减少机物料的备件数量。
⑷机器设备必须是技术上成熟，并经过定型及鉴定的。
2、设备选择
⑴铝散热管制管机
当前，国内外铝散热器生产行业存在两种结构制管机，即高频焊接制管机和C型管制管机。
其中欧美国家多采用高频焊接型，日本采用C型管结构。
这两种管型结构各有优缺点，高频焊接型生产效率高，制管效率可达120米/分，且节省材料，产品质量稳定，但设备复杂，成本高；C型管结构制管机结构简单、易于操作，设备成本低，但生产效率较低，制管速度一般为60-80米/分，且由于制管过程不焊接，所有焊缝须在炉中一次焊接，产品质量易受人为影响，同时，由于C型管采用搭边结构，材料消耗较前者高。
该类设备目前国内尚无生产，主要生产厂商有美国Mckenica公司、德国肖拉公司、日本OKA工业株式会社等。
其中，前两者为高频焊接型，后者为C型管结构。
我国现主要散热器生产厂家两种结构制管机均有使用，其中一汽富奥、***恒安、北京弘大采用美国制造机型，青岛东洋采用日本机型，上海贝洱、泰安鲁美、泰安同创等采用德国机型。
本项目采用德国机型。
⑵氮气保护铝连续钎焊炉
氮气保护铝连续钎焊炉是生产铝质散热器的关键设备，对产品质量影响很大，该设备目前国内外均有生产，但设备质量差距较大。
质量较好的生产厂家有美国SECO/WARWICK公司、日本省力公司等，国内的盐城康杰机械设备公司、锦州红外技术研究所等生产的设备较前者总体性能有较大差距，其生产效率也较低。
目前，我国主要散热器生产厂家使用最多的是日本和美国生产的钎焊炉，如一汽富奥、***恒安使用美国设备，青岛东洋、泰安同创等使用日本设备.这两者相比，美国SECO/WARWICK公司产品炉体焊接段长，一般有8个区，易于温度控制，焊接质量可靠，生产效率高，但设备整体结构复杂，维修保养不方便，能耗高，设备投资大；而日本省力公司产品，结构精巧，焊接段一般有5个区，能耗小，易于维护保养，产品焊接质量达到要求，且该公司在我国天津市设有生产工厂，设备总体造价较低。
本项目采用天津产日本省力公司产品。
⑶铝散热带制带机
散热带是散热器的重要零部件之一，它的质量直接影响散热效率和焊合率，对产品外观也有较大影响。
目前我国已有多家生产该设备的厂家，且质量基本都能满足要求，主要生产厂家有天津工具研究所、株洲航空设备厂等。
其中，天津工具研究所产品专业，技术水平更高。
制带机生产效率一般为80-100米/分，按生产纲领要求，需订购4台制带机即可满足生产要求。
考虑到品种多样化要求，可分别订购开窗型和不开窗型各两台，以满足不同产品需求。
⑷水室压装机
目前，国内外水室压装有两种方式，即步进式和整体式。
步进式结构易于调整，适合多品种产品生产，生产效率较低；整体式压装机生产效率高，但不易调整，适合大批量生产。
考虑我国散热器产品的多样性，应两者同时订购，以满足不同产品和批量要求。
步进式压装机工作效率一般为单班生产定额80台，整体式压装机工作效率一般为单班生产定额150台，这样按照项目生产纲领可暂订两种机型各3台，即可满足生产需求。
⑸散热器密封试验台
密封性试验是散热器最关键检测项目之一，该设备性能直接影响产品质量和生产效率。
该类设备国内有许多生产厂家，如天津仪器仪表公司、上海爱迪克公司、上海晓奥公司等，这些公司产品质量稳定，可以满足生产需求，目前国内的大多数散热器生产厂君使用这些厂家产品，用户反映良好。
按照试验效率每台单班150台计，需订购6台即可满足生产需求。
⑹散热器性能试验设备
散热器性能试验设备主要有振动实验台、耐久性实验台、散热性能实验台、盐雾实验台等，目前公司铜散热器实验设备已经购进使用的有振动实验台，耐久性实验台，盐雾实验台也正在选型中。
散热性能实验台由于设备复杂，投资大，我公司已联系与济南重汽技术中心达成协议，在该中心进行散热性能实验。
⑺其它设备
铝散热器生产线使用的其它设备，如组装机、清洗机氩弧焊机等基本为通用设备，技术要求不高，可以根据具体情况从市场采购。
综合上述，为了提高产品质量，降低能源消耗，提高生产效率，在生产设备选型上，首先考虑对产品的质量水平和生产效率的影响。
本项目采用的主要生产设备高频焊接制管机从德国著名专业生产商—肖拉公司进口，该设备采用全自动化控制，生产产品可靠、效率高，且有较大产能储备，可为以后企业进一步发展，提高生产能力打下基础。
其余设备为国内生产，费用相对较低，可以降低投资成本。
详见表5-1生产设备表
主要生产设备一览表
表5-1
序号
设备名称
规格型号
单位
数量
备注
1
散热管精密成型焊接机
台
1
2
氮气保护钎焊机
台
3
3
水式压装机
台
2
4
制带机
台
2
5
芯体组装机
台
3
6
折弯机
台
1
7
超声波清洗机
台
2
8
芯体组装机
套
2
9
打码机
台
2
10
冲床
套
3
11
冲床
套
1
12
油压机
台
2
13
专用焊机
台
1
14
折弯机
台
1
15
烘干炉
台
1
16
风洞试验台
台
1
17
爆管机
台
4
18
耐久试验台
台
1
19
线切割
台
1
20
减板机
台
1
21
试漏仪
台
1
22
电焊机
台
6
23
空压机
台
1
24
钻床
台
2
25
脉冲试验台
台
1
26
双面铣床
套
1
27
剪板机
1
28
剪板机
1
第六章总图运输与公用辅助工程
一、总图运输
1、概况
***市******在***市昌城镇，本项目是利用原有生产厂房和公用设施，引进先进生产设备进行技术改造，生产铝质散热器替代铜质散热器，建设条件极为方便。
2、规划布置
厂区内已建成大型生产车间和畅通的道路网络，本项目利用原有厂房和道路，不再建设。
3、运输
本项目所需铝管、配件等由供应单位送至厂内，厂区内运输由电瓶车、叉车等运输。
其余原材物料和成品的厂外运输可委托社会运输公司解决。
二、供水工程
1、水源
***市******在厂区内建有完善的供水系统，其供水水压、供水水质、供水能力能满足该项目建成后的用水需求。
2、用水量估算
⑴生活用水
本项目是技术改造项目，项目完成后采用国外先进设备，采取自动化控制，新增工作人员80人，新增生活用水10m3/d。
⑵生产用水
根据该项目生产工艺要求，各生产车间工艺用水主要是散热芯体清洗、冷却循环用水，用水量约110m3/d。
⑶消防用水
根据《建筑设计防火规范》的要求，该项目按戊类火灾危险性考虑，确定消防用水量为45L/s。
⑷未预见用水量
根据设计规范有关规定，该项目未预见用水量及管道渗漏按用水量的10%考虑，约12m3/日。
以上五项合计，该项目年用水量约4万m3。
3、供水工程
***市******在厂区内形成完善的供水网络。
根据生产工艺要求，厂内用水分为生产、生活、消防及其他用水。
该项目为技术改造工程，车间内现有的供水设施能满足项目用水要求，本工程不再新建供水设施。
三、排水工程
该项目厂区排水系统采用雨污分流制，分设生活污水、废水和雨水排水管网。
1、生活污水
生活污水主要是职工洗涤污水及冲刷粪便污水，经化粪池滞留沉淀处理后，经厂区生活污水管就近排入厂区内污水处理站，处理达标后排放。
2、生产废水
生产废水主要是散热芯体清洗、冷却循环时产生的污水，此类经污水管网统一收集后，输送至厂区内污水处理站，处理达标后就近排放。
3、雨水
雨水和道路广场冲刷水采用地面自然漫流方式，排入雨水管网，就近排入城市雨水管网。
四、消防
1、依据和有关标准规范
⑴《建筑设计防火规范》
⑵《建筑灭火器配置系统设计规范》
⑶《建筑物防雷设计规范》
⑷《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》
⑸《二氧化碳灭火系统设计规范》
⑹《低倍数泡沫灭火系统设计规范》
⑺《火灾自动报警系统设计规范》
2、消防设计原则
设计中贯彻“预防为主，防消结合”的方针，对本次涉及到的车间和部门，从平面布置、道路、建筑结构、电气、消防给水、消防器材的配备、监测管理机构的设置等方面要做到消防设施、职业安全卫生设施与主体工程“三同时”，给项目投产后工厂的消防设置过硬的环境。
3、消防
⑴防火措施
厂区内原有生产厂房按二级耐火等级设计，设置有感烟装置火灾报警系统和灭火系统，能够满足项目生产需求。
⑵消防给水
根据《建筑设计防火规范》及厂房的耐火等级、层高和体积，确定消防水量；火灾次数按一次考虑，室外消防用水量35L/S，室内消防用水量10L/S，总消防用水量162m3/h，***市******现
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