27不合格品处理作业标准.docx
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27不合格品处理作业标准
常州市时代包装有限公司&江苏大自然印刷有限公司
不合格品处理作业标准
（三级文件）
文件编号：
品-27
版本：
第四版
制订日期：
2006年03月18日
修订日期：
2008年06月18日
拟案单位：
品质部
发行章：
拟案
审核
核准
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作业程序书
文件编号
品-27
名称：
不合格品处理作业标准
页数
1/5
1．目的：
为有效处理不合格品，并及时发掘异常原因提出防止再发之矫正措施，经确实执行使本厂产品品质符合客户要求。
2．范围：
自原物料进厂，生产至交货及客怨与退货各阶段不合格品皆属之。
定义：
不合格就是没有达到某个规定要求。
3．作业内容：
3．1．原物料
3．1．1．进厂原物料经检验判定不合格，由品管课依不合格品管制程序之处理方式直接于到货检验通知单注明退货，物料办理退货手续。
如有必要，彩卡进料同时通知业务、生管会验。
3．1．2．进厂原纸外观破损或淋雨受潮经判定不合格者，依不合格品管制程序处理。
3．1．3．于制程中如因原纸异常造成制程损耗，由机台人员登记，并附异常原纸纸样及不良数量交品管，开立原物料不良处理报告单，交原纸采购处理，并追踪处理结果。
3．1．4．其他原物料制程中发现异常则由使用单位车长以上人员通知品保人员开立原物料不良处理报告单会采购处理。
3．2．制程异常
3．2．1．各生产单位于制程中之首件（自主）检查发现异常，则由现场人员调整矫正。
现场人员并于制箱机台作业记录表填写异常情形及处理方式。
不合格产品须予以隔离。
3．2．2．不合格产品之处理方式：
3．2．2．1．人工修缮。
3．2．2．2．转用。
3．2．2．3．回炉
3．2．3．各生产单位于制程中：
1）各制程段的欠量通知单中均要注明欠量原因并交部门主管签核后交生管补制。
2）连续三天发生相同的不良状况，品管开立不符合报告要求责任部门改善。
3．2．4．制程后因剔除不合格品造成欠量由车长以上人员于制箱机台作业记录表上注记不合格数量与现象并判定责任归属与处理方式。
3．2．4．1．如属该生产单位之责任，不合格品直接予以回炉处理。
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文件编号
品-27
名称：
不合格品处理作业标准
页数
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3．2．4．2．如属上游生产单位之责任，则由该单位车长以上之人员会同上游生产单位车长以上之人员确认不合格产品，确认后并签章以示认同，不合格产品予以回炉处理；夜班则由班长保留不合格品待白班上游单位确认。
3．2．5．于制程后因剔除不合格品造成欠量或异常现象需品管协助判定处理者，则由该生产单位车长以上人员填写不符合报告，交品管判定责任归属。
3．2．5．1．经品管判定不合格但经人工修缮处理后可送客户或继续制造该订单之产品者，则由品管于不符合报告注记处理方式与处理完成时效，交由责任单位副班长以上人员签收，责任单位须于处理完成时效内处理完成。
1）责任单位须于事故通报处理单提出异常原因与矫正措施后交回品管，由品管追踪改善结果并对处理完后之产品再作检验后方可入库，合格后不符合报告呈主管审核后结案。
2）如责任归属不明确或为原物料厂商，品管直接呈主管裁示。
3）若因人员调度困难无法于时效内完成时，可由责任单位主管呈报上级裁示。
3．2．5．2．经品管判定不合格且无法以人工修缮处理者，则由品管贴在制品，成品不合格标签，通知责任单位处理。
1）不符合报告由品管交责任单位提出异常原因与矫正措施（如责任单位主管判定可转用其他产品时，则加注转用期限），品管须追踪改善结果。
2）责任单位须负责不合格品之转用，转用后须填写转用明细。
3）如于转用期限内转用完成，品管将事故通报处理单附上转用明细核算损失后再呈主管审核。
4）如于转用期限内未转用完成，则由品管将核算损失后再呈主管裁示，依主管裁示执行。
5）无法转用须回炉者，品管核算损失再呈主管核准后执行回炉。
3．2．6．于品管执行之产品巡回检验发现不合格产品时，由品管开立通知责任单位进行全检，对不合格品之处理依“3.2.4”“3.2.5”执行回炉、修缮与转用。
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名称：
不合格品处理作业标准
页数
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3．4．客怨
3．4．1．如接获人员讯息时，业务员须前往客户处或先以电话联络，确实了解客怨情形与客户诉求。
3．4．2．经业务员与客户沟通协调后，若因产品已确实无法供客户制造、包装与使用或客户主观因素执意退回，业务员须开立退货通知单经总经理核准后转储运派车载回。
3．4．2．1．若为送货时原车退回，需经业务单位同意始可退回。
3．4．2．2．原车退回前司机须要求客户在送货凭单注明退货原因，并签章后再原车退回。
3．4．3．经业务员了解后，若有下列情形则须填写客户抱怨单详载客怨情形与客户诉求及处理时效或附客怨异常纸样，呈营业处主管核准由营管员编号后交品管签收处理。
3．4．3．1．客户同意不经任何处理方式特准允收，但要求厂内作改善者。
3．4．3．2．客户同意以扣款或全检修缮处理后特准允收者。
3．4．3．3．客户要求厂内派人会验。
3．4．3．4．业务员对客怨情形之发生原因无法确定需厂内专业技术人员
协助处理者。
3．4．4．品管接获客户抱怨单后，依业务员人员记载之客怨情形或客怨异常样品判定责任归属，经品管主管审核后交相关责任单位依客户诉求与处理时效处理。
责任单位对品管责任归属之判定或客户诉求有异议时可呈主管裁示，依主管裁示为最后处理方式。
3．4．5．相关责任单位处理完后须于客户抱怨单填写处理情形，责任单位须针对异常现象提出异常原因与矫正措施后交品管，经品管追踪改善结果呈主管审核。
结案之客户抱怨单由品管归档留存。
3．4．6．如3.4.3.3或3.4.3.4之情形，经双方会验或专业技术人员确认产品无法为客户制造、包装与使用，且无法修缮处理或须退回厂内处理者则由会验或专业技术人员于客户抱怨单填写处理情形呈主管核准后通知营业人员填写退货通知单交储运派车载回。
3．4．7．客怨之处理若有扣款，补制或其他金额之损失则由储运依客户抱怨单开立事故通报处理单交品管，品管要求责失单位提出异常原因与矫正措施，经品管追踪改善结果并核算损失后再呈主管审核。
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名称：
不合格品处理作业标准
页数
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3．5．客户退回
3．5．1．如3.4.2或3.4.6之情形退货载回厂内，储运须依退货通知单或送货凭单开立事故通报处理单转品管处理。
品管接获通知须依事故通报处理单确认不合格品后签收。
3．5．1．1．储运于接获退货通知单后，须于四天内派车载回。
3．5．2．退回品须经品管判定并于事故通报处理单加注退回品处理方式，事故通报处理单转责任单位提出异常原因与矫正措施，经品管追踪改善结果后并核算损失再呈主管审核。
3．5．2．1．退回品经判定符合标准则通知业务协调再送客户，若业务协调不成则依事故通报处理单主管之裁示处理。
3．5．2．2．退回品经判定为不合格，但经业务与客户协调修缮后可送客户者，由责任单位修缮后经品管检验合格通知营业再送客户。
3．5．2．3．退回品无法修缮但可转用者，由责任单位负责转用，转用后须
填写转用明细交品管。
3．5．2．4．退回品经判定不合格且无法修缮与转用者以回炉处理，依事故
通报处理单处理程序经主管核准后执行回炉。
3．6．会办作业规定
3．6．1．事故通报处理单会办流程中各会办单位须于接获事故通报处理单后于事故通报处理单追踪表签收并3日内处理返回品管。
3．6．2．客户抱怨单之会办，各单位须于接获或处理后返回品管。
3．6．3．事故通报处理单共四联，结案后一联交储运（或生管），一联交责任单位，一联交财务，一联由品管留存。
3．7．处理单编号原则：
不合格品处理报告单：
A（厂内）、B（厂外）
客户抱怨单：
E
原物料品质异常通知单：
F
表单代号月份流水号
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品-27
名称：
不合格品处理作业标准
页数
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3．8．不合格品之标识依产品鉴别与追溯程序实施。
3．9．预防措施
3．9．1．每月，品管依据事故通报处理单统计分析结果，召集各相关单位主管开品质检讨会议，检讨与前一不合格品之比较以审查各项矫正措施之有效性。
3．9．2．凡任何不合格发生原因为品质系统之作业不完整所造成，则由品管依文件资料管制程序提出修订申请，以健全品质系统之完整性与预防不合格之再发。
3．9．3．品管于首件流程会办中，根据以往不合格品发生原因之分析审查受订单之内容，并于首件流程会办单提出可能发生之问题以供业务再评估预防不合格之发生。
3．10．原物料不合格通知单，原物料不良处理报告单，制箱各机台作业记录表，事故通报处理单，退货通知单，不符合报告，送货凭单与客户抱怨单之保存皆依品质记录管制程序书实施。
4．相关文件：
4．1．进料检验管制程序（品–05）
4．2．产品鉴别与追溯程序（品-02）
4．3．记录管制程序（品–01）
4．4．文件资料管制程序
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品-18
名称：
纸箱彩箱成品检验规程
页数
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纸箱彩箱成品检验规程
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