财政拨款收支预算总表.docx

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财政拨款收支预算总表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目（按功能分类）

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

677.85　

一、本年支出

（一）一般公共预算财政拨款收入

677.85　

（一）一般公共服务支出

（二）政府性基金预算财政拨款收入

（二）外交支出

（三）国防支出

（四）公共安全支出

（五）教育支出

（六）科学技术支出

（七）文化旅游体育与传媒支出

（八）社会保障和就业支出

41.40　

（九）卫生健康支出

24.65　

（十）节能环保支出

（十一）城乡社区支出

（十二）农林水支出

（十三）交通运输支出

（十四）资源勘探信息等支出

（十五）商业服务业等支出

（十六）金融支出

（十七）自然资源海洋气象等支出

（十八）住房保障支出

611.80　

（十九）粮油物资储备支出

（二十）灾害防治及应急管理支出

（二十一）其他支出

二、上年结转结余

　二、年末结转结余

（一）一般公共预算财政拨款

（二）政府性基金预算财政拨款

收入总计

677.85　

支出总计：

677.85

二、财政拨款收入预算总表

财政拨款收入预算总表

单位：

万元

功能分类科目

预算安排总计

一般公共财政预算拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

科目编码

科目名称

小计

市本级财力安排支出

自治区专项转移支付安排支出

自治区一般性转移支付安排支出

小计

市本级财力安排支出

自治区专项转移支付安排支出

自治区一般性转移支付安排支出

[335]中卫市住房公积金管理中心

677.85

[335001]中卫市住房公积金管理中心机关　

677.85

2080505

　机关事业单位基本养老保险缴费支出

40.80

2080599

　其他行政事业单位离退休支出

0.60

2101102

事业单位医疗

24.65

2210201

住房公积金

25.67

2210302

住房公积金管理

586.13

三、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：

万元

功能分类科目

预算安排总计

一般公共财政预算拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

科目编码

科目名称

小计

市本级财力安排支出

自治区专项转移支付安排支出

自治区一般性转移支付安排支出

小计

市本级财力安排支出

自治区专项转移支付安排支出

自治区一般性转移支付安排支出

[335]中卫市住房公积金管理中心

677.85

[335001]中卫市住房公积金管理中心机关　　

677.85

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

40.80

2080599

其他行政事业单位离退休支出

0.60

2101102

事业单位医疗

24.65

2210201

住房公积金

25.67

2210302

住房公积金管理

586.13

四、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：

万元

功能分类科目

2018年执行数（决算数）

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数（决算数）

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

[335]中卫市住房公积金管理中心

579.65　

677.85　

429.75　

248.10　

98.20

17％

[335001]中卫市住房公积金管理中心机关　　

579.65　

677.85　

429.75　

248.10　

98.20

17％

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

34.66　

40.80　

6.14

18％

2080599

其他行政事业单位离退休支出

0.60　

2101102

事业单位医疗

21.01

24.65

3.64

17％

2210201

住房公积金

22.00　

25.67　

3.67

17％

2210302

住房公积金管理

501.38　

586.13　

338.03　

248.10

84.75

17％

五、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：

万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

429.75

406.71

23.04

301

一、工资福利支出

406.11

30101

基本工资

122.56

30102

津贴补贴

44.37

30103

奖金

46.80

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

75.40

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

41.60

30109

职业年金缴费

30110

职工基本医疗保险缴费

25.15

30111

公务员医疗补助缴费

30112

其他社会保障缴费

3.06

30113

住房公积金

26.37

30199

其他工资福利支出

20.80

302

二、商品和服务支出

23.04

30201

办公费

6.00

30202

印刷费

30203

咨询费

30204

手续费

30205

水费

30206

电费

30207

邮电费

1.00

30208

取暖费

1.72

30209

物业管理费

30211

差旅费

4.00

30212

因公出国（境）费用

30213

维修（护）费

2.00

30214

租赁费

30215

会议费

30216

培训费

1.00

30217

公务接待费

0.50

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

0.95

30227

委托业务费

30228

工会经费

1.87

30229

福利费

30231

公务用车运行维护费

30239

其他交通费用

2.00

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

2.00

303

三、对个人和家庭的补助

0.60

30301

离休费

30302

退休费

0.60

30303

退职（役）费

30304

抚恤金

30305

生活补助

30306

救济费

30307

医疗费补助

30308

助学金

30309

奖励金

30310

个人农业生产补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

310

四、资本性支出

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31007

信息网络及软件购置更新

31099

其他资本性支出

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：

万元

2018年预算数

2018年执行数（决算数）

2019年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

　0.50

七、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：

万元

功能分类科目

2018年执行数（决算数）

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数（决算数）

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费

八、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

677.85

一、行政支出

（1）一般公共预算财政拨款收入

677.85

其中：

财政拨款支出

（2）政府性基金预算财政拨款收入

非同级财政拨款支出

二、事业预算收入

二、事业支出

677.85

其中：

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

其中：

财政拨款支出

677.85

纳入财政专户管理的非税收入

非同级财政拨款支出

三、上级补助预算收入

三、经营支出

四、附属单位上缴预算收入

四、上缴上级支出

五、经营预算收入

五、对附属单位补助支出

六、债务预算收入

六、投资支出

七、非同级财政拨款预算收入

七、债务还本支出

八、投资预算收益

八、其他支出

九、其他预算收入

本年收入合计

677.85

本年支出合计

677.85

十、上年结转

九、年末结转结余

（1）财政拨款结转

其中：

一般公共预算财政拨款收入

其中：

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

（2）非财政拨款结转

（2）财政拨款结余

其中：

本级横向财政拨款

其中：

一般公共预算财政拨款收入

非本级财政拨款

政府性基金预算财政拨款收入

十一、上年结余

（3）非财政拨款结转

（1）财政拨款结余

其中：

本级横向财政拨款

其中：

一般公共预算财政拨款收入

非本级财政拨款

政府性基金预算财政拨款收入

（4）非财政拨款结余

（2）非财政拨款结余

其中：

本级横向财政拨款

其中：

本级横向财政拨款

非本级财政拨款

（5）专用结余

（3）专用结余

（6）经营结余

（4）经营结余

收入总计

677.85

支出总计

677.85

九、部门收入总表

部门收入总表

单位：

万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中：

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

纳入财政专户管理的非税收入

677.85

十、部门支出总表

部门支出总表

单位：

万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

677.85

2080599

0.60

2101102

24.65

2210201

25.67

2210302

586.13

2080505

40.80

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