纺织企业隐患排查治理全套资料.docx
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纺织企业隐患排查治理全套资料
隐患排查治理体系资料
单位名称（盖章）：
纺织企业
2018年8月1日
1.隐患排查项目清单
1.1基础管理类隐患排查项目清单
1.2生产现场类隐患排查项目清单（设备设施）
1.3生产现场类隐患排查项目清单（作业行为）
2.隐患排查治理台帐及表格
2.1安全检查台账
2.2隐患排查治理汇总台帐
2.3隐患整改通知单
2.4隐患整改情况验收单
2.5隐患等级评审记录表
2.6重大隐患登记及销号表
第一部分隐患排查项目清单
1.基础管理类隐患排查项目清单
序号
排查项目
排查内容与排查标准
综合性检查
车间级别
公司级
每月1次
每季度1次
1
资质证照
有企业法人营业执照，具备企业法人条件
√
2
管理机构或人员
应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。
主要负责人、安全管理人员具有管理资格。
√
3
安全生产会议
有制度文件，明确会议频次、内容、参加人员等，并形成会议记录
√
4
安全生产投入
有安全生产费用提取和使用制度文件，明确资金投入标准、程序、用途等内容，并形成相关记录
√
5
安全生产资金投入纳入年度生产经营计划和财务预算
√
6
营业收入不超过1000万的，按2%提取安全生产资金投入
√
7
安全生产教育培训
有制度文件，明确教育培训频次、学时、内容、考核等内容
√
8
健全安全教育培训档案，包括：
教材、记录表、考核试卷等
√
√
9
新进从业人员、离岗6个月以上或者换岗从业人员，以及采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备的从业人员，进行岗前培训，培训不少于24学时。
有三级教育培训记录。
√
10
制定年度培训计划，定期进行知识更新，对在岗人员进安全生产再教育培训活动，有相关记录。
√
11
针对不同岗位、人员，培训目的或目标明确
√
12
劳动防护用品管理
有制度文件，明确采购、验收、保管、发放、报废等内容，有发放记录。
√
√
13
采购选用具备相应资质企业的特种劳动防护产品，有安全标志或经法定认证材料。
√
√
14
安全设施和设备
有制度文件，明确设备安装、维护、保养、监测等内容。
√
√
15
有安全设施和设备档案材料，包括设备登记表、合格证等相关内容
√
√
16
有维护、保养、定期检测的记录台账和资料证明
√
√
17
安全生产检查
安全生产检查。
有制度文件，明确检查频次、时间、内容、责任人等，覆盖所有作业场所、设备设施、人员和相关生产经营活动。
√
√
18
安全生产检查包括日常检查、定期检查、专业检查和综合检查。
各类检查制定安全检查表等。
√
√
19
所有检查均应保持记录，准确记录检查时间、人员及检查情况。
√
√
20
事故隐患排查治理
有制度文件，明确隐患排查治理程序、措施、责任人员等。
√
21
有隐患整改台账、通知单、验收单等相关记录、证明材料。
√
√
22
危险作业管理
有制度文件，明确危险作业种类，作业前准备、作业过程监控及防护、作业完成验收等措施，以及审批手续办理要求
√
23
有作业人员资格证明、作业票办理材料
√
√
24
安全生产奖惩
有制度文件，明确考核办法、奖惩标准，并有相关记录
√
25
事故管理
有制度文件，明确事故报告、调查处理等相关内容
√
26
建立事故档案，对发生的事故相关文件资料整理保存。
√
27
应急管理
有安全生产事故综合预案、专项预案，经过评审，符合《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（AQ/T9002）要求
√
28
应急预案经专家评审或论证，有相关记录
√
29
制定年度应急演练计划，每年至少开展1次应急演练活动，有相关记录材料
√
30
配备相应的应急救援器材及装备，有清单
√
√
31
建立应急救援组织，有成立文件、相关记录
√
32
职业病防治管理
加强职业健康管理，有制度文件，明确管理、监测评价、培训、应急救援等内容
√
33
当对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，有相关证明材料
√
√
34
对从事接触职业病危害作业的劳动者，组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，相关证明材料
√
√
35
为劳动者建立职业健康监护档案，包括劳动者的职业史、职业病危害接触史、职业健康检查结果和职业病诊疗等有关个人健康资料。
√
36
每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价，相关报告
√
37
安全生产风险管控
有安全风险防控相关制度文件，明确工作机制、责任、措施等内容
√
√
38
定期开展安全生产风险排查，充分识别生产活动中的风险、隐患，确定登记、防控措施。
√
√
39
对风险点进行公告警示。
√
√
40
安全生产操作规程
建立覆盖所有岗位安全操作规程，清晰明确，符合实际和技术标准要求
√
√
41
通过培训、张贴等形式，对安全操作规程进行告知
√
√
42
从业人员熟练掌握，落实规程要求
√
√
43
特种作业人员管理
有制度文件，明确特种作业人员资格、培训等要求。
√
44
有特种作业岗位种类、人员名册。
√
√
45
特种作业人员取得相应资格证书，并且有效。
√
√
46
相关方安全管理
在建工程的安全管理有专人负责；不应将生产经营项目、场所、设备发包（外包）或者租赁给不具备安全生产条件或者相应资质的单位和个人；应与承包单位、承租单位签定专门的安全生产管理协议。
√
√
2.现场类隐患排查项目清单（作业活动）
风险点
排查内容与标准
日常检查
综合性检查
序号
步骤
危险源或潜在事件
现有控制措施
交接班
巡检
车间级
公司级
编号
类型
名称
工程技术措施
管理措施
培训教育措施
个体防护措施
应急处置措施
/
每日3次
每月1次
每季度1次
1
生产作业
前纺工序作业
1
准备
作业人员未按规定穿戴劳保用品
1、设备安全规定安装，实行集中控制；2、有必要的安全防护装置；3、有漏电保护、安全联控装置；4、按规定进行静电接地
1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；4、落实安全生产责任，加强责任考核
对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能
配备防护服、防护口罩等劳动防护用品
1、有紧急停产装置；2、制定应急预案，定期开展应急演练；3、现场有灭火器等应急器材
√
√
2
酒后等身体不适情况下上岗作业
3
未检查抓棉机、清棉机等设备状态，确保良好
4
未检查电气控制系统是否运转正常
5
未检查安全防护罩等安全装置齐全、完好
6
清棉
开车前，未检查轨道上是否有人或有物品，检查无误后开车
7
抓棉机向近处运行时，进入平台捡杂
8
未严格执行装置顺序，先开风机，再启动小机
9
清洁、故障处理等，未停车处理
10
剪断、抽取棉包捆扎物时，未按规定侧面操作
11
在棉包上躺、卧、坐和放置物品
12
未及时清除清除机台和电气装置箱、地面飞花，清除车间内高空积花
13
未做好滤尘室、地弄、尘笼袋清洁工作，除尘室内、外的尘絮和积花未定期给予清除
14
未经常检查风机扇叶，确保电器装置及除尘设备保障运转正常
15
棉包未按规定区域存放或存放于电气设施1米内
16
梳棉
上棉卷时，未按规定操作，棉卷铁钎滑落
17
喂卷生头时，未使用屈指背推送棉卷头
18
压辊绕棉条或轻重牙、盆子牙等齿轮缠花时，未关车停稳后处理
19
清洁传动部件时，未注意机件回转方向，工具轧入齿轮或传动带内
20
清除锡林、道夫三角区域花，未使用专用工具
21
未严格掌握棉卷厚度，断头造成道夫返花卡住锡林而磨擦起火
22
遇火情应未及时关闭吸风，立即堵塞吸风口
23
未经常检查风机扇叶，确保电器装置及除尘设备保障运转正常
24
棉包未按规定区域存放或存放于电气设施1米内
25
并条、粗纱、精梳
并条机落桶时未按规定在设备停妥后进行
26
机器运转时用手托圈条盘
27
并条机上扎钩时未按规定双手操作，卸扎钩时手放在垫圈下面
28
粗纱机锭壳挂花时、罗拉上缠绕花时未按规定停车剥取
29
精梳机开车前或盘车头时未按规定前后招呼
30
挑锡林时未切断电源
31
其他
携带火种进入作业现场
32
擅自离开工作岗位
33
设备运行中，校正设备或接触设备物料
34
擅自拆除设备安全防护装置
35
设备出现异常或故障时，未及时停车处理
36
停车
未按照停车顺序，停止相关设备
37
停止作业后，未按规定程序停止相关电气设备
38
未对设备及生产现场进行及时清理
2
生产作业
后纺工序作业
39
准备
作业人员未按规定穿戴劳保用品
1、设备安全规定安装，实行集中控制；2、有必要的安全防护装置；3、有漏电保护、安全联控装置；4、按规定进行静电接地
1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；4、落实安全生产责任，加强责任考核
对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能
配备防护服、防护口罩等劳动防护用品
1、有紧急停产装置；2、制定应急预案，定期开展应急演练；3、现场有灭火器等应急器材
√
√
40
酒后等身体不适情况下上岗作业
41
未检查抓棉机、清棉机等设备状态，确保良好
42
未检查电气控制系统是否运转正常
43
未检查安全防护罩等安全装置齐全、完好
44
细纱
锭子传动时从筒管底部拔取管纱，拿下皮圈花衣时手指轧伤。
45
取大铁辊或大木杆时未放置平稳，防止坠落；罗拉上和罗拉颈处缠绕花衣时，未关车处理。
46
落纱时脱手推送落纱小车；落纱小机上车前开电源装置，用毕后未及时切断电源；车上槽板、脱电装置及小机电刷未保持清洁
47
运输小车使用时未按规定慢行，并随时使用信号或吹哨
48
理管机开车前未按规定环顾车旁人员，人离机时未切断电源；故障时，未关机处理，在运转状态下操作
49
加工络筒
络筒车在运转中槽筒或槽筒轴缠绕回丝时，未关机后处置
50
座车运行时未注意左右两侧，纱管落地未下车捡取
51
其他
携带火种进入作业现场
52
擅自离开工作岗位
53
设备运行中，校正设备或接触设备物料
54
擅自拆除设备安全防护装置
55
设备出现异常或故障时，未及时停车处理
56
停车
未按照停车顺序，停止相关设备
57
停止作业后，未按规定程序停止相关电气设备
58
未对设备及生产现场进行及时清理
3
生产作业
织造工序作业
59
准备
作业人员未按规定穿戴劳保用品
1、设备安全规定安装，实行集中控制；2、有必要的安全防护装置；3、有漏电保护、安全联控装置；4、按规定进行静电接地
1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；4、落实安全生产责任，加强责任考核
对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能
配备防护服、防护口罩等劳动防护用品
1、有紧急停产装置；2、制定应急预案，定期开展应急演练；3、现场有灭火器等应急器材
√
√
60
酒后等身体不适情况下上岗作业
61
未检查抓棉机、清棉机等设备状态，确保良好
62
未检查电气控制系统是否运转正常
63
未检查安全防护罩等安全装置齐全、完好
64
整经
整经机运转时在大经轴及车肚做清洁
65
落轴时未检查两端顶杆是否脱开，未两人配合。
经轴落下后未按规定慢速滚动，不可冲撞
66
做风扇清洁未关车进行，开车时未按规定用慢速操作
67
上纱抬起后纱辊时，手放在纱上
68
开车前未按规定先打铃，开慢车
69
穿绞纱棒时未注意身后情况，防止伤人
70
烘房操作未戴防烫袖套，在浆槽部位工作时未沸管，
71
将手伸进浆锅内取物
72
落轴前未检查起吊装置是否完好，起吊时未看清吊钩两端是否钩稳
73
穿筘
穿筘机两人在同一机台上操作，起动后人员在危险区域。
74
上落轴时盘头未摆正，小车未放稳，另头机在上落轴时未放在固定位置
75
布机
开车前未查看机台及周围人员，确认安全后再开车，并须逐台开启。
76
遇飞梭，轧梭时未通知检修工，擅自处理
77
其他
携带火种进入作业现场
78
擅自离开工作岗位
79
设备运行中，校正设备或接触设备物料
80
擅自拆除设备安全防护装置
81
设备出现异常或故障时，未及时停车处理
82
停车
未按照停车顺序，停止相关设备
83
停止作业后，未按规定程序停止相关电气设备
84
未对设备及生产现场进行及时清理
4
生产作业
成衣工序作业
85
准备
作业人员未按规定穿戴劳保用品
1、设备安全规定安装，实行集中控制；2、有必要的安全防护装置；3、有漏电保护、安全联控装置；4、按规定进行静电接地
1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；4、落实安全生产责任，加强责任考核
对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能
配备防护服、防护手套、防护口罩等劳动防护用品
1、有紧急停产装置；2、制定应急预案，定期开展应急演练；3、现场有灭火器等应急器材
√
√
86
酒后等身体不适情况下上岗作业
87
未检查抓棉机、清棉机等设备状态，确保良好
88
未检查电气控制系统是否运转正常
89
未检查安全防护罩等安全装置齐全、完好
90
裁剪
使用手推落布机、电刀、钢带裁剪机时，注意力不集中
91
操作前，未检查电线、插头等是否完好，电线放在刀口前，未戴好防护手套
92
使用前未先拉上护刀片罩，再启动电机，使用后未去下护刀罩
93
落布幅度未控制在15厘米之内、超过手推刀前面档板，手放在刀口前面
94
听到裁剪电刀有异响未立即关闭电机，并通知维修工维修
95
磨或换手推落布机、电刀刀片时，未关闭电源，开车磨刀。
调换刀片后要未拧紧刀架上的固定螺丝
96
缝纫
在操作过程中把手放到传动带中，放到挑线杆和机针下面
97
在换取梭芯、梭套和穿线时，脚未离开脚踏板
98
未注意保持油箱和机身的清洁，油量不能低于最低油标线，未严格按照规定加油，随意拆卸机器
99
熨烫
熨斗未在耐火架上，操作中未随时掌握熨斗温度
##
熨斗的电线未悬吊在操作处的上端，熨斗烫坏电线
##
熨斗旁堆放易燃物品，烫衣台板上的衣服（衫裤）堆放过高
##
使用蒸汽烫衣机，未注意管道、接头和熨斗防烫措施完好
##
其他
携带火种进入作业现场
##
擅自离开工作岗位
##
设备运行中，校正设备或接触设备物料
##
擅自拆除设备安全防护装置
##
设备出现异常或故障时，未及时停车处理
##
停车
未按照停车顺序，停止相关设备
##
停止作业后，未按规定程序停止相关电气设备
##
未对设备及生产现场进行及时清理
5
生产作业
锅炉岗位作业
##
准备
作业人员未按规定穿戴劳保用品
1、设备安全规定安装，电控柜集中控制，有故障自检系统；2、设置压力表、水位表及天然气压力表等安全装置；危险部门设置安全防护装置；3、有漏电保护、安全联控装置
1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；4、落实安全生产责任，加强责任考核
对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能；司炉工持证上岗
配备防护服、防护口罩等劳动防护用品
1、有紧急停机、断开装置；2、制定应急预案，定期开展应急演练；3、现场有灭火器等应急器材
√
√
√
##
酒后等身体不适情况下上岗作业
##
非岗位作业人员作业或作业人员未取得操作证
##
检查
未对天然气系统压力、过滤器等进行检查，确保正常
##
未对水泵、管道、阀门等给水系统进行检查
##
未对各开关、阀门进行检查，确保正常，处于规定位置
##
未检查安全附件应在正常的位置上，水位表、压力表正常
##
未检查软化水设备能正常运行
##
开机
未按规定操作程序，进行开机
##
存在故障情况，下开机
##
升至一定压力时，未定期排污
##
运行
未按规定工艺参数，进行控制
##
未按规定巡查，确保运行正常
##
停机
未按规定程序停机，关闭相关阀门、开关等
##
未关闭天然气管道阀门
##
设备出现异常或故障时，未及时停车处理
##
停机后，未对设备、阀门及开关等进行检查
6
生产作业
包装作业
##
作业前
作业人员未按规定穿戴劳保用品
有规定的存放区域、包装区域
1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；3、落实安全生产责任，加强责任考核
对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能
配备防护手套等劳动防护用品
1、制定应急预案，定期开展应急演练；2、现场有灭火器等应急器材
√
√
##
酒后等身体不适情况下上岗作业
##
未检查使用工具，确保良好
##
作业中
未按规定程序，进行包装
##
包装物，成品未按规定区域摆放
##
擅自离开工作岗位
##
作业后
停止作业后，未按规定程序停止相关设备
7
生产作业
物料堆放作业
##
作业前
未按规定穿戴好本岗位的防护用品
设备符合作业要求
1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；4、落实安全生产责任，加强责任考核
对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能
配备防护服、防护手套、口罩等劳动防护用品
制定应急预案，定期开展应急演练
√
√
##
酒后等身体不适情况下上岗作业
##
未对使用工具、设备进行检查
##
未按规定区域存放
##
作业中
物料堆放不整齐、高度过高
##
物品未按规定上架，或超出架外
##
未保证货品上下、前后、左右都处于稳定状态和安全状态
##
工作过程中，擅自离开岗位
##
作业后
作业完成后未按规定，对现场进行清理
8
生产作业
装卸搬运作业
##
作业前
未按规定穿戴好本岗位的防护用品
设备安全规定安装，有必要的安全防护装置
1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；4、落实安全生产责任，加强责任考核
对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能
配备防护手套等劳动防护用品
制定应急预案，定期开展应急演练
√
√
##
酒后等身体不适情况下上岗作业
##
未对使用工具、设备进行检查
##
使用前未检查清楚每辆车子的运行情况是否良好
##
作业中
未在规定装卸区域进行装卸作业
##
未按规定使用专用设备工具
##
未按规定操作行车等设备
##
装卸过程中，野蛮搬运，抛扔货物
##
较重、较大货物，未按要求两人或多人配合搬运
##
货物未按规定堆放
##
作业后
作业完成后未按规定，对现场进行清理
9
检维修
机电维修作业
##
机电维修作业
未按要求停电，不停电，停错不该停电位置，带负荷拉闸，无两人进行
1、按规定使用专用工具及设备；2、电动工具、电气设备等有漏电保护等安全装置
1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；4、落实安全生产责任，加强责任考核
对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能。
电工持证上岗
配备防护手套、绝缘手套等劳动防护用品
制定应急预案，定期开展应急演练
√
√
##
未按要求悬挂标示牌导致在有人工作线路上误送电
##
未按要求先检查后送电；检查不到位
##
未穿戴使用绝缘防护用品，带负荷送电，无人监护
##
未按要求接地或接地不良
##
工具使用不当；未使用绝缘工具；未使用防爆工具
##
未持证上岗；电气绝缘失效；线路负荷超限
##
检修后未按防爆电气安装要求进行复原
10
生产作业
用火作业
##
准备
作业人员未持证上岗
设备符合作业要求，安全装置保持完好
1、有安全管理制度及安全操作规程，并严格执行；2、作业过程中进行巡查，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；4、落实安全生产责任，加强责任考核
对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能
配备防护服、绝缘鞋，电焊手套、防护面罩、护目镜等防护用品
制定应急预案，定期开展应急演练
√
√
√
##
未按规定穿戴好本岗位的防护用品
##
未对电气焊设备进行全面检查，确保设备状态正常
##
作业区域附近有可燃易爆物品，未清理或采取有效的安全措施
##
现场消防器材准备不足
##
焊接
两个工件组对时，固定不牢靠。
##
未使用套头式面罩或带护目镜
##
电焊回路不与焊件直接相连
##
电焊机手把线、地线绝缘皮破损
##
更换焊条时将焊条头直接放入焊条桶内
##
电焊把、焊条及焊接工件随意摆放
##
气割
橡胶管接头处必须用专用卡子或退火的金属丝卡紧扎牢
##
开启气瓶阀门时，未用专用工具，开启速度过快
##
气体通路或阀门有漏气现象，未立即停止工作业
##
未按规定开启、关闭相关阀门
##
作业后，工具设备未放回指定地点
##
作业后
作业完毕后，未检查作业区域、清理边角余料，打扫施工区域，熄灭火种，切断电源后方可离开
##
电气焊设备发生故障时，未及时关闭电源后再处理
##
未对设备及现场进行及时清理，将工件、工具整理好并放到车间要求的地方
11
特殊作业
临时用电
##
作业前
安装临时线路人员未持有电工作业证
1、按规定使用专用工具及设备；2、电动工
升级会员 