武侯区金花桥街道办事处.docx
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武侯区金花桥街道办事处
2018年武侯区金花桥街道办事处
部门预算
目录
第一部分武侯区金花桥街道办事处概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分武侯区金花桥街道办事处部门预算情况说明
第三部分名词解释
第四部分2018年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出分科目表
六、一般公共预算支出经济分类表
七、一般公共预算基本支出表
八、财政拨款“三公”经费表
九、政府性基金预算支出表
十、国有资本经营预算支出预算表
第一部分武侯区金花桥街道办事处
概况
武侯区金花桥街道办事处
2018年部门预算说明
一、基本职能及主要工作
（一）街道办事处基本职能及机构设置情况：
1、基本职能：
（1）负责执行国家的各项方针、政策、法律、法规以及上级党委、政府和同级党工委的决议、决定在辖区内的贯彻落实。
（2）负责制定并实施街道社会发展规划，协助有关部门做好本辖区教育、文化、老龄、公共卫生、民族宗教、劳动就业、社会保障、帮困助残、社会福利、社会救济和计划生育等各项工作；负责征兵、预备役和拥军优属等工作。
（3）加强城市管理和综合行政监管，做好本辖区市容市貌、环境卫生、园林绿化、农贸市场、环境保护等工作；协助有关部门开展工商、物价、质监、药监、公共和食品卫生、文化体育和劳动保障等市场监督检查工作；负责防火、防汛、防震、抢险、救灾等日常监管工作。
（4）负责统筹协调社区的建设管理，加强基层民主政治建设；制定本辖区社区建设工作规划并组织实施；指导、支持社区居委会开展工作、协调解决社区建设中的困难和问题。
（5）合理配置社区资源、大力发展社会组织，加强社区志愿者、社会工作者队伍建设，发挥其在社会管理和公共服务中的作用。
（6）、协同有关部门做好城市建设和旧城改造工作，督促各项公共配套设施的落实，为辖区经济发展营造良好的环境。
（7）促进本辖区和谐社会建设工作，负责社会稳定、社会治安综合治理、法制建设、司法调解、信访调处、流动人口管理，协助有关部门开展治安保卫工作。
（8）承办区政府交办的其他工作。
2、机构设置情况：
（1）企业服务科：
承担企业服务、无照无证企业和个体工商户的检查清理、科技、科协、知识产权、信息化工作等职能。
（2）便民服务中心：
承担面向社会个人的公共服务事项的办理，包括辖区内人才、劳动、就业、社保、救济、救助、低保、计生、老龄、残疾人、暂住人员等各种社会事务的受理和办结工作；按照工作要求受区级行政机关委托，受理企业、社会组织的行政许可事项。
（3）项目促建科：
承担促进重点项目建设、固定资产投资、受理投资立项申报、经济指标统计等职能。
（4）城管和综合行政管理科：
承担辖区内城市容貌、公共秩序、环境卫生、园林绿化、农贸市场、环保等行政监管工作；负责防火、防灾、防震、防汛、救灾的日常监管工作；协助工商、物价、质监、药监、公共和食品卫生、文化体育、劳动保障等部门开展相关市场监督检查工作。
（5）社会事务管理科：
承担辖区内文化、体育、教育、卫生、社会福利和双拥共建等各项社会事业建设；就业、社保、救济、救助、低保、计生、老龄、残疾人工作等各种社会事务的日常管理；负责指导社区居委会自治和推动社会组织发展。
（6）街道综合执法队：
承担辖区内城市容貌、公共秩序、环境卫生、园林绿化、农贸市场、环保及其他应当下沉到街道的城市管理执法工作，协助开展工商市场、市场物价、质监、药监、文化体育、劳动保障等方面的综合执法工作。
（7）协税护税办公室：
承担税源组织管理和协税护税工作，依法协助税务机关做好协管范围内的税收征管工作，维护正常的税收经济秩序，按规定程序及时、足额解交已收税款，规范使用和保管各类税收票证，定期做好各类统计报表的报送工作。
（8）促进和谐社会建设办公室（社会治安综合治理委员会办公室）：
承担辖区内防邪维稳、综合治理、法制建设、司法调解、信访调处、企业与自主择业军转干部、流动人口管理等相关工作;协助做好人民武装、征兵和预备役工作。
（9）财务科：
承担财务收支管理、国有资产管理、财政性资金使用监管和财务、项目投资审计等相关工作。
（10）安监站：
承担安全生产和消防安全监督管理工作。
（11）市场监管所：
负责所辖区域食品药品安全日常监管；负责食品药品舆情监测及举报投诉现场处置工作；负责所在街道食品药品安全事故处置工作；负责所辖区域内授权的食品药品行政许可现场验收工作。
（12）街道投资促进中心：
负责制定并实施街道经济发展规划；负责本辖区经济工作的指导、协调、监督、服务和管理工作；负责本辖区经济发展、招商引资和经济统计等工作；协助有关部门开展街道工商、税务等的检查、监督工作；负责街道固定资产投资、税源组织、协税护税、企业安全生产和企业服务等工作。
（13）投资促进科：
承担招商引资渠道建立和管理、项目洽谈跟踪和协调服务、招商资源和项目收集以及外经外贸等职能。
（14）党政办公室：
承担基层党建、基层民主建设、宣传、精神文明建设、统战、干部人事与人才、目标管理、保密、群团、机关事务等相关工作;负责辖区人大、政协和党代表工作。
（15）纪检监察室：
督促基层党组织和党员干部遵守《党章》和其他党内法规；协助街道党工委加强党风廉政建设和反腐败工作，指导社区（村）纪检监察组织工作。
（二）2018年主要工作
1、以创新驱动为抓手，建设宜业宜产生态金花
全力抓住产业发展这个命根子和项目投资这个牛鼻子，加快建设现代产业体系。
一是加快形成文创旅游集聚。
以环城生态带为基体，以“水韵天府”一期、天府芙蓉园、天艺·浓园艺术村为载体，形成10平方公里文创产业聚集区。
二是加快构建现代服务业体系。
以文创产业为依托，大力引进和培育商务商贸业、新兴服务业，力争服务业增加值增长达到17%以上，达到服务业税收贡献率占比50%的全区平均水平。
三是加快推进传统产业转型升级。
以“中国女鞋之都”为依托，高标准推进金花传统鞋业产业的转型升级。
坚决淘汰一批产能低、污染大、发展前景差的小企业、小作坊；鼓励企业加大科技投入，以创新发展提名气、建品牌；鼓励企业积极参与国内外博览会，全方位打造“金花鞋业”知名度。
四是加快做好招大引强工作。
以更大力度扩大对外开放，着力引进优质项目，紧盯重点企业、产业高端开展招商活动，大力推动更多带动性、引领性强的重大项目签约落地。
2、以征地拆迁为抓手，建设动能蓄积联动金花始终坚持把土地拆迁作为的大事急事来抓，全力以赴攻坚克难，力争全面完成区委、区政府各项拆迁任务目标。
一是抓好重点项目拆迁工作。
重点做好绕城200米、500米、草金路整治、宜居水岸、地铁9号线武青车辆段、陆坝4、5、8组新城用地等重点项目拆迁。
二是减少拆迁过程矛盾冲突。
按照目前的目标任务，18年12个社区都承担有拆迁任务，拆迁科和社区要认真研究区委、区政府下达的目标任务，对拆迁工作进行倒排，有计划、有节奏、有重点地推进，实现成片拆迁。
同时要确保全过程公开公正公平透明拆迁，减少拆迁过程的不稳定因素。
三是加大良好舆论引导工作。
要进一步做好群众的宣传引导工作，可以采用召开拆迁对象会议、组织文艺宣传活动等多种形式，进一步创新宣传方式，做实“舆论征迁”的良好基础，变被动拆迁为群众主动拆迁。
3、以城市管理为抓手，建设品质提升美丽金花
一是重点做好环保督查。
这是当前和今后一段时间的重点工作，确保辖区内所有“散乱污”企业全部三断三清，确保在接下来的2轮省环保督查中不出问题。
二是加大背街小巷整治。
针对背街小巷存在的环境“脏”、秩序“乱”、设施“差”、品味“低”等突出问题，以“五整治、五提升、五打造”为重点，做好金兴北路、新苗东街、文昌路3条背街小巷整治，做好楚北路、簇马路、花龙大道、凉井二路4条背街小巷整治任务及映月街、浓园路2条特色街区打造。
三是坚决控制违法建设。
2018年拆迁任务多，更要做好违法建设的管控工作，治违办和社区要加强巡查，确保辖区巡查全覆盖，做到发现一起，上报一起，查处一起，实现“打早、打小、打苗头”的工作理念，确保违法建设“零增长”。
四是做好景区周边环境治理。
坚持“集中攻坚、常态长效”原则、持续抓好环境卫生、市容秩序、广告招牌等重点工作整体推进。
以景区标准切实做好“水韵天府”一期、天府芙蓉园周边环境整治提升。
4、以民生事业为抓手，建设和谐发展幸福金花坚持民生优先、民生为重，把增进民生福祉放在更加突出的位置，提高群众的获得感和幸福感。
一是加快社区治理建设。
加快街道参与式治理创新实践中心的建设过程，加快社区日间照料中心和养老院建设，加快“医养结合”服务模式；坚持促进就业和引导创业相结合，强化对好失地农民、高校毕业生、外来务工人员、就业困难人员等群体的就业创业服务，加快社会救济体系建设；大力实施文化惠民工程，开展全民健身运动，丰富群众文体生活。
二是筑牢安全基础工作。
注重安全隐患源头治理，深入推进物流仓储、拆迁工地、建设工地等重点行业、重点领域的整治工作，坚决杜绝重特大事故发生；加强微型消防站和消防人员的管理培训，有效夯实火灾防控的基层基础；强化治安巡逻巡查，加强公共安全建设，强化食品、药品、道路、交通以及人员密集场所等领域的安全监管，制定各项应急预案，提升公共突发事件应急处置能力。
三是做好分房安置工作。
街道18年要完成新苗新居二期、九花新居的分房安置工作，涉及人数多，户数多，推进科和相关社区要提前做好准备。
5、以综治维稳为抓手，建设长治久安稳定金花
一是在控制信访源头上下功夫。
信访工作的立足点在于解决问题、化解矛盾，在矛盾和问题产生之前就要做到有效预防。
特别是街道拆迁工作多，要做好政策的宣传解释工作，让拆迁群众充分了解政策，同时不得在意见未统一的情况下对拆迁群众乱许诺，一切要以中央、省、市、区的文件为依据。
干部自身要端正思想作风，决不能利用手中权力谋取私利，防止因执行政策走样而引发群众上访。
二是在解决实际问题上下功夫。
要始终把解决问题，特别是把解决突出实际问题放在重要的位置来抓，通过解决上访群众的合理诉求，使更多的信访群众息诉罢访，使得历史遗留问题尽快解决。
要严格依照法律和政策办事，既不能随意打折扣，又不能随意开口子，真正把信访工作纳入规范化、法制化的轨道。
要深入做好思想政治工作，把政策讲清，把道理讲透，尤其针对一些群众提出的不合理要求更要多做说服工作，帮助他们调整心态、理顺情绪。
三是在思想稳控工作上下功夫。
人民群众总体是支持我们工作的，有些群众可能是一时赌气，可能是当时对政策理解有所偏差而要求不够合理，也可能是因一时贪心而诉求标准过高。
这些问题要通过耐心细致的思想工作，对群众信访活动加以正确规范和引导，要采取多种形式，讲清道理，进一步做好思想稳控工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，行政单位预算1个，无下属二级预算单位。
第二部分金花桥街道办事处2018年部门预算情况说明
一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算9143万元。
收入包括：
一般公共预算当年拨款收入9143万元；支出包括：
一般公共服务支出3676.03万元、国防支出40万元、文化体育与传媒32万元、社会保障与就业1927.2万元、医疗卫生223万元、节能环保30万元、城乡社区事务2120.95万元、农林水事务270万元、资源勘探电力信息等事务72万元、援助其他地区支出240万元、住房保障支出237.82万元、预备费274万元。
二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
金花桥街道办事处2018年一般公共预算当年拨款9143万元，比2017年预算数8230万元增加913万元，增加11.1%，变动的主要原因：
一是新增人员6名，人员经费增加；二是党建工作经费增加；三是对口扶贫支出增加；四是用于政务大厅系统设备改造；五是新增专项经济普查。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出3676.03万元，占40.2%；国防（类）支出40万元，占0.44%；文化体育与传媒支出32万元，占0.35%；社会保障和就业（类）支出1927.2万元，占21.03%；医疗卫生（类）支出223万元，占2.44%；节能环保（类）支出30万元，占0.33%；城乡社区事务（类）支出2120.95万元，占23.2%；农林水事务（类）支出270万元，占3%；资源勘探电力信息等事务（类）支出72万元，占0.79%；援助其他地区支出240万元，占2.62%；住房保障支出237.82万元，占2.6%；预备费274万元，占3%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、行政运行支出预算数为2525.13万元，比2017年预算数2314.05万元增加211.08万元，增长9.12%，变动的主要原因是新增人员6名，人员经费增加。
主要用于：
街道办事处正常运转的人员支出、办公等日常公用支出，以及统计、财务、协税护税、纪检、商贸、党建、宣传、群团事务等工作。
2、一般行政管理事务预算数156万元，比2017年预算数15万元增加141万元，增长90.38%，变动的主要原因是把拨付给各社区党组织工作经费列入该项。
主要用于：
廉情人员补贴和两新党建工作。
3、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出预算数为613.9万元，比2017年预算数555.16万元增加58.74万元，增长10.58%。
主要用于街办各科室日常开支。
4、专项普查活动预算数为40万元，2017年无预算，主要原因是2018年有经济普查。
5、其他纪检监查事务支出预算数39万元，比2017年预算数10万元增加29万元，增长74.36%，主要原因是把拨付给各社区的纪检工作经费列入此项。
主要用于纪委监察、监察工作。
6、招商引资预算数120万元，比2017年预算数100万元增加20万元，增长16.67%，主要原因是注册奖的增加。
主要用于各社区的经济奖励及给企业的注册奖励。
7、其他商贸事务支出预算数为100万元，与2017年预算数持平。
主要用于招商引资活动经费。
8、其他群众团体事务支出预算数30万元，比2017年预算数35万元减少5万元，下降14.29%。
主要用于关工委、团委和妇联工作
9、一般行政管理事务预算数为52万元，比2017年预算数42万元增加10万元，增长23.81%。
主要用于综治维稳工作。
10、其他国防支出预算数40万元，比2017年预算数37万元增加3万元，增长8.1%。
主要用于兵役征集、人民防空及国防教育经费支出。
11、其他文化支出预算数为32万元，与2017年预算数持平。
主要用于奖励考上全日制大学学生的奖励。
12、其他人力资源与社会保障管理事务支出预算数为94万元，比2017年预算数2万元增加92万元，增长4600%。
变动的主要原因是政务大厅工作经费增加。
主要用于政务服务中心的相关工作。
13、基层政权与社区建设预算数为1260万元，比2017年预算数1256万元增加4万元，增长0.32%。
主要用于村级公共服务、139项政务下沉以及各社区提档升级的相关工作。
14、其他民政管理事务支出预算数为217.2万元，比2017年预算数300万元减少82.8万元，降低27.6%。
变动的主要原因是将扶贫经费调入其他支出，主要用于对辖区内的扶贫及慰问工作。
15、机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为140万元，比2017年预算数136.54万元增加3.46万元，增长2.53%，变动的主要原因是：
新增在编人员6名。
主要用于单位在编人员的机关养老保险费用的缴纳。
16、机关事业单位职业年金缴费支出预算数为55万元，比2017年预算数54.62万元增加0.38万元，增长7%。
变动的主要原因是新增在编人员6名。
主要用于单位在编人员的职业年金费用的缴纳。
17、义务兵优待预算数为90万元，比2017年预算数100万元减少10万元，降低10%。
主要用于支付义务兵的优待费。
18、其他优抚支出预算数为40万元，2017年无预算，主要用于重点优抚对象生活补助及慰问。
19、其他残疾人事业支出预算为3万元，比2017年预算数5万元减少2万元，降低40%，主要用于组织各项残疾人活动的工作。
20、农村特困人员救助供养指出预算数为20万元，比2017年预算数30万元减少10万元，降低33.33%，主要用于对五保户的生活补助。
21、其他社会保障与就业支出预算数为8万元，2017年无预算，主要用于辖区居民及务工人员再就业培训。
22、其他食品和药品监督管理事务支出预算数为30万元，比2017年预算数20万元增加10万元，增长50%，主要用于对食品、药品监督检查的相关工作。
23、行政单位医疗预算数为50万元，比2017年预算数53.2万元减少3.2万元，降低6.02%，主要用于单位工作人员五险。
24、公务员医疗补助预算数为20万元，比2017年预算数58.96减少38.96万元，降低66.08%，主要用于公务员门诊医疗费。
25、其他医疗卫生与计划生育支出预算数为123万元，比2017年预算数125万元减少2万元，降低1.6%，主要用于社区卫生服务中心房租的支付、开展社区卫生服务工作以及对献血补助。
26、其他节能环保支出预算数为30万元，与2017年预算数持平，主要用于开展环境治理工作。
27、其他城乡社区管理事务支出预算数为212.95万元，比2017年预算数219.74万元减少6.79万元，降低3.09%，主要用于中队、综治以及城管的拆违工作。
28、城乡社区环境卫生预算数为1908万元，比2017年预算数1970万元减少62万元，降低3.15%，主要用于辖区内环境卫生的清理。
29、病虫害控制预算数为30万元，比2017年预算数20万元增加10万元，增长50%，主要用于病虫害的防疫工作。
30、其他农业支出预算数为170万元，比2017年预算数100万元增加70万元，增长70%，主要用于支付土地及植绿土地租金。
31、防汛预算数为70万元，比2017年预算数44万元增加26万元增长59.09%，主要用于河道清淤、管护，防洪、保堤及修堰。
32、其他安全生产监管支出预算数为72万元，比2017年预算数30万元增加42万元，增长140%，主要原因是微型消防站工作经费，主要用于安全消防工作。
33、其他支出预算数为240万元，2017年无此预算。
主要用于白玉县、简阳三星镇对口扶贫工作经费。
34、住房公积金预算数为217.82万元，比2017年预算数154.73万元增加63.09万元，增长40.77%，变动的主要原因是新增人员6位，主要用于单位工作人员公积金费用缴纳。
35、购房补贴预算数为20万元，比2017年预算数15万元增加5万元，增长33.33%，变动的主要原因是新增人员6位，主要用于对职工的住房补贴。
36、预备费预算数为274万元，比2017年预算数210万元增加64万元，增长30.48%。
用于调配其他资金项目不足。
三、2018年一般公共预算基本支出情况说明
金花桥街道2018年一般公共预算基本支出3027.95万元，其中：
人员经费2333.8万元，主要包括：
：
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出；
公用经费435万元，主要包括：
办公费、印刷费、邮电费、国内差旅费、会议费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、办公设备购置、其他商品和服务支出；
对个人和家庭的补助259.15万元，主要包括：
公务交通补贴、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
（一）因公出国（境）经费
2018年预算安排4.5万元，而2017年无预算。
根据2017年出国情况，拟安排出国2次，出国2人。
（二）公务接待费
2018年预算安排15万元，较2017年预算5万元增加10万元，增长200%，变动的主要原因是：
2018年招商引资洽谈费用增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
成都市武侯区机关事务管理局核定车编22辆，目前实际车辆保有量为22辆。
2018年预算安排公务用车购置及运行维护费45.2万元，较2017年预算增加10.3万元，增长29.5%，变动的主要原因是新购置江淮皮卡1辆。
2018年安排公务用车购置经费21.2万元，拟新购公务用车1辆。
2018年安排公务用车运行维护费24万元。
用于22辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
五、政府性基金预算支出情况的说明
金花桥街道2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、2018年预算收支及变化情况的总体说明
按照综合预算的原则，金花桥街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收入包括：
一般公共预算财政拨款收入；支出包括：
一般公共服务支出、国防支出、文化体育与传媒支出、社会保障与就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区事务支出、农林水事务支出、资源勘探电力信息等支出、援助其他地区支出、住房保障支出、预备费。
金花桥街道2018年收支总预算9143万元，比2017年预算数8230万元增加913万元，增长11.1%，变动的主要原因一是新增人员6名，人员经费增加；二是党建工作经费增加；三是对口扶贫支出增加；四是用于政务大厅系统设备改造；五是新增专项经济普查。
七、2018年收入预算情况说明
金花桥街道2018年收入预算9143万元，其中：
一般公共预算拨款收入9143万元，占100%。
八、2018年支出预算情况说明
2018年部门预算本年支出总计9143万元，其中：
基本支出预算3027.95万元，占33.12%；部门项目支出预算6115.05万元，占66.88%；。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费预算数为435万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
（二）政府采购情况
2018年预算安排通过政府采购货物573.4万元，主要是购买的电脑、打印机、办公家具、江淮皮卡车等办公用固定资产。
2018年预算安排通过政府采购服务2624万元，主要是用于环卫作业费支出、河道管理以及与社会组织签订的服务费支出。
（三）国有资产占有使用情况
2017年，金花桥街道共有车辆22辆，其中，一般公务用车5辆、一般执法执勤用车17辆。
2018年部门预算安排购置车辆1辆，未安排购置购置单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2018年街道实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算1810万元。
2018年我街道根据招标合同及当年工作开展情况对环卫费进行了汇总测算，申报当年环卫作业项目资金预算1810万元，项目资金申报符相关流程规定。
项目绩效目标：
环卫作业项目以改善辖区居民、企事业单位生产生活环境，提高生活质量为目标，确保辖区道路干净整洁，无积存垃圾，垃圾桶及果屑桶无破损，辖区电杆等公共设施无“牛皮癣”。
项目自评步骤及方法。
：
项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。
自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理等做出自我评价，认真听取社区居民建议意见，做好总结工作。
第三部分名词解释
金花桥街道2018年部门预算名词解释：
1.一般公共预算拨款收入：
指中央财政当年拨付的资金。
2.财政拨款收入：
指区级财政当年拨付的资金。
3.事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外
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