毛坯仓库管理办法.docx
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毛坯仓库管理办法
毛坯仓库管理办法
公司名称：
单位：
部门领导：
编制：
XX年XX月XX日
2004-04-15实施
前言
毛坯仓库管理办法
1 范围
本标准适用于上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂（下称总厂）的毛坯、半成品仓储物流过程。
2规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
ISO/TS16949-2002质量管理体系—汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:
2000的特别要求
3术语和定义
（无）
4职责
详见第5部分“管理内容与办法”中“权责”一栏。
5管理内容与办法
流程
权责
衡量指标
主要活动描述
支持文件/相关记录
Y
N
物资供应公司计划员
1天完成
5.1根据“采购周期表”（附录A）与供应商协调“二级采购计划（草案）”生成“二级采购件采购计划（正式）”（附录B）；并传递至供应商,供应商执行
采购周期表
二级采购件采购计划（正式）
仓库管理员、供应商
与计划的完全符合、检查项目完整、纪录准确
5.2.1供应商按计划送货，随货提供相关质量文件、送货单仓库管理员签收供应商送货单；
5.2.2仓库管理员根据预验收清单进行验收；
5.2.3预验收合格后在采购件商设置总厂“产品流转跟踪卡”（附录C）；
5.2.4供应商按计划送货，并随货提供汽齿总厂质保公司验收合格单、送货单仓库管理员签收供应商送货单；
5.2.5预验收不合格采购件退回供应商。
《采购件仓储操作指导书》
合格报验单
送货单
《预验收清单》
产品流转跟踪卡
采购件移入待检区
向质保公司报验
仓库管理员
工作时限、及时建立纪录标示
5.3仓库管理员将预验收合格货物移入待验区，填写“外购外协件报验单”（附录D）并设置待验区库位卡
《采购件仓储操作指导书》
外协外购件报验单
待验区库位卡
N
质保公司检验员
工作时限、
5.4.1质保公司检验员按要求进行检测判定，5.4.2检验不合格则将不合格采购件移入待处理区域，等待进一步处理（让步接受、就地销毁、退货）
《采购件免检管理》
《外购外协件质量检验管理》
外协外购件报验单
Y
到货准点与预验收情况汇总上报物资供应公司主管
仓库管理员、采购主管
工作时限、汇报内容准确完整
5.5.1仓库管理员汇总采购件到货准点、预验收、报验收情况、用“仓储信息反馈表”（附录E）的形式通过OA向采购主管反馈；
5.5.2采购主管根据信息做出催告供应商、信息上报等处理
《采购件仓储操作指导书》
仓储信息反馈表
采购件移入合格库存区
仓库管理员
工作时限、及时建立纪录标示
5.6仓库管理员将验收合格货物移入待验区，并设置合格区库位卡
《采购件仓储操作指导书》
合格区库位卡
根据《看板卡》
进行提前配料
仓库管理员
工作时限、及时建立纪录标示、配料无差错
5.7.1仓库管理员根据《看板卡》提前输出《配料单》
5.7.2仓库管理员根据《配料单》提取合格库存区采购饯，并进行配料
《采购件仓储操作指导书》
配料单
根据《一级生产计划》提前送货送货
仓库管理员
工作时限、送货无差错
5.8仓库管理员根据《看板卡》向需求部门发料
《采购件仓储操作指导书》
各厂开出领料单
各厂在制品管理员
工作时限、内容无差错
5.9汽齿各厂根据收料情况开出领料单
《采购件仓储操作指导书》
领料单
数据输入MRPⅡ系统
仓库记账员
工作时限、内容无差错
5.10仓库记账员将各种收发数据输入MRPⅡ系统
《采购件仓储操作指导书》
MRPⅡ系统
仓库将当月合格采购件
使用数通知物资供应公司
仓库管理员
工作时限、内容无差错
5.11.1仓库管理员将每月采购件使用数字通知采购主管
5.11.2采购主管核对后通知供应商开发票
《采购件仓储操作指导书》
仓储信息反馈表
仓库管理员
每月
5.12仓库管理员定期对毛坯仓库实施检查，执行《采购件仓储操作指导书》。
《采购件仓储操作指导书》
序号
过程指标
监控频率
见证材料
1
库存周转率
1次/月
库存报表
2
库存资金占用额
1次/月
库存报表
3
混料及错发次数
1次/月
月度考核表
4
帐卡物三一致符合率
1次/抽查
检查表
6报告与记录
详见第5部分“管理内容与办法”中“支持文件/相关记录”一栏。
7修订记录
序号
修订日期
修订履历
生效日期
QG000002-2001
附录A
（规范性附录）
采购周期表
上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂
采购周期表
序号
图号
零件名称
台件
状态
分
计
供应商
车型
类型
组
负责人
采购周期（天）
报验周期（天）
备注
附录B
（规范性附录）
二级采购件采购计划
二级采购件采购计划
打印日期：
年月日
序号
图号
计划
项目
计划
数量
日进度计划
供应商
车型
采购
组别
采购员
仓库
负责人
附录C
（规范性附录）
产品流转跟踪卡
汽齿（采）Y-01-256
上汽股份汽车齿轮总厂
产品流转跟踪卡
零件图号:
零件名称：
图纸版本号：
材料来源
国产材料
进口材料
CKD锻坯
材料牌号
材料炉号
产品数量
下道环节
产品批号
生产日期
发料日期
生产班次
发料班次
供应商代号
开卡部门
经办人
检验员
附录D
（规范性附录）
上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂
外购外协件报验单NO
汽齿（质）Y-11-52
图号
零件
名称
供应
厂商
零件
类型
数量
报验
部门
存放
地点
报验
人员
报验部
门审核
报验
日期
检验情况
检验结果
附录E
（规范性附录）
仓储信息反馈表
序
号
日期
图号
名称
供货商
计划
数
实到
数
计划
日
实到
日
准点
情况
预验收
情况
报验
情况
处理结果
备注
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