南宁市总工会.docx

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南宁市总工会

2018年度部门决算

第一部分：

南宁市总工会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：

南宁市总工会2018年度部门决算报表

表一：

收入支出决算总表

表二：

收入决算表

表三：

支出决算表

表四：

财政拨款收入支出决算总表

表五：

一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：

南宁市总工会2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：

名词解释

第一部分：

南宁市总工会概况

一、主要职能

南宁市总工会是全市各级工会、南宁市产业工会的领导机关，在市委和全国总工会、自治区总工会的领导下开展工作，其机关主要工作职责是：

（一）坚持党的领导，贯彻执行党的基本理论、基本路线、基本方略和工运方针，组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路，贯彻执行中国工会全国代表大会和执委会议确定的方针、任务和决议。

（二）依照法律和《中国工会章程》独立自主开展工作，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能，组织对涉及职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市人民政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与劳动关系矛盾纠纷的协调处置和职工重大伤亡事故的调查处理。

（三）负责工会理论政策研究，研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行。

发挥民主参与和社会监督作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企事业和机关的民主管理。

推动企事业单位建立健全职工代表大会和平等协商、集体合同制度以及监督保证机制。

（四）贯彻落实意识形态工作责任制，承担对广大职工的政治引领和思想引导。

团结动员广大职工干事创业，组织职工开展技能比武、建功立业劳动竞赛等活动，弘扬劳动精神、劳模精神、工匠精神。

负责全国、全区、全市劳动模范和全国、全区五一劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选和管理工作，负责南宁工匠获得者的推荐、评选、表彰和管理工作。

（五）协助各县（区）党委、市直有关部门党组（党委）、开发区党工委和有关企业党委管理各县（区）总工会、市产业系统工会、开发区工会工委及市总工会直管基层工会的领导干部。

监督、检查机关和所属单位党员干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全市县以上工会和大中型企事业单位工会领导干部的培训工作。

（六）指导全市工会组织建设，推动乡镇（街道）、村（社区）、非公企业、新建企业、两新组织等基层工会组织建设。

研究工会工作服务品牌化建设，推动网上工会工作。

研究创新会员发展、联系职工、开展活动的方式，健全完善工会工作效果评价制度，联系和引导职工服务类社会组织。

负责动员和组织广大职工参与社会治安综合治理、基层社区网格化管理、平安创建。

按照法定程序承担市人民政府转移的社会管理服务职能。

（七）负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制度工会组织举办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对工会举办的职工劳动福利事业的指导、协调工作；负责全市工会对外联络工作，发展同各国工会的友好关系；负责与香港、澳门特别行政区和台湾地区工会的交流合作工作。

（八）承担市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

南宁市总工会机关设有办公室、研究室、组织部、宣传教育部、权益保障部（女职工委员会办公室）、劳动和经济工作部、财务部（资产资产监督管理部）、基层工作部、网络工作部、经费审查委员会办公室等10个内设机构。

驻南宁市总工会的2个产业工会为中国教育工会南宁市委员会和中国财贸工会南宁市委员会。

2、机构人员情况

编制人数59人（其中：

事业编制人员23人），年末实有人数54人（其中：

事业编制人员22人），离休人员1人，退休人员59人。

在职人员的工资、各项津贴以及补贴等人员经费不列入市财政统发中心预算，而是参照国家公务员有关规定，经人事局核准后在实行独立管理的工会经费收入中列支。

南宁市财政局对我会的经费补助主要是两块：

一是离退休人员工资、在职职工医疗保险费用等基本支出；二是送温暖帮扶专项资金、劳模津贴、非财政拨款单位劳动模范退休增加待遇经费、南宁市职工职业技能大赛经费、厂务公开经费、南宁市工人文化宫离退休人员经费、劳动模范·技术标兵创新工作室、在岗农民工技能提升培训经费项目支出。

第二部分：

南宁市总工会2018年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：

南宁市总工会

单位：

万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

一、财政拨款收入

1753.57

一、一般公共服务支出

1531.66

二、上级补助收入

二、外交支出

三、事业收入

三、国防支出

四、经营收入

四、公共安全支出

15.59

五、附属单位上缴收入

五、教育支出

六、其他收入

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

107.27

九、医疗卫生与计划生育支出

99.05

本年收入合计

1753.57

本年支出合计

1753.57

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

1753.57

总计

1753.57

注：

本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：

南宁市总工会

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

1537.57

5753.57

201

一般公共服务支出

1531.66

20129

群众团体事务

1531.66

2012902

一般行政管理事务

1183.26

2012903

机关服务

54.20

2012904

厂务公开

7.28

2012999

其他群众团体事务支出

286.92

204

公共安全支出

15.59

20402

公安

15.59

2040211

禁毒管理

15.59

208

社会保障和就业支出

107.27

20805

行政事业单位离退休

67.48

2080501

归口管理的行政单位离退休

38.40

2080599

其他行政事业单位离退休支出

29.08

20808

抚恤

37.15

2080801

死亡抚恤

37.15

20899

其他社会保障和就业支出

2.64

2089901

其他社会保障和就业支出

2.64

210

医疗卫生与计划生育支出

99.05

21011

行政事业单位医疗

99.05

2101101

行政单位医疗

38.40

2101103

公务员医疗补助

59.64

2101199

其他行政事业单位医疗支出

1.01

注：

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：

南宁市总工会

金额单位：

元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

1753.57

181.20

1572.37

201

一般公共服务支出

1531.66

3.96

1527.70

20129

群众团体事务

1531.66

3.96

1527.70

2012902

一般行政管理事务

1183.26

3.96

1179.30

2012903

机关服务

54.20

2012904

厂务公开

7.28

2012999

其他群众团体事务支出

286.92

204

公共安全支出

15.59

20402

公安

15.59

2040211

禁毒管理

15.59

208

社会保障和就业支出

107.27

78.19

29.08

20805

行政事业单位离退休

67.48

38.40

29.08

2080501

归口管理的行政单位离退休

38.40

2080599

其他行政事业单位离退休支出

29.08

20808

抚恤

37.15

2080801

死亡抚恤

37.15

20899

其他社会保障和就业支出

2.64

2089901

其他社会保障和就业支出

2.64

210

医疗卫生与计划生育支出

99.05

21011

行政事业单位医疗

99.05

2101101

行政单位医疗

38.40

2101103

公务员医疗补助

59.64

2101199

其他行政事业单位医疗支出

1.01

注：

本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：

南宁市总工会

金额单位：

元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

一、一般公共预算财政拨款

1753.57

一、一般公共服务支出

1531.66

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

15.59

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

107.27

九、医疗卫生与计划生育支出

99.05

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

1753.57

本年支出合计

1753.57

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

1753.57

总计

1753.57

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：

南宁市总工会

金额单位：

元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

合计

1753.57

181.20

1572.37

201

一般公共服务支出

1531.66

3.96

1527.70

20129

群众团体事务

1531.66

3.96

1527.70

2012902

一般行政管理事务

1183.26

3.96

1179.30

2012903

机关服务

54.20

2012904

厂务公开

7.28

2012999

其他群众团体事务支出

286.92

204

公共安全支出

15.59

20402

公安

15.59

2040211

禁毒管理

15.59

208

社会保障和就业支出

107.27

78.19

29.08

20805

行政事业单位离退休

67.48

38.40

29.08

2080501

归口管理的行政单位离退休

38.40

2080599

其他行政事业单位离退休支出

29.08

20808

抚恤

37.15

2080801

死亡抚恤

37.15

20899

其他社会保障和就业支出

2.64

2089901

其他社会保障和就业支出

2.64

210

医疗卫生与计划生育支出

99.05

21011

行政事业单位医疗

99.05

2101101

行政单位医疗

38.40

2101103

公务员医疗补助

59.64

2101199

其他行政事业单位医疗支出

1.01

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：

南宁市总工会

金额单位：

元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

101.68

302

商品和服务支出

24.59

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

30201

办公费

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

30202

印刷费

30702

国外债务付息

30103

奖金

30203

咨询费

310

资本性支出

30106

伙食补助费

30204

手续费

31001

房屋建筑物购建

30107

绩效工资

30205

水费

31002

办公设备购置

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30206

电费

31003

专用设备购置

30109

职业年金缴费

30207

邮电费

31005

基础设施建设

30110

职工基本医疗保险缴费

38.40

30208

取暖费

31006

大型修缮

30111

公务员医疗补助缴费

59.64

30209

物业管理费

31007

信息网络及软件购置更新

30112

其他社会保障缴费

3.63

30211

差旅费

31008

物资储备

30113

住房公积金

30212

因公出国（境）费用

31009

土地补偿

30114

医疗费

30213

维修（护）费

31010

安置补助

30199

其他工资福利支出

30214

租赁费

31011

地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

54.92

30215

会议费

31012

拆迁补偿

30301

离休费

12.97

30216

培训费

31013

公务用车购置

30302

退休费

4.80

30217

公务接待费

31019

其他交通工具购置

30303

退职（役）费

30218

专用材料费

31021

文物和陈列品购置

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31022

无形资产购置

30305

生活补助

30225

专用燃料费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30226

劳务费

399

其他支出

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

39906

赠与

30308

助学金

30228

工会经费

39907

国家赔偿费用支出

30309

奖励金

30229

福利费

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

39999

其他支出

30399

其他对个人和家庭的补助支出

37.15

30239

其他交通费用

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

24.59

人员经费合计

156.60

公用经费合计

24.59

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：

南宁市总工会

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