南宁机关车队部门预算.docx

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南宁机关车队部门预算

南宁市机关车队2018年部门预算

及“三公”经费预算

目录

第一部分：

部门概况 

一、南宁市机关车队主要职责和2018年主要工作任务 ··············································1页

二、机构设置和部门预算单位构成··················1页

三、编制现状和人员构成··························2页

第二部分：

2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支预算总体情况·················2页

二、2018年部门财政拨款收支预算情况·············5页

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况····6页

四、其他重要事项情况说明·······················7页

五、专业名词解释·······························9页

第一部分部门概况

一、南宁市机关车队主要职责和2018年主要工作任务

（一）主要职责

我单位主要职责是承担市本级应急、机要通信、执法执勤车辆综合保障服务平台管理工作，为市本级公务用车改革后无保留车辆或保障车辆配备不足的单位提供机要通信、应急用车保障服务及为具有行政执法职能但没有配备执法车辆或执法车辆配备不足的部门单位提供综合执法用车保障。

（二）2018年主要工作任务

1、2018年继续完善车辆综合保障服务平台工作，不断推进车辆使用效率，为公务用车改革后各用车单位提供及时配车服务。

2、对已划拨入平台的车辆进行定期维护维修，保障用车安全。

3、合理使用财政资金，保证司勤人员按时按量完成出车任务。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

车队内设立2个职能科室：

综合科、调度科。

（二）部门预算单位构成

042南宁市机关车队（一级预算单位）

三、编制现状和人员结构

（一）编制现状

我车队核定人员编制数5人，全部为机关后勤事业编制。

（二）人员构成

在职在编5人，退休15人，聘用32人。

第二部分：

2018年部门预算和“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支预算总体情况

（一）、2018年部门收入预算总体情况

2018年收入预算678.75万元，同比增加307.04万元，增加45%。

一般公共财政预算拨款678.75万元，同比增加307.04万元，增加45%。

其中：

经费拨款678.75万元，同比增加307.04万元，增加45%。

纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金0万元，同比增加0万元，增长0%。

政府性基金拨款0万元，同比增加0万元，增长0%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加0万元，增长0%。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加0万元，增长0%。

上年结转收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

其中：

经费拨款0万元：

纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金0万元：

政府性基金拨款0万元；纳入财政专户管理收入安排的资金0万元；未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

（二）、2017年部门支出预算总体情况

2018年支出总预算678.75万元，基本支出267.14万元，占支出总预算的39%，同比增加206.57万元，增加340%；项目支出411.61万元，占支出总预算的61%，同比增加300.47万元，增长96%。

按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

一般公共服务640.54万元，占支出总预算的94%，同比增加288.92万元，增加了82%。

社会保障和就业9.41万元，占支出总预算的1%，同比增加9.41万元，增加100%。

医疗卫生16.11万元，占支出总预算的2%，同比增加3.21万元，增加2.5%。

住房保障支出12.62万元，占支出总预算的2%，同比增加5.43万元，增加73%。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算267.14万元，占支出总预算的39%，同比增加206.57万元，增加340%。

（1）工资福利支出预算74.11万元，占基本支出预算的28%，同比增加21.66万元。

增长11%。

（2）商品和服务支出预算191.86万元，占基本支出预算的71%，同比增加187.41万元。

增加420%。

（3）对个人和家庭的补助支出预算0.94万元，占基本支出预算的0.3%，同比减少2.74万元。

减少74%。

项目支出预算411.61万元，占支出总预算的61%，同比增加100.47万元，增长32%。

①南宁市公务用车综合保障平台邮电费8.75万元，属于经常性目，项目资金来源为预算拨款。

②南宁市公务用车综合保障服务平台车辆运行经费20.5万元；属于经常性项目；项目资金来源为预算拨款。

③南宁市公务用车综合保障服务平台外聘人员工资80.40万元；属于经常性项目；项目资金来源为预算拨款

④南宁市公务用车综合保障服务平台外聘人员社保金39.96万元，属于经常性项目；项目资金来源为预算拨款。

⑤南宁市公务用车综合保障服务平台外聘人员公积金6.43万元，属于经常性项目；项目资金来源为预算拨款。

⑥南宁市公务用车综合保障服务平台差旅费45万元，属于经常性项目；项目资金来源为预算拨款。

⑦2017年南宁市公务用车综合保障服务平台司勤人员服务费履约保证金0.36万元，属于经常性项目；项目资金来源为预算拨款。

⑧南宁市公务用车综合保障服务平台司勤人员服务费20.00万元，属于经常性项目；项目资金来源为预算拨款。

⑨南宁市公务用车综合保障服务平台车辆购置费68万元，属于一次性项目；项目资金来源为预算拨款。

⑩南宁市公务用车管理信息平台调度监控室94万元，属于一次性项目；项目资金来源为预算拨款。

南宁市公务用车综合保障服务平台电脑购置1.5万元，属于一次性项目；项目资金来源为预算拨款。

南宁市公务用车综合保障服务平台外聘人员公用经费4万元，属于经常性项目；项目资金来源为预算拨款。

南宁市公务用车管理信息平台调度监控室专家评审费1万元，属于一次性项目；项目资金来源为预算拨款。

南宁市公务用车综合保障服务平台物业维修维护费9万元，属于经常性项目；项目资金来源为预算拨款。

2017年剩余50%绩效工资增量部分6.35万元，属于一次性项目；项目资金来源为预算拨款。

2018年绩效工资总量增量部分6.35万元，属于一次性项目；项目资金来源为预算拨款。

（三）2018年部门预算收支增减变化情况说明

2018年一般公共预算收入预算678.75万元，比2017年预算371.71万元增加307.04万元，同比增长45%。

收入预算增加的主要原因是：

新增了公务用车综合保障平台调度室、平台车辆购置等8个项目支出。

2018年一般公共预算支出预算678.75万元，比2017年预算371.71万元增加307.04万元，同比增长45%。

支出预算增加的主要原因是：

新增了公务用车综合保障平台调度室、平台车辆购置等8个项目支出。

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

（一）2018年部门财政拨款收入预算情况

18年部门财政拨款收入预算678.75万元，其中：

一般公共预算收入预算678.75万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。

本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。

（二）2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出预算678.75万元，其中：

一般公共预算支出预算678.75万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0元。

具体支出预算如下：

1.一般公共预算支出预算

（1）一般公共服务支出事业运行预算数为640.60万元，主要用于：

日常公用事务开支。

（2）社会保障和就业支出预算数为9.41万元，主要用于：

机关事业单位基本养老保险缴费开支。

（3）医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗预算数为16.12万元，主要用于：

事业单位医疗开支。

（4）住房公积金预算数为12.62万元，主要用于：

在职和外聘人员住房公积金开支。

2.政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

3.国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算272.16万元，其中：

因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.5万元，公务用车购置费支出预算68万元，公务用车运行维护费支出预算203.20万元，会议费0.3万元，培训费0.16万元。

2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算272.16元。

（二）2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算272.16万元，比2017年预算205.31万元增加66.85万元，同比增长32%。

1.因公出国（境）经费2018年预算0万元，与2017年持平。

2．公务接待费2018年预算0.5万元，比2017年预算0.5万元，与2017年持平。

3.公务用车购置费2018年预算68万元，比2017年预算0万元增加68万元，同比增长100%，增加的原因主要是：

公务用车购置1台。

4.公务用车运行维护费2018年预算203.20万元，比2017年预算204.45万元减少1.25万元，同比下降0.6%，减少原因主要是：

公务用车数量有变动。

主要用于：

公务用车保有量82台的日常开支。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年本部门机关运行经费预算678.75万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2017年预算增加307.04万元，增长82%，增加原因主要是：

新增了公务用车综合保障平台调度室、平台车辆购置等8个项目支出。

（二）政府采购情况

2018年政府采购预算163.5万元，同比增加163.5万元，增长100%，增加的原因主要是：

新增车辆购置、平台调度监控室和电脑购置。

其中，货物项目采购预算163.5万元，占政府采购预算的100%。

（三）政府购买服务情况

2018年纳入政府购买服务预算管理的项目1个，涉及金额20万元，其中：

南宁市公务用车综合保障服务平台司勤人员服务费项目预算金额20万元，主要购买A1证司勤人员服务。

（四）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。

本部门共有车辆100辆，其中：

一般公务用车100辆。

（五）预算绩效管理情况

无

（六）涉密事项处理说明

无

五、专业名词解释

一、财政拨款收入：

指南宁市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：

指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：

纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算政府支出经济分类情况表

8.一般公共预算“三公”经费支出情况表

9.政府性基金预算支出情况表

10.政府购买服务预算表

11.项目支出预算绩效目标表（元）

12.部门整体支出预算绩效目标表（无）