特殊过程控制程序.docx
《特殊过程控制程序.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《特殊过程控制程序.docx（15页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
特殊过程控制程序
工程公司企业标准
特殊过程控制程序
Q/529-210-2004黑龙江省火电第三工程公司2004-02-20批准2004-02-28实施10-1
1目的和适用范围
对影响特殊过程质量的因素进行控制，以达到规定要求。
适用于重要结构和受监督焊口的焊接、热处理工程、金属监督工程、混凝土工程、地基工程、防水工程、地下管道工程、炉墙内衬工程、调试工程、重要的隐蔽工程。
2相关标准和文件
Q/529-209-2004《生产运作控制程序》
Q/529-211-2004《标识和可追溯控制程序》
Q/529-213-2004《监视和测量装置控制程序》
Q/529-216-2004《产品的监视和测量控制程序》
Q/529-217-2004《不合格品控制程序》
3定义
4职责
4.1项目部工程部门为特殊过程控制的归口管理部门。
4.2项目部工程部门的各专业主任/副总工程师负责本专业特殊过程作业文件的
审批工作
4.2项目部的各施工单位负责相应特殊过程的文件编制和实施。
5程序
5.1总则
5.1.1特殊过程确定
5.1.1.1当过程所形成的产品特性不能完全通过过程结束时的测量、检验来验证是否达到了输出要求，其缺陷可能在后续的生产乃至在产品使用后才显露出来。
5.1.1.2可以通过测量、检验的方法来验证产品是否满足要求，但验证工作成本很高的过程。
5.1.1.3本公司将重要结构和受监督焊口的焊接、热处理工程、金属监督工程、混凝土工程、地基工程、防水工程、地下管道工程、炉墙内衬工程、调试工程、隐蔽工程确定为特殊过程，各项目部可根据实际情况进行增补或删减。
特殊过程的控制除应遵守《生产运作控制程序》的要求外，还应根据其特殊要求加以控制（主要特殊要求有：
人员资格、材料、机械设备、施工控制等）。
5.1.2特殊过程的作业文件要求
特殊过程由各施工单位专业技术员在施工前编制作业文件/方案，专业工程师审核，项目专业主任工程师/副总工程师批准后实施。
5.1.3使用设备的认可
5.1.3.1一般情况下，施工设备如果满足上述各特殊过程中对设备的要求，且施工人员在使用前检查所使用的设备完好既为符合；
5.1.3.2当施工过程所使用的设备对过程的质量和安全产生重要影响时，可在过程开始前，由项目资产员组织相关人员对所使用的设备进行鉴定，合格后批准其投入使用，并由项目资产员填写“机械设备状态鉴定单”。
10-2
5.1.3.3设备认可的主要工作内容可包括：
a设备是否齐全，功能和工作参数是否满足过程的需要；
b设备中的测量或监控装置是否正常和有效；
c设备的安全装置是否符合规定要求。
5.1.4人员资格
5.1.4.1一般情况下，施工人员能够满足下述各特殊过程中对人员资格的要求既为符合。
5.1.4.2当施工人员的技能水平和实践经验等方面对施工过程的质量产生很大影响时，可在过程开始前，由项目部人力部门组织有关人员对参加过程的人员是否具有相应的资格、能力进行鉴定，并由项目人力部门填写“（）技能鉴定认可单”。
5.1.5必要时的再确认
当出现下列情况时，应对下述特殊过程中的各项要求进行重新确认：
a施工方法、材料、设备及人员发生较大变化时；
b过程的结果不能满足规定要求时。
5.2各特殊过程控制要求
5.2.1热处理工
程.
5.2.2金属监督工
程.
2
5.2.3地下管道工
程.
3
5.2.4焊接工
程.
3
5.2.5混凝土工
程.
4
5.2.6地基工
程.
5
5.2.7防水工
程.
5
5.2.8炉墙内衬工
程.
6
5.2.9调试工程（单体调试、分系统调试和整套启动调
试）6
5.2.10隐蔽工
程.
6
5.2.1热处理工程
5.2.1.1人员能力要求热处理人员必须经过专门的培训考核，取得资格证书方可进行独立操作。
5.2.1.2热处理设备要求热处理所使用的计量器具必须经过校验，且在有效期内。
5.2.1.3质量控制点主要控制升温速度、恒温时间、降温速度、热电偶位置。
5.2.1.4质量控制点
1）硬度检验；
2）金相检验；
3）提供相应报告。
5.2.1.5热处理记录热处理委托单、自动控制曲线热处理记录、焊接记录图、硬度检测、金相检
验、热处理后质量鉴定。
5.2.2金属监督工程
10-3
1工作温度三450C的高温承压金属部件（含主蒸汽管道、高温再热蒸汽管
道、过热器管
再热器管、联箱、阀壳和三通），以及与主蒸汽管道相联的小管道；三435C
的导汽管；三400E的螺栓；三435E的汽缸、汽室、主汽门。
2工作压力三3.82Mpa的锅筒；三5.88Mpa的承压汽水管道和部件（含水冷壁管、省煤器管、联箱和主给水管道）；
3300MW及以上机组的低温再热蒸汽管道；
4汽轮机大轴、叶轮、叶片和发电机大轴、护环、风扇叶。
5.2.2.2监督检测人员要求：
监督人员应熟练掌握规程，检测人员应具有相应的检测方法的U级以上资格。
5.2.2.3检测设备要求：
所有检测仪器设备应满足检验手段、方法的要求，且在计量检定周期内使用。
5.2.2.4检测方法：
光谱分析、金相宏微观分析、硬度检验、化学定量分析、性能试验、超声波测厚、射线检验、超声波检验、磁粉检验、渗透检验、涡流检验。
5.2.2.5质量控制点
1委托检验项目是否含概所监督的范围；
2检验后标识；
3监督范围内和安装后复检；
4合金钢（不锈钢除外）的焊口对使用的焊材进行复检。
5.2.2.6记录：
金属监督检验委托单、检验报告、试验记录图、标识方法记录
5.2.3地下管道工程
5.2.3.1施工人员的要求：
由具有一定现场经验的高级工担任施工组长。
5.2.3.2材料要求
1管子,管件,管道附件及阀门必须具有厂家合格证，使用前应进行外观检查合金件应逐件进行光谱检验；
2阀门应进行解体检修,复装后做严密性试验；
3防腐材料作性能试验、工艺试验合格后使用。
5.2.3.3质量监测点的设置及监测
1）支承地基或土建基础检验；
2）施工所用钢管防腐层的检验；
3）焊缝部位的检验及防腐检验；
4）地下管道的严密性试验；
5）回填土的施工质量；
6）以上施工时是否排除地下水。
5.2.3.4记录要求
管道施工中由施工技术员/组长作好以下记录：
管道系统严密性签证、隐蔽工程检查签证、管道系统所用材料的现场检查记录、管道系统合金部件的光谱检验记录、管道系统施工验收评定表。
5.2.4焊接工程
焊接质检、焊接技术管理人员及焊工必须持证上岗
524.2设备要求
10-4
焊接设备应在有效使用期内，及时维修保证性能良好；焊工焊前对仪器校验合
格后使用。
5.2.4.3材料控制
类别
记录据別
人员
焊工讪・厳检耐技术资格证眉
焊林
采购计划.制適厂的质星合格证、光谱疑檢报告.入库存放记录、烘培记录、顿用收回收记录、报玻记录
工艺技术
工艺评足报告、作业指导书、重塞项目施工方案、技术仝底记誡
施工行理
施r.m^i设计雪焊接记录圈（包括执处珅和检验人骨接工料一览董、焊接设符检在记录、施工任务单及检验、试验蚕托取
质检
WTh检记晟、质椅员匕椅疋录，质啟验收评定.热处理记最、
无损检验记录和报吿（射践探伤底片人返修迎知单、
返修记录和报告、烽接接头机械性能w全棚检验报吿
标识
焊林婴标识淸晰分类存放；焊口1.些有焊L钢印代号;
记求團屮标出毎个焊口的编号、焊工代号、尢损检验方法、返您次数：
隐蔽的焊1」还应将焊缝位置明确标書在保护层夕卜。
类别
记录类別
AIA
理「泮.ak^Mhk轴嵐瞎熔汕材
2）焊条库应通风、防潮，货架离地面20cm以上且有防潮层;
3）烘干箱自动控制装置；
4）现场受监焊口使用焊条保温筒。
焊培中心按照焊接工艺评定规程的规定对新材料、新工艺进行焊接工艺评定，同时根据现场的实际对现有工艺评定进行增补和改进。
5.2.4.5施工工艺要求
严格按作业指导书施工。
做好对口、预热、焊接、热处理、外观检查和无损检验之间的工序衔接。
重要项目的焊接（包括高温高压管道、受监焊口、重要钢结构及预埋件的焊接）要制订详细的施工方案，对关键环节的质量控制放到过程之中。
5.2.4.6质量检验和试验
自检和专检焊口外观质量，合格后按比例进行无损检验，受热面焊口按比例还要做割样进行机械性能及金属检验。
5.2.4.7记录、标识
5.2.5.1施工人员要求
A级钢筋工作为钢筋施工组长，焊工必须证上岗。
5.2.5.2质量控制点
1）混凝土原材料检验合格；
2）砼配合比试验；
3）钢筋焊接质量检验；
10-54）混凝土浇注前隐蔽工程验收；
5）模板组合；
6）混凝土的浇注方式、方法；
7）混凝土的养护。
5.2.5.3记录要求
1）混凝土配合比、混凝土配合比通知单；
2）施工过程中由施工组长作好砂、石含水率、混凝土塌落度、施工日记等测试记录；
3）钢筋工程施工时应做好《隐蔽工程检查验收记录》。
5.2.6地基工程
5.2.6.1施工人员要求：
具有独立的工作能力的高级工为组长。
5.2.6.2原材料的质量控制
砂、石、水泥、钢材、石灰、粉煤灰等原材料的质量、检验项目、批量和检验方法应符合国家现行标准的规定。
5.2.6.3施工设备要求
施工中所用的监测所用的设备需专人保养，并且定期到专业技术部门进行校正。
5.2.6.4质量控制
1）原材料检验；
2）施工设备检定；
3）人工地基施工过程的主控项目进行全过程监控，施工结束后对地基承载力/地基强度进行检验；
4）天然地基施工的地基和基础必须有足够的工作面，确保地基的稳定性；地基与基础具有足够的强度；地基变形值不超过建（构）筑物的容许变形值；施工竣工时进行土工和地基承载力试验。
5.2.6.5记录地基工程施工时，应对分层铺设的厚度、分段施工时上下两层搭接长度、用水
量、夯压遍数及压实系数、承载力、地基基槽（坑）等数据进行记录。
5.2.7防水工程
5.2.7.1作业人员的要求
防水工程必须由相应资质的防水专业队伍及持有上岗证的专业防水工人施工。
5.2.7.2质量控制
1基底处理；
2材料试验；
3过程工艺控制；（如控制施工过程配合比、混凝土搅拌、细石混凝土防水层的分格缝的处理）
4非平面处施工方法及工艺
1卷材防水屋面：
伸出屋面的管道、设备或埋件的，应在防水层施工前安设完
毕；铺设防水层前基层必须干净、干燥；
2）刚性防水屋面：
控制施工过程配合比、砼搅拌、细石砼防水层的分格缝及处理。
5.2.7.3记录要求隐蔽工程检查记录，作好施工时间、卷材种类、施工方法、部位、卷材试验报
告编号及细部节点铺设方法层次关系、搭接长度、操作人员、气温情况等记录。
10-6
5.2.8炉墙内衬工程
5.2.8.1人员要求：
施工人员具有相应的独立的施工能力、熟悉规范要求。
5.2.8.2质量控制点
1）原材料检验；5）现场试配、测验；6）钩钉焊接质量；7）金属表面工艺；8）防护层；9）材料配制；10）施工方法；11）膨胀逢；12）
养护；
10）烘干。
5.2.8.3记录要求：
工程质量验收单、签证单。
5.2.9调试工程（单体调试、分系统调试和整套启动调试）
5.2.9.1调试人员要求
1调试人员应具有高中以上学历,经过相关专业调试规程、标准的培训并考试合格。
2取得所从事专业调试计量检定员证书。
5.2.9.2调试的策划及实施
1根据调试工程范围确定项目调试负责人，制定各专业调试人员配备计划,。
2编制工程调试设备、仪器需求计划。
3收集工程设计图纸、厂家资料及相关规程、标准。
4编制调试大纲和调试方案。
5整套启动方案由调试总工程师审定;分系统调试方案由项目调试主任工程师审定。
5.2.9.3质量控制点
1调试工作严格遵照有关调试规程、标准执行。
2通过单体试验检验设备安装及制造质量。
3通过分系统和整套启动调试检验设计、安装质量。
4仪器仪表使用按公司计量管理规定执行。
5.2.9.4记录
1单体调试试验过程中的原始记录
2调试报告（单体调试、分系统调试、整套启动调试）3工程调试总结（工程竣工一个月内移交业主）
5.2.10隐蔽工程
5.2.10.1通球试验
1）作业人员的要求：
具备锅炉安装中级工以上的工人。
2）质量控制点：
a、试验用球的球径；b、压缩空气的压力和连续性；
10-7
c、通球后立即做封闭保护。
3）记录要求：
在通球试验过程中的通球记录及隐蔽工程签证。
5.2.10.2汽轮
机扣盖
1）作业人员要求：
作业人员要求达到汽轮机本体安装中级工以上。
2）质量
控制点
a汽缸内部清洁无杂物；b扣盖工作应连续不得间断；a扣盖后，汽缸内部无摩擦；b汽缸水平结合面螺栓冷、热紧；c扣盖时复查的有关数据符合有关要求。
3）记录要求：
汽机扣盖前,按《电力建设施工及验收技术规范汽轮机机组篇》要求的安装记录和签证书必须齐全.扣盖后应具备以下安装技术文件:
a汽轮机扣大盖隐蔽项目检查签证书；b汽缸水平结合面螺栓热紧记录。
5.2.10.3发电机严密性和绝缘
1）作业人员的要求：
作业人员要达到汽轮机本体安装中级工以上。
2）质量
控制点
a绝缘垫板及绝缘垫合格保持清洁干燥；b试验用压缩空气相对湿度小于50%；
c严密性试验压力一般采用下限值，特殊情况不得超过上限值；d水压应用除盐水，升压前必须将回路空气排净防止超压；e水压试验前后应测量绕组绝缘值。
4）记录
a发电机气体系统整套严密性试验记录；b转子通风孔堵塞物全部取出签证书；c发电机定子水压试验记录；d发电机转子水压试验记录；e发电机冷却水系统冲洗合格签证书；f发电机定子最后封闭签证书；g各隔绝轴电流部位的绝缘电阻值记录；h密封瓦检查和安装记录。
5.2.10.4汽机汽水系统内部清洁（汽水管道的吹扫和冲洗
1作业人员要求：
作业人员要求达到管道安装中级工以上。
2）质量控制点
a保持水和蒸汽的压力、温度和流量；
b蒸汽管道吹扫合格；水管道冲至水质透明、无杂物；c化学清洗后停置超过一个月应做防腐。
3记录
a系统封闭签证书；
10-8
b蒸汽吹扫记录；c系统循环冲洗记录。
5.2.10.5汽机油系统内部清洁（油系统循环
1作业人员要求：
作业人员要求达到管道安装中级工以上。
2质量控制点
a系统内应注入合格的工质（汽轮机油或抗燃油）；b油冲洗时应控制油温和油压；
c注油或放油时应经过滤油机；保持滤油机对工质不间断的过滤3记录
a合格的油质化验报告（汽轮机油和抗燃油）；b油泵运行记录；c油循环试运记录。
5.2.10.6系统封闭
1）人员要求：
施工人员具有相应的独立的施工能力、熟悉规范要求。
2质量
控制点
a汽、水、油系统管道及设备内部清洁；b封闭点牢固可靠，无泄漏。
3记录：
a系统封闭签证书；b系统设备安装记录；c凝汽器、除氧器清扫记录。
5.2.10.7汽包内部装置安装
1作业人员：
施工人员应具有相应的独立的施工能力，熟悉规范要求。
2质量控制点：
a汽包内不允许遗留任何杂物；b所有内部装置零部件安装牢靠；c检查内部装置是否与设计相符；d汽包孔门封闭应符合规范要求
3）记录：
汽包内部装置安装过程中，做好施工记录；安装完成、检查验收结束、人孔封闭后，及时做好汽包内部装置安装检验签证；6质量记录
6.1机械设备状态鉴定单6.2（）技能鉴定认可单
附录A（标准的附录）
10-10
机械V■轍
主产厂第
岀JLIMB
崔
1:
ri
ffe
酣
at
■；'r
机械解称
生产厂家
规格型号
出厂H期
编号
施工现场
主
机
性
能
附录B1（标准的附录）
机械设备状态鉴定单
Q/529-210-2004特殊过程控制程序版本/修订：
5/0安全装置鉴定人员鉴定结果附录B2（标准的附录）（HS1002单位）技能鉴定认可单编号：
专业工种被鉴定人10-11
Q/529-210-2004特殊过程控制程序版本/修订：
5/0鉴定/认可项目和能力陈述：
鉴定/认可结论：
技术鉴定/认可人：
年月日10-12
升级会员 