特色园林树种苗木基地建设实施方案.docx
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特色园林树种苗木基地建设实施方案
特色园林树种xx基地建设实施方案
一、项目提要
（一）项目名称特色园林树种苗木基地建设项目
（二）建设性质xx
（三）项目建设单位XX市XX区乔森苗木种植专业合作社
（四）建设地点XX区XX街道办事处大务屯、东黄村
（五）项目建设规模与内容项目用地总规模1500余亩主要建设内容包括引进优质乔木5.1万株特色树种50.15万株管理房1600㎡农田水利工程、道路系统等基础设施配套田园机械购置等。
（六）项目总投资2791.2万元其中土建工程费77.25万元苗木购置、种植、管理、维护费2267.35万元其它工程建设费用446.52万元。
（七）资金筹措项目总投资2791.2万元拟通过申请现代农业生产发展苗木花卉产业项目资金、企业资本金投入、银行贷款等方式筹措其中
1、申请XX省现代农业生产发展苗木花卉产业资金项目补助资金540万元占总投资的19%
2、企业资本金投放1676.2万元占总投资的60%XX区政策补助资金75万元占总投资的2.6%银行贷款500万元（占总投资项的17.9%）
（八）项目实施期限为三年
2011年3月—2014年3月。
九项目效益项目建成后每年可出圃优质大乔木5.1
万株北美红枫、日本樱花、西府海棠等特色园林苗木50.15万株年产值万元纯收益万元可解决出租土地农户50人的就业问题同时还可以促进运输、商业、包装、园林工程施工等相关产业的发展。
二、项目建设单位概况
项目单位的前身是会林苗圃建立于1995年十几年的苦心经营积累了苗木种植经验和市场洞察能力结识了一批志士同仁获取了创业资金同时也认识到靠一个场圃种植苗木很难满足市场需求量的增长和对高品质苗木的要求2008年在他的发起下由六位社员在“入社自愿、退社自由、风险共担、利益共享”的原则下成立了XX市XX区乔森苗木种植专业合作社到2010年底社员总数达到166人资产总值.2万元。
通过土地流转社员种植苗木面积达2630亩。
三、建设规模及内容
一建设目标及任务
本项目以带动社员现代农业生产发展为宗旨拟建成一个集新品种选育、新技术开发、应用示范及规模化、标准化为一体具有先进水平的苗木繁育与高新技术生产相结合的示范基地为社员发展拓展新空间同时通过加快新品种、新技术的引进、开发和推广带动苗木产业结构调整和品种换代促进当地苗木产业持续健康发展。
二主要建设规模和内容
本项目用地通过流转农户土地解决项目建设规模1500亩。
苗木种植区分大乔木种植区、小乔木种植区根据土地现状在地势低洼的沙地采空区种植大乔木在地势较平的平缓区种植小乔木。
建设内容苗圃种苗繁育、基础设施、种植基地的整治、种苗定植、水利及其它配套设施等。
三土地规划布局
1、生产用地的区划利用现有道路网络作业区的长度在200—300m之间其宽度应考虑地形是否有利于排灌系统的设置机械作业范围等条件进行整合作业区分为移植苗区小苗区、大苗区、引种驯化区、容器栽培区。
2、辅助设施的设计
主要指道路、排灌系统、管理用房等各功能区以基地内的道路为分界线保证基地园区运输畅通。
四项目工程设计构成
1、生产设施作业区工程。
2、辅助生产设施包括土壤改良、给水、排水、道路、供电、通讯及仓库、科研等工程。
3、行政及生活福利设施包括办公室员工宿舍及公共和卫生福利工程。
四、工程建设方案
一土地治理工程
为了有效利用土地对从一家一户农民手中租赁到的土地
按照适应苗圃种植的要求进行整合削高填洼统一种植方向改变畦埂宽度等。
二优质种苗的选育和栽培管理
特色园林树种苗木基地的苗木质量应达到国标《主要造林树种花卉苗木标准》育苗工艺按照国标《育苗技术规程》的要求。
工程设计根据苗木生产的规模和技术要求合理安排工程项目。
1、工艺技术方案本项目主要涉及的苗木生产工艺为品种选育—播种或扦插和覆盖—练苗—苗木的生长栽培管理—设计成型—出圃销售种苗基地采用标准化整地和节水灌溉技术以提高品质和产量减轻劳动强度提高效益。
2、苗圃生产工艺流程生产技术的核心是将现有的品种选择技术、新品种培育技术、容器育苗生产及栽培技术等专项技术集成并运用使每项技术在各生产环节中发挥应有的作用。
最终达到生产的最佳效果。
三道路系统方案
设计三级道路系统即主干道、支道和操作便道。
主干道主要便于外部运输车辆的进出支道为机耕道。
XX省鲁南监狱煤矿专用线贯穿本项目区的南北承担了主干道的作用本方案不再考虑主干道设计。
本项目内原有的二横三纵生产路路基宽6-8米。
作为项目区支路与干道连接组成完整的交通运输网络路面结构为简易泥结石路面项目区的作业便道根据生产需求进行设计一般宽度3.5米路面结构泥结石路面支路、作业便道设计总长度2公里泥结石路面硬化面
积8000㎡。
四给排水工程
给排水工程设计主要有水源工程、灌溉系统工程和排水工程。
1、水源工程项目区的主要水源为地下水以机井灌溉为主项目区内现有机井布局不尽合理按照苗木种植规划项目区需新打机井10眼。
2、灌溉方式为了提高灌水质量保证苗木用水需求在项目区、繁育区采用移动式喷灌工程在种植小苗区内采用PVC管灌工程在大苗培育区逐步过渡到管灌节水工程。
3、排水工程项目区内排水系统按道路系统布置通过主干路两侧排水沟入南跃进沟本项目共需疏通排水沟
配套桥涵建筑物10座。
五管理用房
本项目房屋建筑主要为基地办公用房库房和员工宿舍用房建筑面积1500㎡砖混结构其中管理房和员工宿舍为二层平顶房建设面积500㎡。
库房为钢架结构板房建设面积1000㎡六供电工程
现有供电工程,能够满足现状条件下的用电需求随项目的运行发展项目区内需新增80KVA变压器一台。
七园林机械
本项目建设需配套购置以下机械土地深松机1台园林吊装机1台林间运输车2台配药机械3台等。
2000米�
五、主要工程清单
一特色园林树种苗木基地工程量清单一览表�
序号工程式费用名称
一土地整治
二种苗选育和栽培管理
1容器栽培育苗
2繁育小苗
3定植培育苗
4定植培育优质大苗
5栽培管理xx
三道路工程
1支道硬化
2便道硬化
四给排水工程
1新打机井
2配套机井
3PVC系统工程
4移动式灌溉系统
5排水工程
6配套建筑物
（五）管理用房
1砖混房工程量
1500亩
50亩
100亩
800亩
550亩
1500亩
1KM
1KM
10眼
10眼
500亩
100亩
2km
10座
500㎡备注整地施肥疏通排水沟2（六）
（七）1234钢架结构房
供电工程
80KVA变压器
园林机械
深松机械
园林机械
林间运输车辆
配药机械1000㎡
1台
1台
1台
2台
3台
二项目实施进度
按照苗木标准化种植要求
2011年3月开始对流转的土地进行治理完成排水工程配套建筑物工程,购置农业园林机械�选择优质园林工程幼苗进行基地种植到
2012年3月完成1500亩苗木种植建设同时建设管理用房200㎡。
2012年3月——
2013年3月�完成电力设施配套�管理房建设300㎡仓储库房建设1000㎡�同时优化调整苗木种植结构�出圃小苗�定植中苗、培育大苗。
2013年3月——
2014年3月�实施道路硬化工程�对基地苗木进行造型培植�断根处理为容器栽培大苗做准备�同时优选苗木新品种�继续进行品种结构调整�初步达到年产大乔木17000棵�优质园林小乔木16.70万棵的规模�实现引领市场发展方向、展现XX苗木形象、示范带动作用明显的基地发展目标。
形象进展示意图如下�
2014序号123456
7工作阶段
苗种种植
苗木管理
设备采购
水利设施
泥结石
路面
房屋建设
水泥路面-121123
六、投资估算与资金筹措
�一�估算依据
1、苗木价格按现行市场�近几年内苗木销售价格进行分析作为计算依据�
2、建设方案中水利工程部分按国家水利工程消耗定额及安装工程定额估算�
3、道路硬化工程按国家、XX省交通部门有关定额估算�
4、项目构造物工程按国家建筑安装计价规范估算�
5、苗木栽植管理按现有一般苗木亩生产成本定额进行估算��二�苗木建设投资分析
1、一般苗木�亩�生产成本定额分析表�
序号项目单位消耗定额支出额备注123456
合计土地租金
机耕费
化肥
农药
水电费
人工费元元公斤
公斤度工日100
2.5
70
201000
100
230
50
70
600
2050
2、按设计种植模式基地种条种苗购置费用分析�见下表�项目建设种苗选购成本计算表序号合
计品名
樱花
西府海棠
红枫规格
地径1.5
地径2.0
胸径1.5均价8710种植
亩数
200
150
150
700
100
100
100
1500亩株数830
1110
660
110
110
110
220成本
�万元�
16.6
16.65
9.9
7.7
1.1
1.1
2.2
55.25种植株数
（万亩）
132.8
116.55
991540
176110
66
2240.35大规格法桐胸径12㎝以上200
大规格白蜡胸径10㎝以上160
大规格栾树胸径8㎝以上
红宝石海棠地径4㎝以上100
30
3、在苗木生产成本分析中�未考虑大苗植树的机械挖坑运输
成本。
因此在大树栽植中亩成本增加机械费用300元�则成本增加27万元。
综上所述�本项目建设共种植各类苗木55.25万株�投入购置苗木成本为2267.35万元。
�三�投资估算
本项目建设需投资2791.12万元。
其中申请XX省现代农业生产发展苗木花卉产业资金项目补助资金540万元�占总投资的19%��企业资本金投放1676.2万元�占总投资的60%��XX区政策补助资金75万元�占总投资的2.6%��银行贷款500万元（占总投资项的17.9%）。
项目建设投资估算表
序号一12345
6工程式费用名称
基地建设
土地整理
灌溉用井
供水管网
喷灌系统
土地租金及管理费
种苗种植亩眼套套亩1500
10
00
6535.98
27280
121500
1950/单位数量单价
�元�合价
�万元�
2685.58
15
6.54
27.28
12.15
292.5
2267.35备注万株55.25789二1三1234四12合计泥结石路面硬化
潜水泵
排水沟建设
供电工程
80KVA箱式变压器
园林机械
深松机
园林挖掘机
林间运输车
喷药机械
管理房建设
办公、生活用房
仓储用房Km台m32
10
350
5000
3.7455.27
5.0
4.488
16.09
台套.16.09
12.2台台台台112
315000
5000
18000
220001.5
0.5
3.6
6.6
77.25㎡㎡500
46031.25
46
2791.12
�一�
2011年3月――
2012年3月投资2642.96万元�建设内容和投资见下表�
2011年度项目投资估算表
序号一1
2工程名称
基地建设
土地治理
种苗引进种植亩
单位数量单价�元�合价�万元�实施时间
2574.85
15
2267.35
2011年3月�4月
2011年3月3耕地管理及租金元.5�2012年3月二1234三1
合计基础设施建设
灌溉用井
排水沟疏挖
潜水泵及灌溉系统农机投放
办公及生活设施
办公及生活用房㎡200625眼M3
万株55.25
55.51
10
12000
106535.98
3.74
322806.54
4.488
32.28
12.2
12.6
12.6
2642.96
2011年5月-6月
2011年3月2
011年4月2
011年3月套元资金筹措�企业投资1887.96万元�申请省农业现代化苗木产业发展项目资金180万元�申请地方政府政策扶持资金75万元�申请银行贷款500万元。
�二�
2012年3月―
2013年3月投资385.49万元�建设内容和投资估算见下表�
2012年度项目投资估算表
序号一12二12三12合计建设内容
基地建设
土地租金
管理费
基础设施建设
喷灌系统
箱式80KVA变压器管理生产仓储房
办公用房
生产仓储房㎡
㎡300
460
台套
台套1
160933
.16亩亩1500
950
单位数量单价
�元�合价�万元�
292.5
150
142.5
28.24
12.15
16.09
64.75
18.75
46
385.49备注估算投资385.49万元�其中企业自筹205.49万元�申请省苗木产业发展项目资金180万元。
�三�
2013年3月―
2014年3月估算347.77万元�投资估算见下表�
2013年项目资金投资估算表
序号一12二
1工程名称
土地建设
其他管理费
土地租赁费
基础设施建设路面硬化单位数量单价合价
272.5亩
亩1500
.5
150
55.27Km2.5.27合计347.77投资金额347.77万元�其中企业投资167.77万元�申请省180万元。
六、资金管理和保障措施
为规范工程建设资金管理和利用�提高工程建设资金使用效益�确保工程建设顺利进行�保障资金落实到位�企业将要根据实际资金需求缺口�按照规定渠道积极筹措所需资金�依托公司平台�加强与银行的沟通�确保资金充足。
公司要严格信守承诺�强化资金管理�及时制定2011年度工程建设资金计划和《工程建设资金管理办法》�对所有涉及工程建设资金全部纳入专户管理�实行计划管理、做到专人负责�做到封闭运行、分账核算、专款专用�不得用于其他开支�保证工程资金有效使用�同时积极向
政府、财政、林业主管部门汇报工程资金管理和使用情况�有效规避风险�保证资金及时足额落实到位。
本项目拟在3年内完成�根据工程实施具体安排资金使用计划
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