施工组织设计施工方案管理流程.docx
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施工组织设计施工方案管理流程
中国化学工程第四建设
有限公司
流程编号：
技术创新管理-技术管理
生效日期：
施工组织设计（施工方案）
编审管理流程
姓名
签字
日期
编写
审核
批准
流程责任部门：
技术信息管理部
流程责任岗位：
部门主任
一、控制目标
提高施工组织设计（施工方案）的编制与管理水平，加强对产品实现过程的策划与控制，保证分部分项工程施工具有计划性、科学性，加强对施工技术的有效监管。
二、适用范围
本流程自施工组织设计（施工方案）编制开始，至工程竣工时终止，适用于四公司承建的各类建筑安装工程的施工组织设计、专项施工方案的管理。
三、责任部门及岗位
（一）责任部门：
技术信息管理部
（二）职责：
组织审核大型施工组织设计和Ⅲ类施工方案；负责对四公司承建各项目的施工组织设计（施工方案）进行归口管理。
四、制度依据
《施工组织设计（施工方案）编审管理办法》
五、流程图
六、流程步骤说明
序号
流程步骤
角色
流程步骤详细描述
01
组织编制施工组织设计（施工方案）
项目部
1、施工组织设计（施工方案）由项目技术负责人组织专业工程师编制。
02
审核
项目/分公司技术负责人
1、一般施工项目的施工组织设计（施工方案）由项目技术负责人审核；
2、大型或重点施工项目施工组织设计和Ⅲ施工方案由分公司（公司直属项目部）技术负责人审核后，上报公司组织专业工程师会审。
03
审批
项目经理/分公司技术负责人
1、一般施工组织设计和Ⅰ类施工方案经项目经理批准后实施；
2、Ⅱ类施工方案由项目经理审定后由分公司技术负责人批准后实施；公司直属项目部经项目经理批准后实施。
序号
流程步骤
角色
流程步骤详细描述
04
组织会审
专业工程师
大型或重点施工项目施工组织设计和Ⅲ类施工方案由技术信息管理部组织专业工程师会审。
05
审核
技术信息部
质量安全环境管理部
审核大型或重点施工项目施工组织设计和Ⅲ类施工方案，上报专业副总审核。
06
审核
专业副总
审核大型或重点施工项目施工组织设计和Ⅲ类施工方案，报总工程师审定。
07
审定
总工程师
审定大型或重点施工项目施工组织设计和Ⅲ类施工方案，报总经理批准。
序号
流程步骤
角色
流程步骤详细描述
08
批准
公司总经理
批准大型施工项目、重点施工项目施工组织设计和Ⅲ类施工方案。
09
修改
项目部
实施中因工程条件或其它相关因素发生重大变化时，项目部需对施工组织设计（施工方案）进行补充和完善，并按原来的审批流程报审。
10
项目实施
项目部
根据批准的施工组织设计（施工方案）合理的组织施工。
11
归类存档
技术信息部
经批准实施的施工组织设计（施工方案）由技术信息部及时归类存档。
七、风险控制矩阵
目标编号
控制目标
风险编号
风险描述
对应控制措施编号
控制措施描述
T1
确保施工组织设计（施工方案）中技术标准有效指导施工。
R1
现场使用标准出现作废标准，影响工程质量达不到验收要求。
C1.1
四公司于2008年下发了《技术标准及科技资料管理办法》化四建技发[2008]第116号，规定“项目部技术负责人负责对施工过程中技术标准的有效性、适用性进行审核”。
C1.2
2010年下发了“关于进一步加强施工技术标准化管理的通知”（化四建技发[2010]183号），对标准的审核进行了进一步规定。
T2
确保施工组织设计（施工方案）的编制具有科学性、指导性、可操作性、有效性。
R2
施工方案不是最优，致使施工成本增加；施工技术文件与设计要求存在偏差，不能有效指导施工，甚至造成重大质量事故。
C1.3
2010年下发了《施工组织设计（施工方案）编审管理办法》对四公司承建的各类建筑安装工程的施工组织设计、专项施工方案编审和管理做出了详细规定。
C2
技术负责人重点审查施工组织设计（施工方案）中的施工部署、施工方法、关键工序的工艺设计、施工进度和人力计划的安排等内容，使其具有计划性、科学性、指导性和可操作性，并在封面上签字确认。
C3
项目经理或分公司技术负责人负责审批一般项目施工组织设计（施工方案），并在封面上签字确认。
目标编号
控制目标
风险编号
风险描述
对应控制措施编号
控制措施描述
C4
专业工程师对大型或重点施工项目的施工组织设计和Ⅲ类施工方案进行会审，论证方案是否具有可行性、有效性、指导性、计划性、科学性、经济合理性、安全可靠性，并在封面上签字确认。
C5
技术信息部对大型或重点施工项目的施工组织设计和Ⅲ类施工方案进行审核，质量安全环境部从安全合规性提出具体审核意见后，报送专业副总审核，并在封面上签字确认。
C6
专业副总审核后报送总工程师审定。
C7
总工程师审定后报送总经理批准，并在封面上签字确认。
C8
总经理批准，并在封面上签字确认。
八、风险数据库
风险编号
风险描述
风险类别
发生可能性
影响程度
风险
等级
对应关键控制编号
战略风险
财务风险
市场风险
运营风险
法律风险
R1
现场使用标准没有审核，出现作废标准，影响工程质量达不到验收要求。
√
√
C1.1
C1.2
R2
施工方案不是最优，致使施工成本增加；施工技术文件与设计要求存在偏差，不能有效指导施工，甚至造成重大质量事故。
√
√
C1.3
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
九、控制文档
控制措施编号
控制措施描述
控制类型
控制方式
控制频率
控制实施证据
C1.1
2008年下发了《技术标准及科技资料管理办法》，要求“项目部技术负责人负责对施工过程中技术标准的有效性、适用性进行审核”。
事前
人工
随时
《技术标准及科技资料管理办法》
C1.2
加强施工组织设计、施工方案等施工技术文件中标准的审核和管理。
事前
人工
随时
下发（化四建技发[2010]183号）“关于进一步加强施工技术标准化管理的通知”。
C1.3
2010年3月5日下发了《施工组织设计（施工方案）编审管理办法》，对本四公司总承包和所属各单位承建的各类建筑安装工程的施工组织设计（施工方案）编审和管理做出了详细规定。
事前
人工
随时
《施工组织设计（施工方案）编审管理办法》
C2
技术负责人审查施工组织设计（施工方案）中的施工部署、施工方法、关键工序的工艺设计以及关键的辅助施工设施设计，使之具有计划性、科学性、指导性和可操作性。
大型或重点施工项目的施工组织设计和Ⅲ类施工方案审核后需报公司进行审核。
事前
人工
随时
《施工组织设计（施工方案）编审管理办法》
C3
一般项目施工组织设计（施工方案）经项目技术负责人审核后，项目经理或分公司技术负责人批准实施。
事前
人工
随时
《施工组织设计（施工方案）编审管理办法》
C4
专业工程师对大型或重点施工项目的施工组织设计和Ⅲ施工方案进行会审，论证方案是否具有可行性、有效性、指导性、计划性、科学性、经济合理性、安全可靠性。
事前
人工
随时
《施工组织设计（施工方案）编审管理办法》
C5
技术信息部及质安环部对大型或重点施工项目的施工组织设计和Ⅲ类施工方案进行审核后，报送专业副总审核。
事前
人工
随时
《施工组织设计（施工方案）编审管理办法》
C6
专业副总审核后报送总工程师审定。
事前
人工
随时
《施工组织设计（施工方案）编审管理办法》
C7
总工程师审定后报送总经理批准。
事前
人工
随时
《施工组织设计（施工方案）编审管理办法》
C8
总经理批准实施。
事前
人工
随时
《施工组织设计（施工方案）编审管理办法》
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