ISO2食品安全管理体系内部审核检查记录表ISO2内审.docx

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ISO2食品安全管理体系内部审核检查记录表ISO2内审

ISO22000-2018食品安全管理体系内部审核检查记录表【ISO22000内审】

审核日期：

2020.10.15审核员：

审核组长：

条款号

审核内容

审核记录

判定

4组织环境

●理解组织及其环境

●理解相关方的需求和期望

●确定质量管理体系的范围

●质量管理体系及其过程

□合格

□一般不合格

□严重不合格

5领导作用

●领导作用和承诺

●方针

●组织的岗位、职责和权限

□合格

□一般不合格

□严重不合格

6.1应对风险和机遇的措施

在策划食品安全管理体系时，组织应考虑到4.1所提及的因素和4.2、4.3所提及的要求，并确定需要应对的风险和机遇，以：

●a）确保食品安全管理体系能够实现其预期结果；

●b）增强有利影响；

●c）预防或减少不利影响；

●d）实现持续改进。

□合格

□一般不合格

□严重不合格

6.2食品安全管理体系目标及其实现的策划

●组织应针对相关职能、层次建立食品安全管理体系目标

●策划如何实现食品安全管理体系目标时，组织应确定：

●a）要做什么；

●b）需要什么资源；

●c）由谁负责；

●d）何时完成；

●e）如何评价结果。

□合格

□一般不合格

□严重不合格

6.3变更的策划

当组织确定需要对食品安全管理体系进行变更，包括人员变更时，变更应按所策划的方式实施和沟通。

组织应考虑：

●a）变更目的及其潜在后果；

●b）食品安全管理体系的持续完整性；

●c）有效实施变更所需资源的可获得性；

●d）职责和权限的分配或再分配。

□合格

□一般不合格

□严重不合格

7.1资源

●资源配置能否满足实施、保持质量管理体系并持续改进有效性的需求

●资源配置能否满足顾客要求的需求

●组织如何确定并识别所需的资源

□合格

□一般不合格

□严重不合格

7.1.1

总则

●组织应确定和提供建立、实施、保持、更新和持续改进食品安全管理体系所需的资源。

●组织应考虑：

●a）现有内部资源的能力和局限；

●b）外部资源的需求

□合格

□一般不合格

□严重不合格

7.1.2

人员

●组织应确保运行和保持有效的食品安全管理体系所需的人员是有能力的（见7.2）。

●如果使用外部专家协助食品安全体系的开发、

实施、运行或评估，则协议或合同定义的外部

专家的能力、职责以及权限的证据应保持成文信息

□合格

□一般不合格

□严重不合格

7.1.3

基础设施

●组织应为确定、建立和维护必要的基础设施提供资源，以满足食品安全管理体系的要求

□合格

□一般不合格

□严重不合格

7.1.4

工作环境

●组织应确定、提供并维护资源，以建立、管理和保持为达到符合食品安全管理体系的要求

的工作环境。

□合格

□一般不合格

□严重不合格

7.1.5

食品安全管理体系的外部开发要素

当组织使用食品安全管理体系的外部开发要素来建立、保持、更新和持续改进其食品安全管理体系，包括前提方案、危害分析和危害控制计划（见8.5.4）时，组织应确保所提供的要素是：

a）根据本标准的要求开发的；

b）适用于组织的场地、过程和产品；

c）特别适用于食品安全小组的组织过程和产品；d）按照本标准的要求实施、保持和更新;

e）保留成文信息。

□合格

□一般不合格

□严重不合格

7.1.6

对外部提供的过程、产品或服务的控制

组织应：

●a）建立和应用对外部供方提供的过程、产品和/或服务进行评价、选择、绩效监测和重新

●评价的准则；

●b）确保与外部供方充分沟通要求；

●c）确保外部提供的过程、产品或服务不会对组织持续满足食品安全体系要求的能力产生负面影响；

●d）保留这些评价活动以及评价和重新评价后

采取的任何所需措施的成文信息。

□合格

□一般不合格

□严重不合格

7.2能力

确定受其控制的工作人员所需具备的能力，这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性；基于适当的教育、培训或经历，确保这些人员是胜任的；

适用时，采取措施获得所需的能力，并评价措施的有效性；

保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证

据。

□合格

□一般不合格

□严重不合格

7.3意识

组织应确保受其控制的工作人员知晓：

a）质量方针；

b）相关的质量目标；

c）他们对质量管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；

d）不符合质量管理体系要求的后果。

□合格

□一般不合格

□严重不合格

7.4沟通

组织应确定与质量管理体系相关的内部和外部沟通，包括：

a）沟通什么；b）何时沟通；c）与谁沟通；d）如何沟通；

e）谁负责沟通。

□合格

□一般不合格

□严重不合格

7.5形成文件的信息

●是否制定并实施形成文件的程序

●文件发布前是否得到批准，批准人是否经过授权

●如何识别文件的更改和现行的修订状态

●是否与质量管理体系有关的使用文件都得到控制

●与体系有关的外来文件是否都得到识别，并对发放进行控制

●当需要保留作废文件时，是否进行适当的标

识，无标识的作废文件是否得到回收或处理

□合格

□一般不合格

□严重不合格

8.1运行的策划和控制

查每个产品、项目、合同，生产和服务提供前是否进行了产品实现策划？

并将策划结果形成文件策划中是否明确了产品目标和要求，是否针对目标、要求的实现采取了措施

产品实现策划是否实施，有效性如何

在每次内审时，是否对产品实现策划进行了审核

□合格

□一般不合格

□严重不合格