某大药房操作规程.docx
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某大药房操作规程
*****大药房
质量管理文件目录
（操作规程）
序号
文件编号
文件名称
页码
01
BXDYFGC—GSP—01
药品采购操作规程
第2页
02
BXDYFGC—GSP—02
药品收货操作规程
第6页
03
BXDYFGC—GSP—03
药品验收操作规程
第8页
04
BXDYFGC—GSP—04
药品销售操作规程
第11页
05
BXDYFGC—GSP—05
处方审核调配核对操作规程
第14页
06
BXDYFGC—GSP—06
国家有专门要求的药品销售操作规程
第16页
07
BXDYFGC—GSP—07
药品陈列及检查操作规程
第17页
08
BXDYFGC—GSP—08
冷藏药品收货储存操作规程
第19页
09
BXDYFGC—GSP—09
计算机系统操作规程
第21页
10
BXDYFGC—GSP—10
不合格药品处理操作规程
第23页
11
BXDYFGC—GSP—11
药品追回操作规程
第24页
12
BXDYFGC—GSP—12
药品召回操作规程
第26页
*******大药房质量管理文件
（操作规程）
文件名称：
药品采购操作规程
编号：
BXDYFGC-GSP-01
起草人：
***
审核人：
***
批准人：
****
起草日期：
2013年6月1日
批准日期：
2013年7月12
执行日期：
2013年8月1日
变更原因：
新版GSP实施
版本号：
第2版
1、目的：
建立药品采购操作规程，确保从合法的企业购进合法和质量可靠的药品。
2、依据：
《药品经营质量管理规范》（卫生部第90号令）《陕西省药品GSP认证现场检查评定标准（药品零售企业）》。
3、适用范围：
药品购进过程的管理
4、职责：
采购员对本规程的实施负责。
5、内容：
5.1药品采购的前置工作
5.1.1采购活动应符合以下要求：
5.1.1.1确定供货单位的合法资格，供货单位是否具有合法的《药品生产许可证》或者《药品经营许可证》。
5.1.1.2确定所购入药品的合法性；
A、所购进的药品是否符合供货单位的生产或经营范围之内；
B、所购进的药品是否在本公司的经营范围之内；
C、所购进的药品是否是国家药品监督管理部门要求停止或暂停生产、销售和使用的药品。
5.1.1.3核实供货单位销售人员的合法资格；
5.1.1.4与供货单位签订质量保证协议。
采购中涉及的首营企业、首营品种，采购人员应当填写相关申请表格，经过质量负责人的审核批准。
必要时应当组织实地考察，对供货单位质量管理体系进行评价。
5.1.2首营企业审核
5.1.2.1定义：
采购药品时，与本药店首次发生供需关系的药品生产或者经营企业。
5.1.2.2涉及首营企业时，采购员应索取并审核以下资料：
5.1.2.2.1《药品生产许可证》或者《药品经营许可证》复印件；
5.1.2.2.2营业执照及其年检证明复印件；
5.1.2.2.3《药品生产质量管理规范》认证证书或者《药品经营质量管理规范》认证证书复印件；
5.1.2.2.4相关印章、随货同行单（票）样式；
5.1.2.2.5开户户名、开户银行及账号；
5.1.2.2.6《税务登记证》和《组织机构代码证》复印件。
注：
以上资料应加盖首营企业公章原印章，确认真实、有效。
5.1.2.3填写《首营企业审批表》并附上以上资料，经质量负责人审批，签订质量保证协议后，方可进行业务往来。
5.1.3首营品种审核：
5.1.3.1首营品定义：
本药店首次采购的药品。
5.1.3.2涉及首营企业时，采购员应索取并审核加盖供货单位公章原印章的药品生产或者进口批准证明文件复印件。
5.1.3.3填写《首营品种审批表》并附上以上资料，经质量负责人审批后，方可购进。
5.1.4供应商销售人员审核
5.1.4.1应索取、核实、留存供货单位销售人员以下资料：
5.1.4.1.1加盖供货单位公章原印章的销售人员身份证复印件；
5.1.4.1.2加盖供货单位公章原印章和法定代表人印章或者签名的授权书，授权书应当载明被授权人姓名、身份证号码，以及授权销售的品种、地域、期限；
5.1.4.2填写《供应商销售人员审核表》并附以上资料，经质量负责人审核后，方可进行业务洽谈。
5.1.5签订质量保证协议，并交质量负责人归档保存。
质量保证协议至少包括以下内容：
5.1.5.1明确双方质量责任；
5.1.5.2供货单位应当提供符合规定的资料且对其真实性、有效性负责；
5.1.5.3供货单位应当按照国家规定开具发票；
5.1.5.4药品质量符合药品标准等有关要求；
5.1.5.5药品包装、标签、说明书符合有关规定；
5.1.5.6药品运输的质量保证及责任；
5.1.5.7质量保证协议的有效期限。
5.1.6审核合格后，列入《合格供货单位目录》。
审核不合格的不准购进药品。
5.2采购记录
5.2.1采购员根据市场销售和需求预测结合库存情况，以药品质量作为重要依据，在《合格供应商目录》中选择供货单位，并拟定采购计划，经企业负责人审核后生成采购订单；
5.2.2采购订单是提供给收货人员和验收人员作为收货及验收入库的依据。
5.2.3采购订单作为采购记录（电子记录），应记载药品的通用名称、剂型、规格、生产厂商、供货单位、数量、价格、购货日期等内容，采购中药饮片的还应标明产地。
采购记录至少保存5年。
5.3票据
5.3.1购进药品，应附随货同行单（票），随货同行单（票）应包括供货单位、生产厂商、药品的通用名称、剂型、规格、批号、数量、收货单位、收货地址、发货日期等内容，并加盖供货单位药品出库专用章原印章。
如无单据或单据不符规定的，应督促供应商尽快提供符合规定要求的单据，否则到货应拒收。
5.3.2采购药品时，应当向供货单位索取发票。
发票应当列明药品的通用名称、规格、单位、数量、单价、金额等；不能全部列明的，应当附《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖供货单位发票专用章原印章、注明税票号码。
凡未能提供发票的，不准购进。
5.3.3发票上的购、销单位名称及金额、品名应当与付款流向及金额、品名一致，并与财务账目内容相对应。
5.3.4发票按有关规定保存。
5.4购进冷藏药品时，与供应商签订质量保证协议，要明确运输方式、保温包装、温度保证及运输责任等事宜。
发货前，与供货单位沟通，保证采取正确有效的保温措施，明确到货时间。
及时向药品储存人员、质量负责人传递到货信息并跟踪到货情况。
****大药房质量管理文件
（操作规程）
文件名称：
药品收货操作规程
编号：
BXDYFGC-GSP-02
起草人：
***
审核人：
***
批准人：
***
起草日期：
2013年6月1日
批准日期：
2013年7月12
执行日期：
2013年8月1日
变更原因：
新版GSP实施
版本号：
第2版
1、目的：
为了加强药品管理，防止假劣药品流入本店。
2、依据：
《药品经营质量管理规范》（卫生部90号令）及附录《药品收货与验收》、《陕西省药品GSP认证现场检查标准（零售）》制定本操作规程。
3、适用范围：
适用于本公司药品收货过程控制。
4、责任：
收货员对本程序的实施负责。
5、内容：
5.1药品到货时，收货人员应当查验随货同行单（票）以及相关的药品采购记录。
无随货同行单（票）或采购记录的不得收货；随货同行单（票）记载的供货单位、生产厂商、药品的通用名称、剂型、规格、数量、收货单位、收货地址等内容与采购记录以及本企业实际情况不符的，不得收货，并通知采购部门处理。
5.2药品到货时，收货人员应当对运输工具和运输状况进行检查。
5.2.1检查车厢是否密闭，如发现车厢内有雨淋、腐蚀、污染等现象，应当通知采购部门并报质量管理部门处理。
5.2.2根据运输单据所载明的启运日期，检查是否符合协议约定的在途时限，对不符合约定时限的应当报质量管理部门处理。
5.2.3冷藏、冷冻药品到货时，应当查验冷藏车、车载冷藏箱或保温箱的温度状况，核查并留存运输过程和到货时的温度记录；对未采用规定的冷藏设施运输的或者温度不符合要求的不得收货，并报质量管理部门处理。
5.2.4应当依据随货同行单（票）核对药品实物。
随货同行单（票）中药品的通用名称、剂型、规格、批号、数量、生产厂商等内容与药品实物不符的，不得收货，并通知采购部门进行处理。
5.2.5收货过程中，对于随货同行单（票）或到货药品与采购记录的有关内容不相符的，由采购部门负责与供货单位核实和处理。
5.2.6对于随货同行单（票）内容中除数量以外的其他内容与采购记录、实货不符的，经供货单位确认并提供正确的随货同行单（票）后，方可收货；
5.2.6.1对于随货同行单（票）与采购记录、药品实物数量不符的，经供货单位确认后，应当按照采购制度要求重新办理采购手续，采购记录与药品随货同行单（票）、药品实物数量一致后，收货人员方可收货；
5.2.6.2供货单位对随货同行单（票）与采购记录、药品实物不相符的内容不予确认的，到货药品应当拒收，存在异常情况的，报质量管理部门处理。
5.3对符合收货要求的药品，收货人员应当拆除药品的运输防护包装，检查药品外包装是否完好，对出现破损、污染、标识不清等情况的药品，应当拒收。
5.4收货人员应当将检查合格的药品放置于相应的待验区域内，并在随货同行单（票）上签字后移交验收员。
****大药房质量管理文件
（操作规程）
文件名称：
药品验收操作规程
编号：
BXDYFGC-GSP-03
起草人：
***
审核人：
***
批准人：
***
起草日期：
2013年6月1日
批准日期：
2013年7月12
执行日期：
2013年8月1日
变更原因：
新版GSP实施
版本号：
第2版
1、目的：
建立药品验收工作规程，规范药品验收工作，确保验收药品符合法定标准和有关规定的要求。
2、依据：
《药品经营质量管理规范》（卫生部第90号令）《陕西省药品GSP认证现场检查评定标准（药品零售企业）》。
3、适用范围：
适用于购进药品的验收工作。
4、职责：
药品质量验收员对本规程的实施负责。
5、内容：
5.1验收员收货：
5.1.1验收员依据药品购进人员所做的“药品购进记录”和供货单位“随货同行单”对照实物进行核对后收货，并在“药品购进记录”和供货单位收货单上签章。
5.2药品验收：
5.2.1验收的内容：
药品质量验收包括药品外观性状的检查和药品包装、标签、说明书及标识的检查。
5.2.2验收的标准：
5.2.2.1验收员依据药品质量标准规定，逐批抽取规定数量的药品进行外观性状的检查和包装、标签、说明书及标识的检查。
5.2.2.2验收员依据药品购进合同所规定的质量条款进行逐批验收。
5.2.3冷藏冷冻药品到货时，应当对其运输方式及运输过程的温度记录、运输时间等质量控制状况进行重点检查并记录。
不符合温度要求的应当拒收。
5.2.4药品包装、标识主要检查内容
5.2.4.1药品的每一整件包装中，应有产品合格证。
5.2.4.2药品包装的标签或说明书上，应有药品的通用名称、成分、规格、生产企业、批准文号、产品批号、生产日期、有效期、适应症或功能主治、用法、用量、禁忌、不良反应、注意事项以及储藏条件等。
5.2.4.3验收首营品种应有生产企业出具的该批号的药品出厂检验合格报告书。
5.2.4.4处方药和非处方药的标签和说明书上应有相应的警示语或忠告语；非处方药的包装应有国家规定的专有标识。
5.2.4.5进口药品，其包装的标签应以中文注明药品的名称、主要成分以及注册证号，并附有中文说明书。
5.2.4.6外用药品其包装应有国家规定的专有标识。
5.2.5验收记录：
5.2.5.1药品验收记录的内容应至少包括药品通用名称、剂型、规格、批准文号、批号、生产日期、有效期、生产厂商、供货单位、到货数量、到货日期、验收合格数量、验收结论、验收日期和验收员签章。
5.2.5.2中药材验收记录应当包括品名、产地、供货单位、到货数量、验收合格数量等内容。
5.2.5.3中药饮片验收记录应当包括品名、规格、批号、产地、生产日期、生产厂商、供货单位、到货数量、验收合格数量等内容，实施批准文号管理的中药饮片还应当记录批准文号。
5.2.5.4验收不合格的还应当注明不合格事项及处置措施。
5.2.5.5药品验收记录的保存：
药品验收记录保存5年备查。
5.2.6验收药品应当按照药品批号查验同批号的检验报告书。
供货单位为批发企业的，检验报告书应当加盖其质量管理专用章原印章。
检验报告书的传递和保存可以采用电子数据形式，但应当保证其合法性和有效性。
5.3验收合格的药品应及时上架，实施电子监管的药品，按规定进行药品电子监管码扫码，并及时将数据上传至中国药品电子监管网系统平台。
****大药房质量管理文件
（操作规程）
文件名称：
药品销售操作规程
编号：
BXDYFGC-GSP-04
起草人：
***
审核人：
***
批准人：
***
起草日期：
2013年6月1日
批准日期：
2013年7月12日
执行日期：
2013年8月1日
变更原因：
新版GSP实施
版本号：
第2版
1、目的：
建立药品销售工作规程，规范药品销售操作过程，确保药品销售符合法定标准和有关规定的要求。
2、依据：
《药品经营质量管理规范》（卫生部第90号令）《陕西省药品GSP认证现场检查评定标准（药品零售企业）》。
》
3、适用范围：
适用于购进药品的销售工作。
4、责任者：
药品销售人员对本规程的实施负责。
5、内容：
5.1营业人员应当佩戴有照片、姓名、岗位等内容的工作牌，是执业药师和药学技术人员的，工作牌还应当标明执业资格或药学技术职称。
在岗执业的执业药师应当挂牌明示。
5.2非处方药销售：
依据顾客要求，正确销售相关药品，若为近效期药品，应提醒其有效期限。
5.3处方药销售
5.3.1销售处方药时，应由执业药师或药师以上的药学技术人员对处方进行审核并签字或盖章后，方可依据处方调配销售，销售及复核人员均应在处方上签全名或盖章。
5.3.2销售处方药必须凭医生开具的处方，方可调配，并填写《处方药销售记录》，不得以馈赠形式销售。
处方所列药品不得擅自更改或代用。
5.3.3处方药要专柜摆放，不应采用开架自选的销售方式。
5.3.4处方药销售要留存处方并做好记录，处方保存5年备查，顾客必须取回处方的，应做好处方登记。
5.3.5对有配禁忌和超剂量的处方，应拒绝调配、销售。
必要时，需要经原处方医师更正或重新签字后方可调配或销售。
5.3.6处方所写内容模糊不清或已被涂改时，不得调配。
5.4药品拆零销售严格按照药品拆零销售规程进行。
5.5药品销售
5.5.1销售药品应当开具销售凭证，内容包括药品名称、生产厂商、数量、价格、批号、规格等。
5.5.2做好销售记录，药品销售记录的保存不得少于5年。
5.6营业场所药品陈列与检查
5.6.1药品按品种、规格、剂型或用途以及储存条件要求分类整齐陈列，准确放置类别标签，物价标签必须与陈列药品一一对应，字迹清晰；药品与非药品，内服药与外用药，处方药与非处方药应分柜摆放。
5.6.2处方药不得开架销售。
5.6.3拆零药品必须存放于拆零专柜，做好记录并保留原包装标签至该药品销售完为止。
5.6.4需要冷藏保存的药品只能存放在冷藏设备中，按规定对温度进行监测和记录，并保证存放温度符合要求，常温下需陈列时只陈列空包装。
5.6.5陈列药品应避免阳光直射，有冷藏等特殊要求的药品不应陈列
5.6.6陈列的药品应每月进行检查并予以记录，发现质量问题应及时通知质量管理人员复查，确认为不合格药品的按照不合格药品规程进行。
5.7计算机系统的操作和管理：
由系统管理员独家授予其他有关人员的系统操作权限并设置密码，任何人不得越权操作；系统管理员根据人员岗位的质量工作职责，设置相应岗位权限，不得越权、越岗；各种业务应严格遵守业务流程工作，各工作站点设专项录入负责人员，其它人员不得随意操作录入数据，防止非授权操作可能带来的数据丢失和破坏；定期对有关数据进行备份。
***大药房质量管理文件
（操作规程）
文件名称：
处方审核、调配、核对操作规程
编号：
BXDYFGC-GSP-05
起草人：
***
审核人：
***
批准人：
***
起草日期：
2013年6月1日
批准日期：
2013年7月12日
执行日期：
2013年8月1日
变更原因新版GSP实施
版本号：
第2版
1、目的：
通过制定实施处方审核、调配、核对操作规程，有效控制处方审核、调配、核对药品符合质量规定的要求。
2、依据：
《药品经营质量管理规范》（卫生部第90号令）《陕西省药品GSP认证现场检查评定标准（药品零售企业）》。
》
3、适用范围：
适用于处方审核、调配、核对操作的全过程。
4、责任者：
处方审核、调配、核对相关人员。
5、内容：
5.1营业员在接待顾客时，遇到需要审核的处方，要及时将需要审核的处方交予处方审核人员，处方审核人员应为门店执业药师（或药师），处方审核人员对处方进行审方。
5.2处方审核人员，认真对处方所列药品进行审核，查看是否存在配伍禁忌、超剂量处方，如有应当告知处方持有人，仍需调配，须经处方医生更正或者重新签字确认，方可调配，无以上情况，处方审核人员在处方上签名或盖章后，将处方交予调配人员进行调配。
5.3调配人员，门店在岗人员，对处方进行调配，不得擅自更改或者代用处方所列品种。
5.4处方调配完成后，经核对人员核对无误后，将药品交予顾客，调配人员、复核人员均须在处方上签字或盖章。
5.5留存处方原件或处方复印件，保存5年备查。
***大药房质量管理文件
（操作规程）
文件名称：
国家有专门管理要求的药品销售操作规程
编号：
BXDYFGC-GSP-06
起草人人：
***
审核人：
***
批准人：
***
起草日期：
2013年6月1日
批准日期：
2013年7月12日
执行日期：
2013年8月1日
变更原因：
新版GSP实施
版本号：
第1版
1、目的：
通过制定实施国家有专门管理要求的药品销售操作规程，有效控制国家有专门管理要求的药品销售符合质量规定的要求。
2、依据：
《药品经营质量管理规范》（卫生部第90号令）《陕西省药品GSP认证现场检查评定标准（药品零售企业）》。
3、适用范围：
适用国家有专门管理要求的药品销售操作的全过程。
4、责任者：
门店在册上岗人员。
5、内容：
5.1国家有特殊管理要求的药品包含的有：
含麻黄碱类复方制剂、含可待因复方口服溶液、复方地芬诺酯片和复方甘草片。
销售人员在销售该类药品时，处方药要严格按照处方药销售制度规定条款销售。
5.2销售含麻黄碱类复方制剂，查验购买者的身份证并登记。
除处方药按处方剂量销售外，一次销售不得超过2个最小包装。
5.3要做好《麻黄碱复方制剂》销售记录，记录保存5年备查。
***大药房质量管理文件
（操作规程）
文件名称：
药品陈列及检查操作规程
编号：
BXDYFGC-GSP-07
起草人：
***
审核人：
***
批准人：
***
起草日期：
2013年6月1日
批准日期：
2013年7月12日
执行日期：
2013年8月1日
变更原因：
新版GSP实施
版本号：
第2版
1、目的：
通过制定营业场所的药品陈列及检查操作规程，有效控制营业场所的药品陈列及检查符合质量规定的要求。
2、依据：
《药品经营质量管理规范》（卫生部第90号令）《陕西省药品GSP认证现场检查评定标准（药品零售企业）》。
3、适用范围：
适用营业场所的药品陈列及检查全过程。
4、责任者：
门店养护人员及门店营业员。
5、内容：
5.1药品陈列
5.1.1、质量管理员按照药品剂型、用途以及储存要求分类陈列；设置醒目标志，类别标签要求字迹清晰、放置准确；药品陈列于销售区域柜台或货架上，摆放整齐有序，避免阳光直射。
5.1.2、药品分类要求：
处方药、非处方药分区陈列，并有处方药、非处方药专用标识；处方药不得采用开架自选的方式陈列和销售；外用药设置外用药品专柜；拆零销售的药品集中存放于拆零专柜；特殊管理的药品和国家有专门管理要求的药品不得陈列，按有关要求专人负责；冷藏药品放置在冷藏设备中，按规定对温度进行监测和记录，并保证存放温度符合要求；非药品在专区陈列，与药品区域明显隔离，并有醒目标志。
5.2陈列药品检查方法
5.2.1、药品养护员依据陈列药品的流动情况，制定养护检查计划，对陈列药品每一个月检查一次，并认真填写“陈列药品检查记录”。
5.2.2、药品养护：
药品养护员在质量养护检查中，依据陈列药品的外观质量变化情况，抽样进行外观质量的检查；抽样的药品依照“药品外观质量检查要点”，按照药品剂型逐一检查，检查合格的药品填写好“陈列药品检查记录”可继续上架销售；质量有问题或有疑问的品种要立即下柜停止销售，并详细记录，同时上报质量管理员进行复查。
5.2.3、药品效期管理：
药品养护员根据每月对陈列药品的检查，填报“近效期药品催售表”；质量负责人督促营业员按照“先进先出、近期先出”的原则进行销售；养护员每月对近效期商品进行核查，在“近效期药品催销表”上如实记录已售、退货结论。
***大药房质量管理文件
（操作规程）
文件名称：
冷藏药品的存放操作规程
编号：
BXDYFGC-GSP-08
起草人：
***
审核人：
***
批准人：
***
起草日期：
2013年6月1日
批准日期：
2013年7月12日
执行日期：
2013年8月1日
变更原因：
新版GSP实施
版本号：
第1版
1、目的：
通过制定营业场所冷藏药品的存放操作规程，有效控制营业场所冷藏药品的存放符合质量规定的要求。
2、依据：
《药品经营质量管理规范》（卫生部第90号令）《陕西省药品GSP认证现场检查评定标准（药品零售企业）》。
3、适用范围：
适用营业场所冷藏药品的存放全过程。
4、责任者：
门店在册上岗人员。
5、内容：
5.1冷藏药品的收货、验收操作规程
5.1.1、冷藏药品收货区应在阴凉或冷藏环境中，不得置于露天、阳光直射和其它可能改变周围环境温度的位置。
营业员收货前，应查看并确认运输全程温度符合规定的要求后，方可接收货物，移入待验区并立即通知验收人员进行验收。
5.1.2、冷藏药品的验收要在30分钟内完成，验收人员需按照冷藏药品的温度要求及外观质量情况进行验收，验收合格后立即将药品转入低温柜存放；如对质量不合格或有疑问的药品要及时上报质量管理员待查。
5.2冷藏药品的贮藏、养护操作规程：
5.2.1、冷藏药品需存放在可调节温度的低温柜中，养护人员每天两次对低温柜内温湿度进行监测并记录，确保冷藏药品质量合格。
5.2.2、低温柜要定期进行维护保养并做好记录。
养护人员如发现设备故障，应先将药品隔离，暂停销售，做好记录并及时上报质量管理员。
***大药房质量管理文件
（操作规程）
文件名称：
计算机系统操作规程
编号：
BXDYFGC-GSP-09
起草人：
***
审核人：
***
批准人：
***
起草日期：
2013年6月1日
批准日期：
2013年7月12日
执行日期：
2013年8月1日
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