施工检查和改进计划.docx

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施工检查和改进计划

施工检查和改进计划

1.1安全检查

1.目的

项目部建立安全检查制度，对施工过程中，暴露出的安全设施的不安全状态，人的违章操作、指挥的不安全行为，文明施工和环境保护中存在的缺陷情况，进行定期、不定期专项、假节日检查复查，并对施工现场的安全状况和业绩进行日常的例行检查，以便及时发现事故隐患，排队施工中的不安全因素，纠正违章，监督安全技术措施的执行，堵塞事故漏洞，防患于未然，从而掌握施工现场安全生产活动和结果的信息，来保证安全管理目标实现。

2.适用范围

适用于项目施工全过程的安全和安全设施、设备、防护用品的检验和标识，以及安全生产中易发生事故的主要环节、部位、工艺完成情况进行全过程的动态监督检查。

特别是对重大危险源和不利环境因素加强监督检查（脚手架搭设与拆除、大型机械安装加节与拆除、土方开挖、模板支搭等）。

3.职责

（1）项目经理任顺桥是安全检查的组织人，负责制定本项目部安全检查规定。

（2）安全员xx、xx是本要素的责任人，配合项目经理、组织定期和不定期的安全检查。

（3）施工员xx、技术员xx、材料员xx、机管员xx、综治员xx参加检查和检验及管理。

4.程序概要

（1）安全检查制度内容（详见安全检查制度）：

1）明确本项目的检查范围和检查类型；

2）明确定期的时间概念；

3）明确有哪些人参加检查及负责人；

4）明确检查内容，明确检查标准和记录方法；

5）明确检查和检验的分类；

6）做好检查和验收后的标识；

7）规定色标和管理和使用。

（2）安全检查内容：

1）项目安全目标的实现程序；

2）安全检查落实情况；

3）遵守适用法律、法规、规范、标准和其他要求的情况；

4）生产活动是否符合施工现场安全生产保证体系文件的规定；

5）重点部位和重大环境因素监控、措施、方案、人员、记录的落实；

6）安全检查，对人的意识和行为、物的不安全状态及符合安全标准进行分析，发现不符合规定和存在隐患的设施、设备制定措施进行纠正处置，并跟踪复查。

5.安全生产检查小组

组长：

项目经理任顺桥

组员：

项目副经理xx项目安全员xx、xx项目施工员xx项目技术负责人xx项目机电工xx项目材料员xx项目综合员xx

A、实施要点：

1）建立以项目经理为领导的安全生产检查组织，健全完善安全检查制度，按照JGJ59－99（建筑施工安全检查评分标准）实施。

2）对安全防护用品要按照安全保证计划3.3.4采购的规定以及合同的规定要求进行检验，对材料的产品类别、型号、等级或其它准确标识以及产品选用的规范、图集、过程要求、检验规范及有关技术资料的名称或其它明确标识和适用规范、规程的运用进行检查。

杜绝不合格的安全用品进场。

3）土方开挖时对机械设备、人员及基坑四周临边防护进行定期检查。

4）对中、小型机械、脚手架、安全平网等安全设施要按照安全保证计划的规定以及施工组织设计的要求进行检查验收后挂牌使用。

加强做好各项安全设施的材料检查验收，如脚手架钢管扣件、安全网、安全帽、电器等。

5）大型机械设备要按照经过审批的安装方案的规定进行基础验收、井身验收，搭设完毕后经主管部门以及上海市建委机械检测中心检测合格后，挂牌使用。

搭设前对大型机械设备的各主要部件以及金属结构的变形、裂纹、腐蚀及焊缝、铆钉等检查连接情况，主要零部位的磨损变形，指挥装置的可靠性和精度动力系统和控制器等通信装置、性能有关资料及配合、专业搭设的人员共同进行检查，并做好记录。

6）施工用电按照临时施工用电规范要求和临时施工用电方案进行检查验收。

做好施工用电安装完毕后的使用前通电检查和验收，及时调整不合理的部分，施工中随时有专业电工对用电及设备进行定期检查，查出的不安全隐患要立即整改，采取四不放过的原则，确保用电安全，决不允许设备带病运转，同时要做好检查记录，其检查的重点为电气设备电线路的绝缘有无损坏，绝缘电阻是否可靠，接地电阻值是否在规定范围内，电气设备的安全是否可靠，手持式电动工具是否有漏电保护装置，局部照明及潮湿场所的灯具是否采用安全电压等。

7）对临边洞口的防护设施，基坑周边、楼层的临边洞口、电梯井、人货两用电梯的通道、防护门进行检查验收，并且做好交接移交手续。

8）对工地防火消防器材的安放位置、喷嘴、使用期限以及冬季保温措施进行定期的检查，在安置消防器材前对其有效性进行验收。

9）对环境卫生、劳动保护、文明施工（食堂、厕所、宿舍等生活区域）要求按照安全保计划中规定进行检查验收。

10）对特种作业人员持证上岗检查（电工、电焊、塔吊司机、塔吊指挥、架子工等上岗证）以及操作规范的检查，严禁无证或持无效证上岗与违章作业。

11）对职工遵章守纪的情况进行检查，有违章严肃处理。

12）项目部必须建立值日制度，安全员每天进行正常巡查。

工程项目部每周检查一次，发现安全隐患定人、定时、定措施进行整改。

13）项目部对识别、评价出的危险源与不利环境因素加强检查的力度，并且做好相关标识以及做好监控记录。

6.安全检查记录清单

（1）定期安全检查

（每周星期二由安全生产领导小组成员参加检查）

（2）专项安全检查

（机械设备、施工用电、脚手架、施工设施、特种作业持证上岗等）

（3）对分包的安全监督、检查记录表

（4）节假日前后安全检查

（春节、五一节、国庆节、元旦等）

（5）季节性安全检查

（夏季施工、雨季施工、冬季施工、防台防汛等）

（6）危险作业的监控

（洞口临边、基坑围护、塔吊、电梯、井架、脚手架、施工用电、电梯井、悬挑钢平台、施工机具、模板工程等）

（7）上级部门安全检查

（公司、安监站、安监局、其他上级部门）

7.记录

安4-1安全检查表

安3-5-6对分包的安全监督、检查记录表

安3-6-5危险作业的监控记录表

安3-6-7落地式脚手架验收记录表

安3-6-12附着式升降脚手架（升、降）验收记录表

安3-6-13安全防护搭设验收记录表

安3-6-14模板支撑系统验收记录表

安3-6-19-４临时用电专项安全检查记录表（每月必须组织一次）

安3-6-16-5上回转塔式起重机安装（加节）验收记录表

安3-6-16-5（续）下回转塔式起重机安装验收记录表

安3-6-16-5（续）施工升降机安装（加节）验收记录表

安3-6-19-３临时用电验收记录表

安3-6-19-５接地电阻测定记录表

安3-6-19-６绝缘电阻测定记录表

安3-6-19-７电工巡视（维修）工作记录表

安3-6-20施工机具检查验收记录表

A、JGJ59－99标准评分表

B、上海市建设工程施工现场安全标准化检查评分汇总表

C、建筑工程工地卫生检查评分表

D、安全管理检查评分表

E、脚手架检查评分表

F、“三宝四口”临边防护设施检查评分表

G、施工用电检查评分表

H、井字架及龙门检查评分表

I、中小型施工机具检查评分表

J、防火安全检查评分表

K、场容场貌检查评分表

1.2纠正措施和预防措施

1.目的

本要素规定政府、上级机构、监理和内部发现各种不合格项和社会相关方的投诉采取纠正及预防措施的原则，通过对施工现场查出的事故隐患或潜在的危险状况进行分析，先实施整改达到安全要求后，再调查分析产生的原因，制订预防措施，确保安全生产。

2.职责

（1）项目经理任顺桥负责内部审核，出现的不合格组织纠正；

（2）项目工程师负责生产过程中各类不合格组织纠正；

（3）施工员xx（技术员xx）负责编制纠正措施（方案）；

（4）安全员xx监控纠正措施落实过程，记录纠正措施的有效性。

3.程序概要

（1）不合格的种类：

1）违反施工现场安全生产保证体系规范的条款；

2）违反国家法律法规、规范标准和其他要求；

3）与本企业的管理规章制度要求不符合。

（2）发现不合格的途径：

1）来自于政府监督机构的检查；

2）来自于上级及监理的检查；

3）社会相关方的投诉；

4）定期检查和不定期检查（项目自身）；

5）外部审核；

6）内部审核；

7）安全评估。

（3）不合格程度

1）严重不合格：

a.体系运行出现系统性失效。

例如某一要素、某一关键过程重复出现失效现象，即多次重复发生，而又未能采取有效的纠正措施加以纠正，因而形成系统失效的不符合现象；

b.体系运行出现的区域性失效，一级要素较大失控；

c.体系运行后造成了严重安全和环境危害的恶劣影响。

2）一般不合格

对满足安全生产保证体系和环境要求而言，是个别的、偶然的、孤立的、性质轻微的问题。

（4）不合格的处理、分类

●一般不合格处理

●一般事故和重大事故隐患处理

●内审不合格

●外审不合格

1）一般不合格处理：

在安全检查中发现的不合格则由对口管理人员同班组或分包单位制定纠正措施报工程项目部，由项目部工程师组织评价审批。

2）当一般事故和重大事故发生后：

a.抢救伤员及国家财产；

b.保护现场；

c.按报告程序报告主管领导和上级主管部门；

d.项目工程师组织有关人员对事故发生的原因进行调查分析，提出纠正建议；

e.由有关人员建议编制纠正措施报工程项目部；

f.项目工程师组织有关领导和邀请有关专家对纠正措施进行评价；

g.安全员监控纠正措施的落实，记录纠正措施的实施过程；

h.项目经理组织有关人员对施工现场进行检查，防止同类事故再发生。

3）内审不合格（按外审要求实施）

4）外审不合格

a.项目经理任顺桥组织有关人员对不合格报告对照文件进行对照，是程序问题还是管理问题；

b.由责任人员编制纠正措施，由项目经理任顺桥评价及审批；

c.安全员xx监控纠正措施落实，记录纠正措施实施过程。

4.纠正措施

（1）施工现场项目部对市、区、公司等有关部门在安全生产检查中存在的事故隐患及项目部日常的安全自检，定期存在的隐患由项目工程师xx制定有效的整改措施，施工员xx落实整改，监督实施。

（2）项目安全员xx对施工过程中一切人、机、物、环境进行实施监督，发现一般性的安全隐患事故负责调查、分析，向项目工程师xx提出处理意见，并且协助xx监督落实纠正措施，以防再发生类似事故。

（3）施工期间碰到伤亡事故时，首选抢救伤员和财物，防止事故进一步扩大，保护现场，做到迅速，准确地汇报到上级有关部门，由项目工程师xx、安全员xx协助有关部门处理事故，并且由项目工程师xx根据事故发生的原因，严格遵循“四不放过”原则，制定出针对性整改措施，由项目工程师xx和安全员xx落实监督整改。

（4）现场安全员xx接到项目部书面整改纠正完成报告后，由项目工程师xx组织进行验证，合格签证后进行施工，整改记录资料项目安全员xx留档保存，防止安全事故及事故隐患重复发生。

5.预防措施

（1）在预防潜在事故隐患主要因素在人，本项目部坚持“安全第一、预防为主”的方针，结合本企业“以人为本，重在现场，强化标准，文明施工”的安全方针，项目部制订了各项安全生产、文明施工的管理制度以及操作规程、规范程度，并且对进入施工现场的职工均要经过安全生产三教育，严格执行对特殊作业人员持证上岗，这就是对安全生产保证体系的健全和正常有效运作是预防的根本保证。

（2）及时组织施工人员对新工艺、新技术、新规范、规程、标准的学习，正确掌握新的技术要点，保障规范操作，并且在各班组进行自学，项目部定期学习并做好书面记录备查。

（3）组织针对性安全交底和针对性安全教育是预防的必要手段，而不是行同虚行，本项目部加强对危险源和不利环境因素的安全技术交底频率，要求监控人员随时掌握施工进度的发展对各工种的不同情况调整，及时做好交底，决不能遗漏一人，做好记录。

（4）对施工现场潜在的事故隐患制定相应的预防措施，特别指出的是危险源和不利环境因素识别、评价后的项目，也是事故隐患存在的因素最多，因此，针对基础土方工程，脚手架搭拆设、临时用电、临边洞口等，易发生安全事故做好事先的强硬措施，落实施工过程中的监控人员，有效地控制安全事故发生（详见3.2.2、3.2.4、3.3.5、3.3.6与相应专项施工组织设计内均有阐述）。

6.记录

A、各类安全检查记录单

B、安全整改回复单

安4-2纠正措施和预防措施（事故隐患处理）

安4-2-1工伤事故（月）报表

1.3内部审核

1.目的

本项目进行安全生产保证体系内部审核是执行上级企业的安全管理方针及本项目的安全管理目标提供依据。

2.职责

（1）项目经理任顺桥级织有关人员整理汇编有关资料，迎接内审并做好协调工作。

（2）相关人员各自做好安全生产保证体系各要素所需资料，交安全员xx。

（3）安全员xx负责收集汇编装订成册。

3.程序概要

（1）安全保证体系的内审

内审在工程项目基础阶段完成或占总进度的25%左右，申报第一次内审（以后按审核要求展开例行和特殊审核）。

（2）审核人员

审核人员必须有一定的专业知识，经过培训持证，需公司任命，审核人员与被审领域无直接任何关系。

（3）审核准备

1）项目经理在安全生产保证体系运行一个阶段后，组织人员进行安全评估。

2）审核计划

a.审核目的

b.审核人员

c.审核依据

d.审核日期

e.审核人员的要素分配

3）审核实施

a.首次会议

b.审核检查

c.收集证据

d.审核观察结果

e.末次会议

宣读审核综述，判定安全生产保证体系是否符合DJG08—903—2003规范，施工现场是否得到了正确的实施和保持，发现多少个不合格问题。

f.审核报告

出具不合格报告得到纠正后，由原出具人进行封闭后，内审组长拟写审核报告，报公司批准后，发至项目部，审核报告内容：

●安全生产保证体系文件是否符合DJG08—903—2003规范；

●现场使用的法律法规清单符合情况；

●职能设置同职责条款是否合理，特殊工种和施工人员是否符合要求；

●施工现场安全设施，施工机具等是否符合要求并得到控制；

●发现的不合格报告，纠正措施是否有效；

●评价安全保证体系的运行是否有效、适宜、适合；

●同意外审

g.审核报告发至项目部

4.记录

安4-3内部审核

1.4安全评估

1.目的

项目部对主要施工阶段的安全生产保证体系的有效性、适宜性、适合性进行评估，确保后一阶段的施工能顺利完成各项安全管理目标。

2.职责

（1）项目经理任顺桥在安全生产保证体系文件颁布后，安全生产保证体系运行一段时间，项目经理任顺桥组织项目部全体管理人员和班组长进行安全评估。

（2）相关人员提供相应的资料。

安全员xx负责收集提供评审的资料。

（3）项目经理任顺桥起草评审计划并编制评审报告。

（4）项目工程师负责对评审后的纠正、预防措施进行制定并跟踪和验证。

3.程序概要

（1）会议程序

1）项目经理任顺桥是会议主持人

2）出席人员签名

3）各专业管理人员报告主控要素运行状况并做出评价，对不合格或隐患提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间。

（2）安全评估内容

1）安全管理目标实施情况

2）重点部位和重要环境因素控制情况

3）安全生产保证体系文件的符合性

4）要素分配同职责权限设置中是否明确合理，作业人员的遵章守纪情况

5）进入施工现场的各类施工机具及安全防范设施的搭设是否满足标准

6）对安全生产保证体系运行的有效性、适宜性、合适性进行评价

4.记录

安4-4安全评估报告

1.5安全记录

1.目的

本项目通过对安全管理和重要环境因素控制的标识、收集、编目、查阅、归档、储存、保管和处理的控制，为证明施工现场满足安全要求的程度和为安全生产保证体系各要素运行的有效性提供客观证据的文件，并为有追溯要求的各类检查验收和采取纠正及预防措施及安全生产保证体系运行提供客观证据。

2.职责

（1）项目工程师是本要素的领导人负责监督、检查

（2）相关人员各自做好安全保证体系运行记录

（3）安全员xx负责做好本人记录外，做好记录的收集和汇编工作并进行标识、编目和立卷

3.程序概要

（1）安全记录的分类

1）分类：

a.安全生产保证体系运行产生的记录；

b.施工过程中产生的各类记录；

c.其它与安全生产保证体系工作相关记录。

2）形式

以四本台账为主，记录可以是任何媒介形式，如硬件或电子媒体。

（详见安全生产保证体系记录清单）

（2）安全记录的管理

项目部产生和收集的安全记录进行管理：

a.当天所产生的记录由产生的部门和个人自行保管管理；

b.由于执行相关法律法规而产生的各种记录，如申报资料、验收资料、各类营业执照、许可证由相关人员负责收集、整理、保管；

c.安全保证体系运行中产生的各种记录由安全员负责收集、整理、保管。

（3）安全记录的标识

项目部的安全记录标识由项目工程师统一标识。

（4）安全记录的要求

填写人员对记录应填写完整、清晰、保管应便于存取和检查，保管应符合要求。

（5）安全记录收集

安全员xx相隔一段时间后，负责收集、整理、汇编四本台账。

（6）安全记录编目立卷

每体台账都必须编目，台账中查阅时有明显标识便于翻阅，四本台账要设立台账目录，立卷必须符合要求，能满足地方和行业的检查。

（7）安全记录处理

安全记录在竣工后由工程项目部保存一年，处理按文件管理要求执行。