职业健康安全与环境管理手册.docx

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职业健康安全与环境管理手册

一本按照新版18001标准修改的手册   （供参考）

受控状态      

分发编号       

XXXXXX化工有限公司

职业健康安全与环境管理手册

文件编号：

XX/SEM-2012

依据：

GB/T28001-2011职业健康安全管理体系  要求

GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南

 B版

 编制：

审核：

批准：

2012—01—09发布         2012—01—09实施

01目录

02批准页

03管理者代表任命书

04公司职业健康安全及环境管理体系机构图

05职业健康安全与环境方针、目标、指标批准页

06企业概况

07手册管理

1范围

2规范性引用文件

3术语和定义

3.1可接受的风险acceptablerisk

3.2审核audit

3.3持续改进continualimprovement

3.4纠正措施correctiveaction

3.5文件document

3.6危险源hazard

3.7危险源辨识hazardidentification

3.8健康损害illhealth

3.9事件incident

3.10相关方interestedparty

3.11不符合nonconformity

3.12职业健康安全（OH＆S）occupationalhealthandsafety（OH＆S）

3.13职业健康安全管理体系OH＆Smanagementsystem

3.14职业健康安全目标OH＆Sobjective

3.15职业健康安全绩效OH＆Sperformance

3.16职业健康安全方针OH＆Spolicy

3.17组织organization

3.18预防措施preventiveaction

3.19程序procedure

3.20记录record

3.21风险risk

3.22风险评价riskassessment

3.23工作场所Workplace

4职业健康安全管理体系要求

4.1总要求

4.2职业健康安全方针（4.2环境方针）

4.3策划（4.3策划仅有标题）

4.3.1危险源辨识、风险评价和控制措施的确定（4.3.1环境因素）

4.3.2法律法规和其他要求（4.3.2法律法规和其他要求）

4.3.3目标和方案（4.3.3目标、指标和方案）

4.3.4职业健康安全管理方案

4.4实施和运行

4.4.1资源、作用、职责、责任和权限（资源、作用、职责和权限）

4.4.2能力、培训和意识（4.4.2能力、培训和意识）

4.4.3沟通、参与和协商（4.4.3信息交流）

4.4.3.1沟通

4.4.3.2参与和协商

4.4.4文件（4.4.4文件）

4.4.5文件控制（4.4.5文件控制）

4.4.6运行控制（4.4.6运行控制）

4.4.7应急准备和响应（4.4.7应急准备和响应）

4.5检查（4.5检查仅有标题）

4.5.1绩效测量和监视（4.5.1监视和测量）

4.5.2合规性评价（4.5.2合规性评价）

4.5.2.1为了履行遵守法律法规要求的承诺，组织应建立、实施并保持程序，以定期评价对适用法律法规的遵守情况

4.5.2.2组织应评价对应遵守的其他要求的遵守情况

4.5.3事件调查、不符合、纠正措施和预防措施

4.5.3.1事件调查

4.5.3.2不符合、纠正措施和预防措施

4.5.4记录控制（4.5.4记录控制）

4.5.5内部审核（4.5.5内部审核）

4.6管理评审（4.6管理评审）

附录一职业健康安全管理体系要素职能分配表

附录二环境管理体系要素职能分配表

附录三程序文件目录

附录四文件修改记录

02批准页   

为执行国家有关职业健康安全及环境管理的法律、法规、标准及其它要

求，努力提高公司职业健康安全及环境管理水平，并有效预防和控制在生产

和服务过程中的危险源和环境风险，进一步改善公司安全和环境管理的绩

效，促进公司现代企业制度的建设，实现职业健康安全及环境管理工作与国

际标准的接轨。

现依据《职业健康安全管理体系规范》及《环境管理体系要

求和使用指南》，并结合公司的安环管理工作的实际情况，编制职业健康安

全与环境管理手册。

该手册是指导公司职业健康安全及环境管理体系的纲领

性文件，同时为第三方认证机构的审核提供依据，现予以发布实施，公司全

体员工必须严格遵照执行。

   职业健康安全与环境手册B版自2012年1月9日起正式实施。

总经理：

日   期：

2012年1月9日

03管理者代表（被任命者）任命书

   今任命XXXX  先生为XXXXXX化工有限公司职业健康安全与环境管理体系的管理者代表（被任命者），其职责为：

1、确保按照标准建立、实施和保持职业健康安全与环境管理体系有效运行；

2、确保向公司总经理提交职业健康安全与环境管理体系绩效报告、以供评审，并为持续改进职业健康安全与环境管理体系提供必要的依据；

3、对外有关事宜进行联络。

望公司各有关部门配合其工作、服从其协调，在工作中共同推动职业健康安全与环境管理工作上台阶。

               总经理：

日 期：

2012年01月09日

04公司职业健康安全及环境管理体系组织机构图

05职业健康安全与环境管理方针、目标、指标批准页

05.1公司职业健康安全与环境方针是：

安全第一 保护环境

       以人为本 科学作业

       遵守法规 综合治理

       预防为主 持续改进

05.2公司职业健康安全管理控制目标是：

—全年轻伤事故发生率不超过千分之五；

—全年火灾爆炸事故为“0”；

—全年员工体检率≥“95%”；

—全年设备（触电）事故为“0”；

—全年职业病发生率为“0”；

—全年主要生产设备完好率≥“96%”；

05.3公司环境管理控制目标及指标是：

—污染事故发生为“0”；

—规范固体废物分类管理；危险固体废弃物分类处置率达“100%”；

—厂界噪声达标排放；达到GB12348-90标准Ⅲ类区指标要求，昼间≤65dB，夜间≤55dB；

   —工业废水达标排放；达到GB8978-1996表4中三级标准；

—控制生产工艺废气（苯、氯化氢）有组织达标排放；达到GB16297-1996表2中二级标准指标；

总经理：

日期：

2012年1月9日

06企业概况（略）

07手册管理

07.1职业健康安全与环境管理体系手册的批准和发布

a、职业健康安全与环境管理体系手册由管理者代表组织编制

b、管理者代表负责审核

c、总经理批准和发布

07.2职业健康安全与环境管理手册的修改

07.2.1职业健康安全与环境管理手册有效使用期三年，期满后由管理者代表组织修改和换版，如遇下述情况及时修改：

a、本公司职业健康安全与环境管理职能机构变动和职业健康安全职能分配调整时；

b、职业健康安全与环境管理方针和目标更改；

c、内审、管理评审提出修改要求；

d、作为职业健康安全与环境管理手册内容，依据的国家标准和国际标准变动时。

07.2.2职业健康安全与环境管理手册修改状态和版本

a、修改章节根据修改大小、内容重要程度决定修改或换版；修改状态、版本或顺序分别用0、1、2、3、4……和A、B、C、D……表示。

b、手册采用活页装订，修改的页次采用换页，并在手册修改状态表中注明修改内容。

07.3职业健康安全与环境管理手册发放范围

公司内部：

本公司领导、本公司各部门及有关人员；

公司外部：

认证机构及视需要提供给顾客及相关方等。

07.4职业健康安全与环境手册的管理

a、本公司档案室负责手册的出版发行和管理工作，负责手册的发放范围、办理登记、编号、造册、发放；

b、手册分受控和非受控两类。

档案室保证受控手册持有者得到最新有效版本或换页；

c、手册进行换版，新版发布时旧版本由档案室收回；

d、手册受控版本持有者应妥善保存和维护，防止丢失不得随意涂改；

e、手册损坏及时向档案室报告，并书面申请补发，重新编号登记；

f、手册受控版本持有者如有工作变动，应做好管理手册的移交工作，并报告档案室备案；

g、手册按《文件控制程序》进行控制。

1. 范围

本手册是公司职业健康安全与环境管理体系运行的依据,是职业健康安全与环境管理体系评审以及第三方对公司职业健康安全与环境管理体系认证和注册的体系文件，它覆盖了位于XXXXXX系列产品生产和服务全过程所涉及的设备、人员、活动及场所。

2．规范性引用文件

2.1GB/T19000-2008质量管理体系基础和术语（IS09000:

2005，IDT）

2.2GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南（IS014001:

2004，

IDT）

2.3GB/T28002-2011职业健康安全管理体系 实施指南（OHSAS18002:

2008，OcuppationalHealthandsafetymanagementsystems—GuidelinesfortheimplementationofOHSAS18001:

2007,IDT）   

3术语和定义

 本手册除引用职业健康安全及环境管理体系规范中的术语和定义外，还采用如下术语和定义:

3.1重要危险源——是指组织通过风险评价，确定的不可容许或不可接受的风险。

3.2四不放过——事故原因未查清不放过；责任人员未处理不放过；整改措施未落实不放过；群众未受到教育不放过。

3.3三级安全教育——是指公司级教育、部门教育、班组教育。

3.3.1公司级教育是指新入公司员工在分配到部门或工作岗位之前，由公司主管培训部门进行初步的安全教育。

3.3.2部门教育是指新员工分配到部门后，再由部门进行安全教育。

3.3.3班组教育是指新员工进入工作岗位之前的教育。

4职业健康安全管理体系要求

4.1总要求

A、本公司应在管理者代表组织领导下，根据GB/T24001-2004标准及GB/T28001-2011标准的要求建立、实施、保持和持续改进职业健康安全管理体系与环境体系，确定如何满足这些要求，并形成公司的管理体系文件。

B、公司界定其职业健康安全管理体系的范围，并形成文件。

4.2职业健康安全和环境方针

4.2.1总则

   公司总经理承诺依照有关职业健康安全与环境法律、法规的要求，结合公司的实际确定职业健康安全与环境管理方针，并被全体员工理解并执行，以确保危险源及环境因素得到有效控制和管理体系持续改进。

4.2.2职责

总经理应确定和批准本组织的职业健康安全方针，并确保职业健康安全方针在界定的职业健康安全管理体系范围内。

4.2.3控制要求

1）本公司职业健康安全与环境方针由总经理制定,是职业健康安全及环境管理体系运行的宗旨和方向,它适合本公司职业健康安全风险性质和规模；也适合公司活动、产品或服务过程的性质、规模和环境影响；公司承诺持续改进、事故预防、保护员工健康安全和污染预防，并能确保与员工代表进行协商交流。

方针内容具体见手册05章。

2）本公司职业健康安全与环境管理方针所形成的体系文件，经总经理批准后，所有公司员工必须按照方针的要求付诸实施。

3）职业健康安全与环境管理方针通过宣传、培训、张贴等方式传达到全体员工及代表公司工作的人员，使每个人都认识到其在职业健康安全与环境保护方面的责任和义务。

4）通过宣传、培训、张贴、公开文件等方式，让相关方获取公司的职业健康安全与环境管理方针。

5）在每年的管理评审时必须对方针也进行评审。

当公司生产经营、安全与环境管理状况发生较大变化、法律法规发生较大变化、相关方有重大投诉时，应对职业健康安全与环境管理方针进行评审和修订，并向全体员工和相关方通报相关信息，确保其持续的适宜性。

4.3策划（4.3策划仅有标题）

4.3.1危险源辩识、风险评价和控制措施的确定（4.3.1环境因素）

4.3.1.1总则

   对公司活动、产品和服务中可能存在的危险源及环境因素进行一次全面、科学、客观的识别和评价，以确定公司的重要危险源及重要环境因素，并加以控制，以消除或减少事故及环境问题的发生。

4.3.1.2职责

1）管理者代表负责组织各部门对危险源辩识和环境因素的识别、评价的组织领导工作,负责批准重要危险源和重要环境因素清单；

2）安环科编制《危险源辩识、风险评价及风险控制程序》及《环境因素的识别、评价与更新控制程序》，并组织各部门对公司所有的危险源和环境因素进行分析、归纳，并进行风险评价和环境因素的评价工作，识别出重要危险源及重要环境因素；

3）各部门负责危险源辩识、环境因素识别和风险评价与环境因素评价的基础工作,并将结果汇总到安环科。

4.3.1.3控制要求

4.3.1.3.1识别环境因素和危险源辨识的范围必须覆盖公司生产及管理工作中所有活动、产品或服务中的各个方面：

a）确定本公司活动、产品或服务中能够控制或能够施加影响的环境因素，从中判定出那些对环境具有重大影响或可能具有重大影响的因素；

b）公司的危险源辨识和风险评价的方法应：

①与公司运行经验和所采取的风险控制措施的能力相适应；

②规定对所要求的活动进行监视，以确保这些活动及时有效的实施。

4.3.1.3.2识别环境因素和危险源应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态。

4.3.1.3.3在识别环境因素时，还应对涉及下列八个方面予以考虑：

a）向大气的排放；

b）向水体的排放；

c）废物和副产品；

d）能源的使用；

e）能量的释放（如热、辐射、振动等）；

f）对土地的污染；

g）原材料与自然资源的使用；

h）物理属性，如大小、形状、外观等。

4.3.1.3.4识别危险源时还应从以下六个方面考虑：

a）物理性危险危害因素；

b）化学性危险危害因素；

c）生物性危险危害因素；

d）心理、生理性危险危害因素；

e）行为性危险危害因素；

f）其他危险危害因素。

4.3.1.3.5危险源辨识与风险评价的程序应考虑：

a）常规的和非常规活动；

b）所有进入作业场所的人员（包括承包方人员和询问者）的活动；

c）人的行为、能力和其他人为因素；

d）已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内组织控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险源；

e）在工作场所附近，由组织控制下的工作相关活动所产生的危险源；

f）由本组织或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料；

g）组织及其活动的变更、材料的变更，或计划的变更；

h）职业健康安全管理体系的更改包括临时性变更等，及其对运行、过程和活动的影响；

i）任何与风险评价和实施必要控制措施相关的使用法律义务（也可参见3.12的注）；

j）对工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、操作程序和工作组织的设计，包括其对人的能力的适应性。

4.3.1.3.6对于变更管理，在变更前，识别在组织内、职业健康安全管理体系中或组织活动中与该变更相关的职业健康安全危险源和职业健康安全风险。

  确保在确定控制措施时考虑这些评价的结果。

  在确定控制措施或考虑变更现有控制措施时，应按如下顺序考虑降低风险：

 a）消除；

 b）替代：

 c）工程控制措施；

 d）标志、警告和（或）管理控制措施；

 e）个体防护装备。

4.3.1.3.7进行危险源辨识及环境因素识别过程中，还应考虑到已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素

4.3.1.3.8评价环境因素时可采用是非判断法结合多因子打分法，应考虑对环境影响的范围、程度、发生频次、控制管理程度、环境影响可恢复性等。

4.3.1.3.9对作业过程中的危险源评价采用作业条件危险性评价法，作业条件危险性评价法（D＝LEC）采用打分的方法，从以下三个因素加以考虑：

a）该项活动发生事故的可能性大小（L）；

b）暴露在该危险环境中的频繁程度（E）；

c）一旦发生事故造成的损失后果（C）。

4.3.1.3.10凡具备以下条件的均应判定为重要危险源及重要环境因素：

a）不符合法律、法规和其他要求的；

b）相关方有合理抱怨和要求的；

c）曾发生过安全或环境事故，且未有采取有效防范控制措施的；

d）直接观察到可能导致危险的错误或存在环境事故安全隐患，且无适当控制措施的；

e）通过作业条件危险性评价方法（D＝LEC），总分＞70分显著危险的，也评价为重要危险源。

f）通过多因子打分法，总分＞16分的也评价为重要环境因素。

4.3.1.3.11当公司出现新建、改建、扩建项目或作业过程中的活动或服务发生较大变化或法律及其他要求更新时，相关部门应及时对环境因素和危险源进行补充识别和辨识，及时报档案室定期组织识别环境因素和危险源、评价重要环境因素和重要危险源，并及时更新。

4.3.1.3.12以上工作过程完成后，均应形成相关的文件，并按《文件控制程序》进行控制

4.3.1.4相关文件

《危险源辩识、风险评价与风险控制程序》

《环境因素识别、评价与更新控制程序》

4.3.2法律法规和其他要求（4.3.2法律法规和其他要求）

4.3.2.1总则

 公司应建立并保持程序以获取职业健康安全与环境管理法律、法规与其他要求，确认其适用性并跟踪其变化并及时更新。

确保法律法规和其他要求的信息处于最新状态。

并向在组织控制下工作的人员和其他有关的相关方传达相关法律法规和其他要求的信息。

4.3.2.2职责

1）安环科负责组织收集适用和定期更新职业健康安全与环境法律、法规及其它要求，并及时传达到相关部门。

2）各部门负责配合安环科收集相关职业健康安全与环境管理法律、法规与其他要求，并及时上报安环科。

4.3.2.3控制要求

1）公司应组织对获取的法律、法规、标准适用条款的辩识，确定这些要求如何应用于公司的环境因素及危险源。

2）建立职业健康安全与环境法律、法规与其他要求的获取渠道，持续地获取职业健康安全与环境法律、法规和其他要求，应确定这些要求如何应用于公司的环境因素及危险源并判断其适用性。

同时公司在建立、实施和保持职业健康安全与环境管理体系时，对这些适用的法律法规和其它要求加以考虑。

3）可从安全生产监督管理局、卫生局、劳动局、环保局、城建局、职业病防治研究所、订阅报刊、购买书籍、网上、行业主管部门等多渠道获取相关的职业健康安全与环境法律、法规与其它要求。

4）职业健康安全与环境法律、法规与其它要求，主要包括国家与地方颁布的与职业健康安全及环境相关的法律、法规、规章、标准、行业的规范标准及其它要求等。

5）建立适用的职业健康安全与环境法律、法规与其它要求清单，并下发贯彻执行。

6）对职业健康安全与环境法律、法规与其它要求的变化，要求及时跟踪和重新更新清单，并传达到相关部门、人员和相关方。

7）按《法规和其它要求获取、识别管理程序》、《能力、培训和意识管理程序》要求，对员工进行相关法律法规的培训教育，使员工学法、懂法、守法。

4.3.2.4相关文件

 《法律法规识别、获取和更新管理程序》

4.3.3目标和方案（4.3.3目标、指标和方案）

4.3.3.1总则

 依据本公司的职业健康安全与环境方针和确定的重要危险源、重要环境因素以及对持续改进的承诺,应在公司内部有关职能和层次，制订职业健康安全与环境目标和指标并形成文件，以实现对员工伤害事故、职业病的控制预防、环境污染预防和体系的持续改进。

4.3.3.2职责

1）安环科负责提出和修订公司职业健康安全目标与环境目标和指标的实施过程的检查、监督工作；

2）管理者代表负责审核公司职业健康安全目标和环境目标、指标；

3）总经理负责批准职业健康安全目标和环境目标、指标；

4）各相关部门负责职业健康安全目标和环境目标、指标的落实。

4.3.3.3控制要求

 目标应符合职业健康安全方针，包括对防止人身伤害与健康损害，符合适用法律法规要求与组织应遵守的其他要求，以及持续改进的承诺。

 应定期和按计划的时间间隔对方案进行评审，必要时进行调整，以确保目标得以实现。

4.3.3.3.1目标制订的依据：

1）公司的职业健康安全和环境方针、重要危险源、重要环境因素和适用职业健康安全与环境法律法规要求；

2）要考虑技术的先进性及可选方案；

3）相关方的意见、市场状况、财务状况及运营要求。

4.3.3.3.2职业健康安全目标及环境目标和指标的评审与修订：

1）安环科每季度组织一次，对公司职业健康安全目标和环境目标、指标实施情况（必要时可增加次数）的检查、监督，并将检查结果上报管理者代表；

2）当职业健康安全目标或环境目标、指标需要修订时，安环科应报管理者代表并提交管理评审，相关部门要根据评审结果对本部门的职业健康安全目标和环境目标、指标进行相应的修订；

3）各相关部门负责相应的职业健康安全目标和环境目标及指标的实施完成，并对其实施过程进行检查和控制。

4）当重要危险源或重要环境因素发生变化时，应及时修订目标指标并形成文件化；

5）公司职业健康安全目标和环境目标、指标的变更和修订须经管理者代表审核，总经理批准。

4.3.3.4相关文件

 《职业健康安全目标、管理方案》

《环境目标、指标及管理方案》

4.3.4职业健康安全管理方案

4.3.4.1总则

 为保证职业健康安全目标与环境目标指标的实现,公司应制定并执行相应的职业健康安全与环境管理方案。

4.3.4.2职责

1）安环科负责组织相关部门制定公司的职业健康安全与环境管理方案,并实施监督检查考核；

2）各相关部门负责职业健康安全与环境管理方案的实施；

3）管理者代表负责审核公司的职业健康安全与环境管理方案；

4）总经理负责批准公司的职业健康安全与环境管理方案。

4.3.4.3控制要求

4.3.4.3.1管理方案制定；

1）管理方案应明确实现职业健康目标和环境管理目标、指标及改进的目的；

2）管理方案要有改进的方法和技术措施并且可行；

3）管理方案要写明完成的时间和进度；

4）管理方案要有规定的责任部门；

5）管理方案应明确资源配置要求。

4.3.4.3.2职业健康安全与环境管理方案的审批和实施

1）制定、修订后的职业健康安全与环境管理方案要形成文件,报总经理批准；

2）为了保证职业健康安全与环境管理方案的实施,总经理负责所需资源的落实；

4.3.4.3.3职业健康安全与环境管理方案评审和修订

1）职业健康安全与环境管理方案实施完成后,安