国家新闻出版广电总局部门预算说明.docx
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国家新闻出版广电总局部门预算说明
国家新闻出版广电总局2014年部门预算说明
一、主要职能
（一）负责拟订新闻出版广播影视宣传的方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向。
（二）负责起草新闻出版广播影视和著作权管理的法律法规草案，制定部门规章、政策、行业标准并组织实施和监督检查。
（三）负责制定新闻出版广播影视领域事业发展政策和规划，组织实施重大公益工程和公益活动，扶助老少边穷地区新闻出版广播影视建设和发展。
负责制定国家古籍整理出版规划并组织实施。
（四）负责统筹规划新闻出版广播影视产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施，推进新闻出版广播影视领域的体制机制改革。
依法负责新闻出版广播影视统计工作。
（五）负责监督管理新闻出版广播影视机构和业务以及出版物、广播影视节目的内容和质量，实施依法设定的行政许可并承担相应责任，指导对市场经营活动的监督管理工作，组织查处重大违法违规行为。
指导监管广播电视广告播放。
负责全国新闻记者证的监制管理。
（六）负责对互联网出版和开办手机书刊、手机文学业务等数字出版内容和活动进行监管。
负责对网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目进行监管，审查其内容和质量。
（七）负责推进新闻出版广播影视与科技融合，依法拟订新闻出版广播影视科技发展规划、政策和行业技术标准，并组织实施和监督检查。
负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，推进广电网与电信网、互联网三网融合，推进应急广播建设。
负责指导、协调新闻出版广播影视系统安全保卫工作。
（八）负责印刷业的监督管理。
（九）负责出版物的进口管理和广播影视节目的进口、收录管理，协调推动新闻出版广播影视领域“走出去”工作。
负责新闻出版广播影视和著作权管理领域对外及对港澳台的交流与合作。
（十）负责著作权管理和公共服务，组织查处有重大影响和涉外的著作权侵权盗版案件，负责处理涉外著作权关系和有关著作权国际条约应对事务。
（十一）负责组织、指导、协调全国“扫黄打非”工作，组织查处大案要案，承担全国“扫黄打非”工作小组日常工作。
（十二）领导中央人民广播电台、中国国际广播电台和中央电视台，对其宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。
（十三）承办党中央、国务院交办的其他事项。
二、单位构成
国家新闻出版广电总局属中央一级预算单位，内设22个职能司局。
2014年，总局共有37个二级预算单位（附表如下）。
序号
单 位 名 称
1
国家新闻出版广电总局本级
2
中央人民广播电台
3
中国国际广播电台
4
中央电视台
5
国家广播电影电视总局无线电台管理局
6
国家广播电影电视总局监管中心
7
国家广播电影电视总局机关服务中心
8
中国广播艺术团
9
中国电影乐团
10
中国爱乐乐团
11
国家广播电影电视总局培训中心
12
国家广播电影电视总局电影剧本规划策划中心
13
国家广播电影电视总局广播影视人才交流中心
14
国家广播电影电视总局电影卫星频道节目制作中心
15
国家广播电影电视总局广播科学研究院
16
中国电影资料馆（中国电影艺术研究中心）
17
中国电影科学技术研究所
18
国家电影事业发展专项资金管理委员会办公室
19
国家广播电影电视总局广播电视规划院
20
国家广播电影电视总局电影技术质量检测所
21
国家广播电影电视总局电影数字节目管理中心
22
国家广播电影电视总局广播影视发展研究中心
23
国家广播电影电视总局信息中心
24
国家广播电影院电视总局广播电视卫星直播管理中心
25
国家出版基金规划管理办公室
26
中国版本图书馆
27
中国版权保护中心
28
中华版权代理中心
29
新闻出版总署出版产品质量监督检测中心
30
中国新闻出版研究院
31
中国印刷博物馆
32
中国出版协会
33
人民出版社
34
新闻出版总署信息中心
35
新闻出版总署教育培训中心
36
新闻出版总署机关服务局
37
新闻出版报社
三、2014年预算情况
（一）公共预算
1.收支预算总体情况
国家新闻出版广电总局2014年公共预算收入总计1,017,764.25万元，其中：
上年结转19,564.38万元，占1.92%；用事业基金弥补收支差额6,115.00万元，占0.6%；财政拨款收入628,229.79万元，占61.73%；事业收入328,562.52万元，占32.28%；事业单位经营收入2,140.56万元，占0.21%；其他收入33,152.00万元，占3.26%。
国家新闻出版广电总局2014年公共预算收入构成情况（单位：
万元）：
国家新闻出版广电总局2014年公共预算支出总计1,017,764.25万元，其中：
基本支出487,132.05万元，占47.86%；项目支出530,625.93万元，占52.14%;结转下年6.27万元,占0.002%。
国家新闻出版广电总局2014年公共预算支出构成情况（单位：
万元）：
2.财政拨款预算情况
（1）总体情况
国家新闻出版广电总局2014年公共预算财政拨款共计628,229.79万元，其中：
基本支出137,908.30万元；项目支出490,321.49万元。
（2）结构情况
国家新闻出版广电总局2014年公共预算财政拨款628,229.79万元，主要用于以下方面：
外交（类）支出76万元，占0.01％；教育（类）支出410万元，占0.07％;科学（类）支出36,365.94万元，占5.79％；文化体育与传媒（类）支出567,951.89万元，占90.41％；社会保障与就业（类）支出4,265.96万元，占0.68％；住房保障支出19,160.00万元，占3.05％。
国家新闻出版广电总局2014年公共预算财政拨款构成情况（单位：
万元）：
具体使用情况如下：
①外交（类）支出76万元，比2013年预算执行数减少120万元，减少61.22%。
其中：
外交（类）国际组织（款）国际组织会费（项）支出66万元，与2013年预算执行数持平。
外交（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）支出10万元，比2013年预算执行数增加10万元。
主要原因：
新增国际儿童读物联盟项目。
外交（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）支出0万元，比2013年预算执行数减少130万元，减少100%。
主要原因：
2013年预算中亚洲国家广播电视数字化直播技术交流推广会等一次性项目已经完成。
②教育（类）支出410万元，比2013年预算执行数增加410万元。
其中：
教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）支出60万元，比2013年预算执行数增加60万元，主要原因：
根据政府收支分类科目使用的有关规定，从2014年起，党校培训项目由其他广播影视支出科目调整至此科目。
教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）350万元，比2013年预算执行数增加350万元，主要原因：
根据政府收支分类科目使用的有关规定，从2014年起，新闻出版岗位业务培训项目由其他新闻出版支出科目调整至此科目。
③科学技术（类）支出36,365.94万元，比2013年预算执行数增加11,307.67万元，增长45.13%。
其中：
科学技术（类）应用研究（款）机构运行（项）支出4,916.88万元，比2013年执行数增加337.11万元，增长7.36%。
主要原因：
根据中央有关文件精神，加大对科研机构稳定支持力度，增加科研机构在职人员经费预算。
科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）支出21,734.06万元，比2013年执行数增加6,684.06万元，增长44.41%。
主要原因：
2014年重新启动了国家数字复合出版系统工程项目。
科学技术（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）支出0万元，比2013年执行数减少995万元，减少100%。
主要原因：
2013年预算中宽带互动新媒体实验室建设项目已经完成。
科学技术（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项）支出4900万元，比2013年执行数增加4300万元，增长716.67%。
主要原因：
增加中国广播网网络系统IPv6升级改造、直播卫星和地面数字电视广播技术研究及应用示范等2个项目。
科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）支出3,710.00万元，比2013年执行数增加981.5万元，增长35.97%。
主要原因：
增加部分科学修缮购置一次性项目预算。
科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出1,105万元，与2013年执行数持平。
④文化体育与传媒（类）支出567,951.89万元，比2013年预算执行数减少141,588.67万元，减少19.95%。
文化体育与传媒（类）广播影视（款）行政运行（项）支出3,834.49万元，比2013年执行数减少492.01万元，减少11.37%。
主要原因：
2013年预算执行中，根据工作实际需要用部门机动经费弥补本级公用经费不足。
文化体育与传媒（类）广播影视（款）一般行政管理事务（项）支出31,147.59万元，比2013年执行数增加4,505.47万元，增长16.91%。
主要原因：
增加网络视听节目内容建设、公益广告扶持等项目经费。
文化体育与传媒（类）广播影视（款）机关服务（项）支出10,615.23万元，比2013年执行数增加516万元，增长5.11%。
主要原因：
增加新建监管大楼运行维护经费。
文化体育与传媒（类）广播影视（款）广播（项）支出283,525.16万元，比2013年执行数减少74,672.49万元，减少20.85%。
主要原因：
2013年预算中含中国国际广播电台国际传播能力建设项目追加预算。
文化体育与传媒（类）广播影视（款）电视（项）支出9,025.00万元，比2013年执行数减少75,514.00万元，减少89.32%。
主要原因：
2013年预算中含中央电视台国际传播能力建设项目追加预算。
文化体育与传媒（类）广播影视（款）电影（项）支出45,373.63万元，比2013年执行数增加3,334.77万元，增长7.93%。
主要原因：
增加了电影数字平台及应用管理系统改造升级等基本建设项目。
文化体育与传媒（类）广播影视（款）广播电视监控（项）支出56,716.62万元，比2013年执行数增加5,552.16万元，增长10.85%。
主要原因：
增加广播监测网系统智能化升级等基本建设项目经费。
文化体育与传媒（类）广播影视（款）其他广播影视支出（项）支出36,508.18万元，比2013年执行数增加377.50万元，增长1.04%。
主要原因：
增加全国有线广播电视网络业务应用技术研究测试平台等基本建设项目经费。
文化体育与传媒（类）新闻出版（款）行政运行（项）支出3,070.88万元，比2013年执行数减少74.27万元，减少2.36%。
主要原因：
2013年预算执行中，根据工作实际需要用部门机动经费安排了抚恤金和中国出版博物馆筹备经费。
文化体育与传媒（类）新闻出版（款）一般行政管理事务（项）支出19,096.58万元，比2013年执行数增加1404.58万元，增长7.94%。
主要原因：
增加中国出版“走出去”专项资金和新闻出版监管等专项经费。
文化体育与传媒（类）新闻出版（款）机关服务（项）支出120.43万元，与2013年执行数持平。
文化体育与传媒（类）新闻出版（款）出版发行（项）支出55,432.90万元，比2013年执行数增加12,735.61万元，增长29.83%。
主要原因：
国家出版基金项目预算增加。
文化体育与传媒（类）新闻出版（款）版权管理（项）支出6,924.61万元，比2013年执行数增加3,154万元，增长83.65%。
主要原因：
版权管理一次性项目预算增加。
文化体育与传媒（类）新闻出版（款）出版市场管理（项）支出3,000万元，比2013年执行数增加700万元，增长30.43%。
主要原因：
出版市场管理经费预算增加。
文化体育与传媒（类）新闻出版（款）其他新闻出版支出（项）支出1404.59万元，比2013年执行数减少347.99万元，减少19.86%。
主要原因：
根据政府收支分类科目使用的有关规定，从2014年起，新闻出版岗位业务培训项目由此科目调整至培训支出科目。
文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）支出2,156万元，与2013年执行数持平。
文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）支出0万元，比2013年执行数减少22,768.00万元，减少100%。
主要原因：
2013年预算执行数中含追加文化产业发展资金项目预算。
⑤社会保障和就业（类）支出4265.96万元，比2013年预算执行数减少22万元，减少0.51%。
其中：
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出3,764.30万元，比2013年执行数减少38万元，减少1.00%。
主要原因：
离退休人员变动，所需经费减少。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）支出501.66万元，比2013年执行数增加16万元，增长3.29%。
主要原因：
增加规范行政单位离退休人员管理机构在职人员津补贴财政补助经费预算。
⑥住房保障支出（类）支出19,160.00万元，比2013年预算执行数增加1,201.00万元，增长6.69%。
其中：
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出13,500.00万元，比2013年执行数增加1,420.00万元，增长11.75%。
主要原因：
人员变动，住房公积金实际需求增加。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）支出1,160.00万元，比2013年执行数增加1.00万元，增长0.09%，与2013年执行数基本持平。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出4,500.00万元，比2013年执行数减少220.00万元，减少4.66%。
主要原因：
人员变动，购房补贴实际需求减少。
（二）政府性基金
国家新闻出版广电总局2014年政府性基金预算收入36,555万元，支出36,555万元，其中：
基本支出575万元，占1.57%；项目支出35,980万元，占98.43%。
国家新闻出版广电总局2014年政府性基金预算支出构成情况（单位：
万元）：
（三）关于2014年度“三公”经费预算的说明
国家新闻出版广电总局2014年度“三公”经费财政拨款预算9,090.29万元，其中：
因公出国（境）费3,584.86万元、公务用车购置费308.35万元、公务用车运行费4,024.80万元、公务接待费1,172.28万元。
国家新闻出版广电总局2014年度“三公”经费财政拨款预算比2013年预算执行数减少939.2万元，比2013年预算数减少1,671.09万元，其中：
因公出国（境）费比2013年预算数减少401.23万元，公务用车购置费比2013年预算数减少65.65万元，公务用车运行费比2013年预算数减少725.24万元，公务接待费减少478.97万元。
主要原因是按照中央“八项规定”要求,厉行节约,严格控制“三公”经费支出，压缩因公出国（境）费和公务用车购置及运行费。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：
指中央财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：
指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
如广播电台、电影卫星频道节目制作中心的广告收入、新闻出版活动收入、科研单位科研收入等。
（三）事业单位经营收入：
指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（五）用事业基金弥补收支差额：
指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）上年结转：
指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。
（七）外交支出：
指新闻出版和广播电视有关国际组织会费等支出。
（八）教育支出：
指新闻出版各广播影视有关干部教育和培训支出。
（九）科学技术支出：
指所属科研单位的日常运转以及基础设施修缮和设备购置等方面支出。
（十）文化体育与传媒支出：
指所属新闻出版广播影视相关单位日常运转以及宣传事业发展等方面支出。
（十一）社会保障和就业支出：
指行政单位离退休人员经费以及离退休人员管理机构等方面支出。
（十二）住房保障支出：
指行政事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
1.住房公积金：
是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。
行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
2.提租补贴：
是经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。
3.购房补贴：
是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。
中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。
在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》（厅字〔2005〕8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。
（十三）基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十四）项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十五）结转下年：
指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（十六）“三公”经费：
纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附表1
国家新闻出版广电总局2014年度公共预算收支总表
单位：
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、财政拨款收入
628,229.79
一、外交
87.29
二、事业收入
328,562.52
二、教育支出
410.00
三、事业单位经营收入
2,140.56
三、科学技术
56,544.82
四、其他收入
33,152.00
四、文化体育与传媒
933,998.06
五、社会保障和就业
5,585.96
六、住房保障支出
21,131.85
本年收入合计
992,084.87
本年支出合计
1,017,757.98
用事业基金弥补收支差额
6,115.00
结转下年
6.27
上年结转
19,564.38
收入总计
1,017,764.25
支出总计
1,017,764.25
附表2
国家新闻出版广电总局2014年度公共预算收入表
单位：
万元
科目编码
科目名称
合计
上年结转
财政拨款
收入
上级补助
收入
事业收入
事业单位
经营收入
下级单位
上缴收入
其他收入
用事业基金
弥补收支差额
合计
1,017,764.25
19,564.38
628,229.79
328,562.52
2,140.56
33,152.00
6,115.00
202
外交支出
87.29
11.29
76.00
20204
国际组织
87.29
11.29
76.00
2020401
国际组织会费
77.29
11.29
66.00
2020402
国际组织捐赠
10.00
10.00
205
教育支出
410.00
410.00
20508
进修及培训
410.00
410.00
2050802
干部教育
60.00
60.00
2050803
培训支出
350.00
350.00
206
科学技术支出
56,544.82
2,520.48
36,365.94
13,239.00
2,890.50
1,528.90
20603
应用研究
46,805.06
2,495.72
26,650.94
13,239.00
2,890.50
1,528.90
2060301
机构运行
22,674.93
99.65
4,916.88
13,239.00
2,890.50
1,528.90
2060302
社会公益研究
24,130.13
2,396.07
21,734.06
20604
技术研究与开发
4,900.00
4,900.00
2060403
升级会员 