管理流程及管理制度全案生产及工厂管理制度Word格式文档下载.docx

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流程图流程图名称页次

M01产品制程方案M01-2

M02交期协调-规划阶段M04-2

M03交期协调-制造过程M05-2

M04排程及工单制发M06-2

M05托外加工作业M07-2

M06现场制造管理M08-2

M07生产线移转作业M09-2

M08生产进度管制作业M10-2

M09品管质制-每批各站首件检查及制程检验M11-2

M10品管质制-成品检验M12-2

M11设备维修保养M13-2

M12出厂放行作业M14-2

一、产品制程方案

一、产品制程方案M01

1.本作业程序适用于产品制程方案之编制作业。

2.本作业程序中之功能单位，依本公司现行组织系统及职掌划分如下:

（一）研发单位

（二）工程单位

（三）生产单位

（四）生管单位

3.新产品设计开发完成后，经样品测试合格后，将该项产品所需之材料品名、

规格、数量输入计算机之〝BOM〞¸

研发单位将测试合格之新产品技术及相关资

料移转至工程单位。

4.工程单位收到前述新产品技术及相关资料后，与生产单位配合小量试产，

工程单位另编制作业指导书，其内容包括以下各项:

（一）分析产品，决定所需之材料及其数量。

（二）决定材料加工与装配的程序及操作内容。

（三）根据产品设计及施工说明，并就现有机器设备、工具及人力，决定最经

济的制程方案。

6.作业指导书经单位主管签核后，送生产单位试产、试产结果不合格请工程

单位及研发单位再修正，试产合格者，生产单位将作业指导书存盘以作为

正式生产时之标准。

7.工程单位试产合格之作业指导书，依核决权限送呈签核后，影印二份书面

作业指导书，分送如下:

（1）正本一份由工程单位存盘备查。

（2）一份送品管单位作为品质检验之依据。

（3）一份送生产单位作为生产操作之依据其后续作业详见『现场制造管理』。

8.前述各项产品之作业指导书，其所使用之原物料、品质标准变更、设备增添汰

旧换新或生产技术改善等因素发生时、工程单位应随时召集有关部门检讨修

订之。

M01-1

二、生产方案

二、生产方案M02

1.本作业程序适用于生产方案之编制作业。

2.本作业程序中之功能单位，依本公司现行组织系统及职掌划分如下：

（1）生管单位

（2）采购单位

（3）业务单位

3.年度生产方案：

生管单位依营运目标、销售方案、采购方案、制程方案、产能、设备、人员

配置等因素，并基于资源重新配置使生产达最高效率之目的，每年编制预算

时提出次年生产方案，注明各产品及类别之预计生产数量。

4.季生产方案：

生管单位依据年度方案做细部之方案，并依产销预估表编制季生产方案。

5.月生产方案：

生管单位配合销售方案，对各种生产作业条件及目标做一整理，提出月生

生产方案，注明各产品之预定生产数量及预定存量。

6.考前须知：

（1）为稳定品质及效率，各生产线之生产以其已规划之产品工程为限，不

做大幅度变动。

（2）订单生产为主，方案生产为辅，订单生产之交货期限由生管单位与业

务单位共同协议，以免造成生产线安排之困扰。

（3）在销售旺季时，由于生产线负荷问题，防止要求紧急订单之插入。

（4）原物料之供给影响生产方案之进行时采购单位应主动提出说明。

（5）业务单位应依据月生产方案，安排出货使产销秩序化。

（6）产销配合作业经由日常连系和每周一次产销协调会议，到达更佳之合

作（产销平衡）。

M02-1

三、负荷方案

三、负荷方案M03

1.本作业程序适用于依据生产方案编订负荷方案之作业。

生管单位

3.生管单位依据生产方案，透过产能计算与实际人员、机器之工作负荷作比拟

分析后，找出产能与负荷的差异状况。

4.生管单位应决定以下工作负荷量：

（1）人工负荷量:

就各生产单位的工作负荷量，需要多少人工方能解决。

（2）机器负荷量:

就各生产单位的机器工作负荷量，计算需要之机器数量。

5.生管单位依每一期间的生产量决定之后，根据前述步骤所分析的工作负荷量

，拟定各生产线『综合工作负荷表』（附表M01）注明生产线别、方案生产量

、预估产能并比拟结果、差异处理，以决定应加班、赶工、增加人力或机器

设备或委外加工，以免延误交期。

M03-1

四、交期规划-规划阶段

四、交期协调-规划阶段M04

1.本作业程序适用于规划阶段之交期协调作业。

（2）业务单位

3.生管单位接获业务受订通知，应先复核产能、库存及工作负荷，是否能如期交货或更改交期，如不需要更改交期那么通知业务单位办理受订事宜，其作业详见『行销管理订单处理作业』。

4.如需更改交期，应即请业务单位与客户协调变更交期，如客户同意更改，业

务单位应办理受订事宜，其后续作业详见『行销管理订单处理受订变更作业』，如客户不同意更改交期，业务单位应反响予生管单位。

5.生管单位接获业务单位客户不同意更改交期通知，应再复核产能及工作负荷

或调整生产排程，如能接受那么通知业务单位办理受订事宜，其后续作业详见

行销管理订单处理作业，如生产负荷实无法依客户订单之交期日交货时，业

务单位应撰写『异动事项通知单』签呈注明订单取消之原因再依核决权限送呈签核，决定是否取消订单。

6.如经核准取消订单，那么通知客户取消订单，如核示必须接受订单，那么再通知

生管单位排线生产，其后续作业详见『行销管理订单处理作业』。

M04-1

五、交期规划-制造过程

五、交期协调-制造过程M05

1.本作业程序适用于制造过程之交期协调。

（2）生产单位

（4）财务单位

3.生管单位接获生产单位通知因制造过程发生人为操作或设备异常或材料供给

延迟等因素，致原生产方案无法照预定时间完成时，应填写『交期异动通知

单』〔附表M02〕，注明受订单号、客户名称、机种名称、受订数量、异动原

因、建议内容等资料送单位主管签核。

4.『交期异动事项通知单』，经核准后分送如下：

第一联：

送业务单位据以与客户协更改交期，下接行销管理制订单处理受订

变更作业。

第二联：

生管单位据以修改排程后存盘，其后续作业详见〝排程及工单制发

作业〞。

M05-1

六、排程及工单制发

六、排程及工单制发M06

1.本作业程序适用于安排生产日程方案及工单制发作业。

2.本作业程序中之功能单，依本公司现行组织系统及职掌划分如下：

（1）生管单位

（2）生产单位

3.生管单位（每周定期）依据『受订通知单』第四联、『异动项通知单』，并

配合产销方案排定次周生产方案，填写『周生产方案表』（附表M03）

，注明一周内每日生产之品名规格、数量等资料，依核决权限送呈签核。

4.『周生产方案表』一式三联经核准后分送如下：

（1）第一联：

送仓储单位备料。

（2）第二联：

生管单位自存，据以编制制令领料单、受订通知单及异

动事项通知单存盘备查。

（3）第三联：

送生产单位据以排定生产方案。

5.生管单位依据『周生产方案表』如须委外加工者，应安排托外加工事宜，其

后续作业详见『托外加工作业』。

6.生管单位应依据『周生产方案表』编制『制令领料单』（附表M03-1），注明制

工单号、日期、制造部门、应完工数量、机种名称、料件编号、数量等，

送单位主管签核。

7.『制令领料单』一式四联，经核准后分送如下：

送生产单位据以派工生产，其后续作业详见『现场制造管理作业』。

送仓储单位据以发料，其后续作业详见『存货管理发料作业』。

第三联：

送会计分析本钱。

第四联：

生管单位连同生产方案表存盘备查。

M06-1

七、托外加工作业

七、托外加工作业M07

1.本作业程序适用于产品生产之托外加工作业。

3.生管单位依据制程方案或负荷方案或因设备产能缺乏及设备故障等因素致须

委托外包厂商加工时¸

应填『委外通知单』（附表M05）与外包厂商确认后，

应依据『周生产方案表』编制『委外领料单』〔附表M06）一式四联，注明委

外单号、日期、生产单位、应完工数量、机种名称、完工日期、完工型态、

料件编号、数量等，送单位主管签核。

4.『制令领料单』一式四联经核准后，分送如下：

送品管单位作为品质验收之依据。

送仓储单位备料，其后续作业详见『存货控制与管理托外加工发料

作业』。

送会计单位分析本钱。

生管单位存盘备查。

M07-1

八、现场制造管理

八、现场制造管理M08

1.本作业程序适用于各生产线之现场制造管理作业。

（1）生产单位

（2）生管单位

（3）会计单位

3.生产单位根据『制令领料单』至仓库领料，并完成人员配置及工作分派后开始生产，生产过程中有关之作业程序分述如下：

（1）生产线间在制品移转详见『生产线移转作业』。

（2）生产过程之品质管制作业详见『品质管制作业』。

（3）生产过程中发生之退料处理详见『存货管理制度退料作业』。

（4）设备之故障维修详见『设备维修作业』。

4.各生产线操作人员应参阅置于现场之『书面作业指导书』或『书面标准操作程

序』之考前须知操作机器，并依『品质标准』负责原物料、在制品、制成品之初检工作，随时注意异常状况，如有异常状况应请相关单位加以处理，如异常将影响交期应通知生管单位处理，其续作业详见『交期协调－制造过程』。

5.生产单位每日应填写『生产日报表』（附表M07），注明日期、课别、组别、

到工人数、生产工时、制工单号、机种名称、投入材料、产量、移转数量及其它有关生产状况及异常状况处理说明，送呈单位主管签核。

6.『生产日报表』一式三联，经核准后，分送如下；

送会计单位据以汇计生产本钱。

送生管单位作为生产进度管制之依据，其后续作业详见『生产进度

管制作业』。

生产单位存盘备查。

7.成品完成入库前之品质检验，详见『品质管制－成品检验』。

8.成品经品管检验合格，由生产单位填写『生产入库单』办理入库，其后续作

业详见『存货管理生产入库作业』。

M08-1

九、生产线移转作业

九、生产线移转作业M09

1.本作业程序适用于生产线与生产线间有关在制品之移转作业。

2.每一生产线（转出单位）于生产完成『制令领料单』指定之产品办理移转时，应填写『移转单』（附表M08），注明日期、转出单位、转入单位、制造工作单号、制造工作单量、料号、品名规格，需移量、累计量及其它有关资料，经生产线品检人员检验通过，并经单位主管签核后，连同在制品移转至下一生产线（转入单位）。

3.转入单位于收到『移转单』及所移入之在制品时，应清点数量及核对『移转

单』所填资料相符后，于『移转单』上填入实移量、如与需移量有误差时，

应即更新累计量，并于更正处盖章后加以签收。

4.假设生产线检测人员检验不合格¸

应填『移转单』将在制品不良数量移转至维修

课检修¸

检修完成后将良品移转原生产线¸

进行检测¸

以办理移转作业。

5.『移转单』一式四联，经转入单位签收后，由转入单位分送如下：

第一联：

送会计单位依编号顺序存盘。

第二联：

送生管单位存盘。

第三联：

由转入单位依编号顺序存盘。

第四联：

送转出单位依编号顺序存盘。

M09-1

十、生产进度管制作业

十、生产进度管制作业M10

1.本作业程序适用于生产进度管制作业。

3.生管单位收到各生产线送来之『生产日报表』第二联，汇总编制『生产管制

表』（附表M09），注明日期、机种名称，并按各生产线填入当日产量、入库量、在制品量等资料，送单位主管签核。

4.『生产管制表』一式二联，经单位主管签核后，分送如下：

送业务单位。

生管单位存盘备查，作为进度管制之依据。

5.业务单位收到『生产管制表』后，作为接单参考之依据。

M10-1

十一、品质管制-每批各站首件检查及制程检验

十一、品质管制-每批各站首件检查及制程检验作业M11

1.本作业程序适用于每批各站首件检查及制程检验作业。

（2）品管单位

（3）工程单位

3.各生产应于每批各站生产之首件完成时由技术人员，现场主管依『作业指导

书』加以检查，如不合格那么依实际需要会品管、工程及研发单位作调整，如

合格，那么请现场主管确认后，再继续投入生产。

4.各站工作完成时，作业人员根据『作业指导书』之操作与检查重点在制程中作

全数检查¸

且将检查结果记录于『生产线日产状况表』注明产品状况、工作站

别、机种、良品及不良品数量¸

送单位主管签核，其品管单位人员依『制程巡

回作业标准』及现场上之『作业指导书』在线上做巡回检验¸

并将检验结果记

录于『制程巡回检验查检表』送相关单位主管签核。

5.如系不良品那么线上品管人员应即贴待修品或不良品卷标，并填报良品及不良品

数。

如系良品，那么移转下一生产线继续生产其作业详『生产线移转作业』，如为

可修之不良品那么放置于待修区，如为不可修之不良品，其后续作业详见〝存货

管理不良品处理作业〞。

6.『生产线日产状况表』，经单位主管签核后，影印分送如下：

送工程单位，据以作不良原因统计分析以寻求对策及改良品质。

生产单位存盘备查，并作为此后制造管理之参考。

7.『制程巡回检验查检表』会签相关单位主管¸

经部门主管签核后作为尔

后制程品质状况改善之依据¸

并存盘备查。

M11-1

附表010

耕宇股份有限公司

品质异常报告单

编号：

______________年___月___日

异常现象：

品管建议：

（）部门意见：

厂长批示：

013-3

十二、品质管制－成品检验

十二、品质管制-成品检验M12

1.本作业程序适用于成品入库前之检验作业。

2.本作程序中之功能单位，依本公司现行组织系统及职掌划分如下：

3.产品制造完成入库前，品管单位应对各批入库成品抽样检验，并依检验结果

填写『检验记录单』，注明日期、制造工作单号、品名、规格、入库数量、检

验工程、抽验数量及检查记录等资料送单位主管签核。

4.品管单位检验后，如不良数超过『产品检验标准』之允收水准，应全数退回

生产线重新检修。

5.检验合格者，生产单位应填写『生产入库单』办理入库『检验记录单』由

品管单位存盘。

6.经检验不合格者¸

由品管单位填写『验退通知单』经单位主管签核后¸

分送

如下:

送生产单位存盘备查并作为此后制造管理之参考。

送生管单位据以协调出货事宜¸

其后续作业请参阅『交期协调作业』。

第二联:

品管单位自存，并将不良原因加以统计分析，以寻求对策及改良品

质。

M12-1

十三、设备维修保养

十三、设备维修保养M13

1.本作业适用于生产设备之维修保养作业。

3.应依『设备保养方案表』之规定对各项生产设备作定期保养工作。

4.自动课及制造课应依〝机台保养记录表〞及〝每日检查及维护事项表〞之规

定对各项生产设备作定期之保养工作。

5.生产单位生产中发现生产设备异常或故障无法自行修护时，应填写『维修记

录表』（附表M11），注明使用单位、设备名称、日期、填表人及异常状况等

资料，经单位主管签核后，调派人员修护至现场了解设备故障情形。

6.生产单位人员修护时，如需更换另件至库房依规定登记后领料修护。

修护完

成后应将修复结果，填入『维修记录表』注明修复时间、耗用工时、停机时

间、故障原因、状况、修理记录等资料，送单位主管签核。

8.生产单位遇有以下状况时，应办理托外修护：

（1）设备故障超过工务单位维修能力范围。

（2）设备故障经工务单位自行维修，故障仍无法排除。

有关托外修护作业依『固定资产维修作业』办理。

9.设备托外修护完成验收后，生产单位应将修护结果填入『维修记录表』，并注　

记托外修护。

10.『维修记录表』一式二联依核决权限送呈签核后分送如下：

送生产单位存盘备查。

使用单位依编号顺序存盘。

M13-1

十四、出厂放行作业

十四、出厂放行作业M14

1.本作业程序适用于原料、半成品、成品之出售、调拨、借出或借入之归还、料

件委外加工出售下脚报废品及出售财产等之出厂于行作业。

2.物品因实际需要须办理出厂时，填『出厂放行记录表』（附表M12），注明申请

单位、填单日期、放行原因，并与出厂之物品及有关单据由门禁人员核对签章

后，办理出厂。

M14-1

附表M13

xx股份

出厂放行记录表

NO.

日期

申请单位

放行原因

携出公司/人员

门禁人员

备注

M14-3

十五、平安卫生管理

十五、平安卫生管理M15

1.本作业程序适用于公司之平安卫生管理。

2.本作业程序中之功能单位，依本公司现行组织系统及职掌划分如下：

安卫单位

3.公司为维护员工健康及工作场所环境卫生特设置安卫单位，作为员工安

全卫生之管理单位。

4.安卫单位每年办理安卫训练前，应填写『平安卫生教育及预防灾变训练方案

』向主管机关报备。

5.新进作业员于试用期间均须接受工厂平安卫生训练，在职人员每半年须再接

受安卫训练一次。

6.安卫单位定期须对厂区平安卫生做详细之检查，并作成记录登入『平安卫生

日志』（附表M13），注明平安卫生之检验结果，改善建议事项，送单位主管

签核。

7.对于特殊工作场所如有机溶剂作业平安卫生检查，那么由安卫单位每月根据〝

有机溶剂作业环境定期检查〞做进一步检查，并将检查结果送呈单位主管签

核。

〝平安督导检查结果记录表〞所列之检查工程作检查，

并将检查结果填入〝平安督导检查结果记录表〞送单位主管签核

。

9.安卫单位每年定期委托合格之卫生人员对全体员工实施身体健康检查一次，

安卫单位并对各受检人实施平安卫生指导。

M15-1