清洁生产审核表.docx
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清洁生产审核表
工作表1-1审核小组成员表
姓名
审核小组
职务
来自部门及
职务职称
专业
职责
应投入
的时间
制表审核第页共页
注：
假设仅设立一个审核小组,那么依次填写即可，假设分别设立了审核领导小组和工作小组，那么可分成两表或在一表内隔开填写。
工作表1-2审核工作方案表
阶段
工作内容
完成时间
责任部门及
责任人
考核部门及人员
取得领导支持、组建审核小组、制定工作方案、开展宣传教育、进行清洁生产培训
进行现状调研、进行现场考察、确定产污状况、确定审核重点、设置清洁生产目标、提出和实施无/低费方案
准备审核重点资料、实测输入输出物流、建立物料平衡、分析废物产生原因、提出和实施无/低费方案
产生方案、分类汇总方案、筛选方案、研制方案、继续实施无/低费方案、核定并汇总无/低费方案实施效果
编写清洁生产中期审核报告
进行市场调查、进行技术评估、进行环境评估、进行经济评估、推进可实施方案
组织方案实施、汇总已实施的无/低费方案成果、验证已实施的中/高费方案的成果、分析总结已实施方案对企业的影响
建立和完善清洁生产组织、建立和完善清洁生产管理制度、制定持续清洁生产方案
编写清洁生产审核报告
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工作表2-1组织简述
组织名称:
翁源县茂源糖业
所属行业:
组织类型:
法人代表:
龙伟斌
地址及邮政编码:
翁源县官渡镇六里：
512626
及:
0751–2653339
联系人:
陈子京
主要产品、生产能力及工艺：
公司的主要产品以白砂糖、赤砂糖为主，生产能力为日处理糖3000吨，年
生产天数约50~20天，生产工艺为亚硫酸法流程。
关键设备：
一、压榨车间：
蔗刀机、撕解机、压榨机〔五台〕；二、锅炉车间：
SHS20–2.45/390、
SHS35–3.82/450锅炉各一台；三、电力车间：
3000KW、1500KW汽轮发电机各一台；四、制炼车
间：
沉淀池、蒸发罐、煮糖罐、加热器、离心分蜜机等。
年末职工总数：
370
技术人员总数：
57人
企业固定资产总值：
3700万元
企业年总产值：
5669万元
年总利税：
建厂日期：
投产日期：
其他：
制表审核第页共页
工作表2-2资料收集名录
序号
内容
可否获得
（是或否）
获取方法
备注
1
平面布置图
是
资料室
借阅或复印
2
组织机构图
是
资料室
借阅或复印
3
工艺流程图
是
资料室
借阅或复印
4
物料平衡资料
是
资料室
借阅或复印
5
水平衡资料
是
资料室
借阅或复印
6
能源衡算资料
是
资料室
借阅或复印
7
产品质量记录
是
质检部
借阅或复印
8
原辅材料消耗及其本钱
是
制糖
借阅或复印
9
水、燃料、电力消耗及其本钱
是
制糖
借阅或复印
10
组织环境方面的资料
是
制糖
借阅或复印
11
组织设备及管线资料
是
制糖
借阅或复印
12
生产管理资料
是
制糖
借阅或复印
制表审核第页共页
工作外表2-3环保设施状况表
设施名称冲灰水净化循环处理废物种类悬浮物建成时间2022、11折旧年限
建设投资80〔万元〕设计处理量4000吨/时实际处理量3000吨/时年运行费25.3〔万元〕
年耗电量65260〔千瓦时〕运行天数76〔天/年〕30〔天/月〕监测频率1〔次/月〕
设施运行效果
污染物名称
实际处理量
〔吨/时〕
入口浓度〔mg/L〕
出口浓度
污染物去除量
说明
平均值
最大值
平均值
最高值
最低值
平均值
最高值
最低值
悬浮物
330吨/时
380吨/时
1185
2360
900
0
0
0
处理方法及工艺流程简图
制表谢统琪审核第页共页
注：
环保设施包括废水、废气、固废、噪声处理设施以及综合利用设施。
工作外表2-3环保设施状况表
设施名称除油池处理废物种类浮油建成时间2022、1折旧年限
建设投资〔万元〕设计处理量100吨/时实际处理量80吨/时年运行费0.5〔万元〕
年耗电量〔千瓦时〕运行天数70〔天/年〕30〔天/月〕监测频率1〔次/月〕
设施运行效果
污染物名称
实际处理量
〔吨/时〕
入口浓度〔mg/L〕
出口浓度
污染物去除量
说明
平均值
最大值
平均值
最高值
最低值
平均值
最高值
最低值
浮油
80
100
无
监
测
吨/年
处理方法及工艺流程简图
压榨冷却水——→浮油池——→除油——→外排
└——→浮油——→锅炉燃烧
制表谢统琪审核第页共页
注：
环保设施包括废水、废气、固废、噪声处理设施以及综合利用设施。
工作外表2-3环保设施状况表
设施名称洗布水回收系统处理废物种类化学耗氧量建成时间2022、1折旧年限
建设投资17〔万元〕设计处理量20吨/时实际处理量13吨/时年运行费3.62〔万元〕
年耗电量18480〔千瓦时〕运行天数70〔天/年〕30〔天/月〕监测频率2〔次/月〕
设施运行效果
污染物名称
实际处理量
〔吨/时〕
入口浓度〔mg/L〕
出口浓度
污染物去除量
说明
平均值
最大值
平均值
最高值
最低值
平均值
最高值
最低值
化学耗氧量
13
15
5000
7000
3300
0
0
0
吨/年
处理方法及工艺流程简图
絮凝剂
↓上清液
吸滤机——→洗布水——→暂存箱——→沉降池————→压榨渗透水
↑↓
└————------——————————泥汁
制表谢统琪审核第页共页
注：
环保设施包括废水、废气、固废、噪声处理设施以及综合利用设施。
工作外表2-4企业环保达标及污染事故调查表
一、环保达标情况
1．采用的标准：
1、广东省地方标准?
水污染物排放限值?
〔DB44/26–2001〕；2、广东省地方标准
?
大气污染物排放限值?
〔DB44/27–2001〕。
2．达标情况：
全部达标
3．排污费
4．罚款与赔偿
二、重大污染事故
1．简述
2．原因分析
3．处理与善后措施
制表审核第页共页
工作表2-5工段生产情况表
工段名称：
工段简述：
工段生产类型：
□连续
□间歇加工
□批量生产
□其他：
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工作表2-6产品设计信息
产品名称
问题
描述
1．产品能满足哪些功能？
2．产品是否进行转变或功能改良？
3．其功能能否更符合保护环境的要求？
4．使用哪些物料〔包括新的物料〕？
5．现用物料对环境有何影响？
6．今后需用的物料对环境有何影响？
7．产品〔产品设计〕是否便于拆卸和维修？
8．包括多少组件？
9．拆卸需多少时间？
10．不拆卸对废物处理有什么后果？
11．使用期限有多长？
12．哪些组件决定其使用期限？
13．那些决定使用期限的组件是否易于更换？
14．产品/物料使用后有多大的回用可能性？
15．产品组件或物料有多大的回用可能性？
16．如何提高产品/物料回用的可能性？
17．提高产品/物料回用存在的问题？
18．能否减少或消除这些问题？
19．能否通过贴标签增强对物料的识别？
需要什么样的时机？
20．这样做对环境和能源方面有什么影响？
制表审核第页共页
工作表2-7输入物料汇总表
工段名称
项目
物料
物料号：
物料号：
物料号：
物料种类
名称
物料功能
有害成分及特性
活性成分及特性
有害成分浓度
年消耗量
总计
有害成分
单位价格
年总本钱
输送方法
包装方法
储存方法
内部运输方法
包装材料管理
库存管理
储存期限
供给商是否回收
到储存期限的物料
包装材料
可能的替代物料
可能选择的供给商
其他资料
制表审核第页共页
注：
〔1〕按工段分别填写。
〔2〕“输入物料〞指生产中使用的所有物料，其中有些未包含在最终产品中，如清洁剂、润滑油脂等。
〔3〕物料号应尽量与工艺流程图上的号相一致。
〔4〕“物料功能〞，指原料、产品、清洁剂、包装材料等。
〔5〕“输送方式〞，指管线、槽车、卡车等。
〔6〕“包括方式〞，指200升容器、纸袋、罐等。
〔7〕“储存方式〞，指有掩盖、仓库、无掩盖、地上等。
〔8〕“内部运输方式〞，指用泵、叉车、气动运送、输送带等。
〔9〕“包装材料管理〞，指排放、清洁后重复使用、退回供给商、押金系统等。
〔10〕“库存管理〞，指先进先出或后进先出。
工作表2-8产品汇总
工段名称
项目
物料
物料号：
物料号：
物料号：
产品种类
名称
有害成分特性
年产量
总计
有害成分
运输方法
包装方法
就地储存方法
包装能否回收〔是/否〕
储存期限
客户是否准备
接受其他规格的产品
接受其他包装方式
其他资料
制表审核第页共页
注：
〔1〕这些产品号应尽量与工艺流程图上的号相一致。
工作表2-9废物特性
工段名称压榨车间
浮油
油类
化学和物理特性简介（如有分析报告请附上）
有害成分
有害成分浓度（如有分析报告请附上）
有害成分浓度及废物所执行的环境标准/法规
有害成分及废物所造成的问题
□连续
□不连续
类型□周期性周期时间
□偶尔发生（无规律）
不外排
最大平均
清理出来的浮油由于含大量杂质、水份，难于使用，送至锅炉燃烧
压榨车间运转设备渗漏的润滑油
与压榨冷却水混合
□是
□否，与何种废物合流
制表谢统琪审核第页共页
工作表2-9废物特性
工段名称锅炉车间
炉渣
固体
化学和物理特性简介（如有分析报告请附上）
有害成分无毒、无害
有害成分浓度（如有分析报告请附上）
有害成分浓度及废物所执行的环境标准/法规
有害成分及废物所造成的问题
□连续
□不连续
类型□周期性周期时间
□偶尔发生（无规律）
4.产生量75吨/年
5.排放量不外排
最大平均
维修蔗区道路
蔗渣完全燃烧后所产生的无机固体废物
锅炉运行中定期从炉膛中清理出来
□是
□否，与何种废物合流
制表谢统琪审核第页共页
工作表2-9废物特性
工段名称锅炉车间
悬浮物〔主要由未完全燃烧的蔗渣颗粒、烟尘等组成〕
固体
化学和物理特性简介（如有分析报告请附上）无毒
有害成分无害
有害成分浓度（如有分析报告请附上）
有害成分浓度及废物所执行的环境标准/法规广东省地方标准?
大气污染物排放限值?
〔DB44/27–2001〕
有害成分及废物所造成的问题
□连续
□不连续
类型□周期性周期时间
□偶尔发生（无规律）
4.产生量502吨/年
5.排放量不外排
最大平均
由于这些废物中含有一定的钾元素，且有增加土壤透气性等作用，故无需处理，可直
接回田作肥料使用。
局部未完全燃烧的蔗渣碳化后的颗粒和除尘器除尘后产生的烟尘
混合于冲灰水、除尘水中
□是
□否，与何种废物合流
制表谢统琪审核第页共页
工作表2-9废物特性
工段名称制炼车间
洗布水
溶解于水
化学和物理特性简介（如有分析报告请附上）洗布水呈黄绿色，并伴有絮状浮物，洗布水中的主要
污染物为化学耗氧量，且浓度较高。
有害成分化学耗氧量〔COD〕
有害成分浓度（如有分析报告请附上）5000mg/L
有害成分浓度及废物所执行的环境标准/法规广东省地方标准?
水污染物排放限值?
〔DB44/26–2001〕
有害成分及废物所造成的问题
□连续
□不连续
类型□周期性周期时间
□偶尔发生（无规律）
4.产生量吨/年
5.排放量无排放
最大平均
将洗布水经沉淀后，上清液作压榨渗透水回用，泥汁重新送回至真空吸滤机循环。
洗涤真空吸滤机过滤介质中的污泥
COD溶解于洗布水中
□是
□否，与何种废物合流
制表谢统琪审核第页共页
工作表2-10企业历年原辅料和能源消耗表
主要原辅料和能源
单位
使用
部位
近三年年消耗量
近三年单位产品消耗量
备注
实耗
定额
制表审核第页共页
注：
备注栏中填写与国内外同类先进企业的比照情况
工作表2-11企业历年产品情况表
产品名称
生产车间
产品单位
近三年年产量
近三年年产值
占总产值比例
备注
制表审核第页共页
工作表2-12企业历年废物流情况表
类别
名称
近三年年排放量
近三年单位产品消耗量
备注
2022
2022
2021
排放
定额
2022
2022
2021
废
水
废水量〔万吨〕
制糖工艺废水
废
气
废气量
〔刀标立方米〕
11307
12126
12126
锅炉烟气
11307
12126
12126
固
废
总废渣量〔吨〕
72
75
78
有毒废渣
炉渣
72
75
78
垃圾
其
他
制表谢统琪审核第页共页
注：
〔1〕备注栏中填写与国内外同类先进企业的比照情况。
〔2〕其他栏中可填写物料流失情况。
工作表2-13企业废物产生原因分析表
主要废物产生源
原因分类
原辅材料和能源
技术
工艺
设备
过程
控制
产品
废物
特性
管理
员工
化学耗氧量量
√
废水
悬浮物
√
废水
氨氮
√
废水
二氧化硫
√
烟气
烟尘
√
烟气
氮氧化物
√
烟气
炉渣
√
固体
制表审核第页共页
工作表3-1审核重点资料收集名录
序号
内容
可否获得
〔是或否〕
获取方法
备注
1
平面布置图
是
资料室
借阅
2
组织机构图
是
资料室
借阅
3
工艺流程图
是
资料室
借阅
4
各单元操作工艺流程图
是
资料室
借阅
5
工艺设备流程图
是
资料室
借阅
6
输入物料汇总
是
资料室
借阅
参见工作表2-7
7
产品汇总
是
统计
借阅
参见工作表2-8
8
废物特性
是
统计
借阅
参见工作表2-9
9
历年原辅料和能源消耗表
是
统计
借阅
参见工作表2-10
10
历年产品情况表
是
统计
借阅
参见工作表2-11
11
历年废物流情况表
是
统计
借
升级会员 