超市食品采购制度.docx

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超市食品采购制度

食品采买制度

目的

1）便于连锁店所需商品的一致管理和采买，降低商品的采买成本，规范进、出货流程，做到人员合理分工与定位，经过标准化、简单化、专业化达到提升效益的目的

2）保证各连锁店的正常供应，保证采买商品的适应性和新鲜度并选择稳固、靠谱的供货渠道

3）联合市场与各门店的地区差别性以及季节变化等，制定采买计划并负责洽商商品进场、维系供应关系，争取厂商的最大化支持

4）认识花费新动向，合时引进新品，并与供应商申请特价商品的支持和有关的促销活动，制定DM促销商品

范围

采买、贮备、配送

1.1.1采买部功能、职责：

（1）商品购进工作推行一致管理，分级负责的方式，在运营总监的领导下，由采买部经理分级负责商品的采买。

（2）采供经理对进货的审批、管理、监察、协调工作，详细负责审批各采买人员的进货渠道、采买计划拟订和决定与经营有关的进货项目。

（3）采买部详细负责开发商品货源渠道，成立商品基地，组织商品的购进工作。

（4）采买部负责编制所负责品类的商品购进计划，经审批后详细负责计划的实行。

（5）采买部负责引进新商品，生产厂家及“总代理”、“总经销”的供货商，并组织落实购进环节的业务洽商。

（6）采买部要进行市场检查和进行市场展望剖析判断不一样季节和其余不一样时间段花费者的花费变化特点，并依据花费特点的变化，拟订合理采买计划使所采买商品逢迎花费者花费需求。

（7）采买部要不停关注市场上的新产品动向，实时引进热销新产品。

（8）对供货商产品进行评论剖析，根绝性价比低的产品进入商场。

（9）对采买商品进行把关，根绝产质量量没有保障的产品进入商场。

（10）依据采买商品的采买价和市场状况拟订商品的零售价和收益。

（11）每周监测采买商品和其余商品的销售状况，关于销售不好且供货商支持不够的给予供货商降级办理。

（12）关于滞销货产品和收益水平较低且不热销的商品给予下架办理

（13）对各分店的经营业绩负有连带责任，一定从各方面为分店供应辅助，帮助分店达成包含营业额、销售收益在内的各项任务。

（14）详细补货行为由各店负责，由采买部进行监察

1.1.2采买部主要事项：

（1）洽商商品进场并签订购销合同；

（2）洽商各门店的促销花费如地堆、端头、广告位招租等；

（3）认识花费新动向，合时引进新品，并与供应商申请特价商品的支持和有关的促销活动，制定DM促销商品；

（4）依据各门店上报的要货计划，查阅库存、制定合理采买订单开始备

货；

（5）依据各门店反应的市调信息，调整商品的价钱和拟订促销方案；

（6）对各门店要求退货的商品或大库上报邻近保质期商品，审查后实时和供应商协调理退、调、换货，对不可以调退的商品应立刻控制定货并拟订促销办理方案；

（7）组织大库的商品盘点，剖析库存过大的原由，并采纳相应的举措；

（8）对洽商的各项协议主要内容进行存案、归档，对新签署的地堆、端头协议的限时内容即时书面告之各门店做好商品陈设；

（9）落实门店大宗团购商品的交易、要货和让利工作；

（10）调整门店商品的经营品类和订货权限；

（11）按期接见各门店，指导商品的陈设，帮助门店调整商品构造。

1.1.3电脑录入员的工作职责

（1）保证录入数据的正确性与真切性；

（2）踊跃主动与各部门交流联系与协调，做到与各部门通畅工作；

（3）本着认真负责的态度实时达成领导交办的事项。

1.1.4电脑录入员的主要工作事项

（1）负责新进商品的信息录入；

（2）负责将采买订单分类交库房和门店并追踪采买订单的到货状况；

（3）每周依据连锁门店（市外）要货单，确认库存，打印要货单实时调拨，并对库存不足的进行归类，以便采买下单备货；

（4）对采买部签署的合同（地堆、端头协议等）备档后交财务存档，并追踪协议的执行状况；

（5）对采买部审批后的门店每档期特价商品进行调价或售价商品的价钱改动，并书面见告门店；

（6）整理、归类好各项票据以便备查。

1.1.5配送中心的工作职责与主要事项：

1、严格按收货程序接收供应商送货，包含码放程序、地区原则、贴码

程序、验货程序、验单程序等；

2、工作认真、仔细、诚实、有条理，保证所有的收货真切、正确、清

楚；

3、实时对查收的货物整理、码放，依据各门店要货单进行配送；

4、负责收货地区、库区的洁净、卫生、安全操作、消防等要切合企业

规定；

5、做好收货区的车辆次序、管理和外来人员的出入管理；

6、执行先退后收货的程序；

7、与供应商保持优秀的合作关系，为其供应份内的服务；

8、坚持月盘点制度；

9、成立商品保质期台帐，对邻近保质期或长久滞销、库存过大和孤品、

品项不好等列出清单，实时上报采买部；

10、将各门店送来的报损商品，检查退单票据能否与货物一致，能否有

领导署名，批量退货能否与采买部的指示相一致，而后一致执行报损程序进行报

损；

11、对退货商品分类、分地区进行整理，保证每一个供应商的退货所有

集中在一同清退；

12、负责维修商品的跟进工作；

13、负责各连锁门店的信息、票据的采集整理工作，于每天17时上交财

务进行登帐或将系统库存进行改正；

14、负责入库赠品的保存，即时通知采买部；

15、每天清晨和正午到采买部反应到货状况，并取走订单。

采买计划的拟订

1、商品购进应依据市场需求、季节变化，在市场调研展望剖析的基础上，

分级拟订商品购进计划。

2、采买部一个采买专员负责一个品类的商品采买，并拟订所负责品类的商

品季度、月份进货计划。

3、采供部经理对各采买专员采买计划进行汇总、调整、审查。

4、采供经理依据审查、汇总后的采买计划，向运营总监递交采买申请，申

请被同意后，向采买专员下达商品购进指令。

5、商品购进计划是采买的依照，一定贯彻“踊跃、安妥、实时、可行”的

原则，应拥有预示性、科学性和指导性。

6、商品购进计划准时间分为：

年度、半年、季度、月份、节日计划。

按类

别分为：

应季商品购进计划、暂时增补计划、专业会议订货计划以及展销、促销

活动商品贮备计划。

7、商品购进计划内容包含：

购进日期、供货单位、商品产地、商品名称、

规格、数目、单价、总金额和结算方式等。

8、采买人员要严格按采买计划进行实行，对超计划购进须实时向上司领导

论述原由，并经同意后执行，不然由此造成损失的，要追查当事人的经济责任。

采买原则

1．商品购进要按照一百商场的经营指导思想和商品定位的原则，切合市场

供求规律。

2．优化选择货源渠道的原则。

好中排好，优中选优，以商质量量为主要依

据。

3．坚持“多渠道，少环节”的原则。

力求组织“源泉”商品，在同一条件

下，“先厂家，后批发；先本市，后外埠；先代销，后经销”。

有条形码的商品

优先。

4．以“名、特、优、新、鲜”及老字号产品为主的原则。

贯彻“引名厂，

卖名品，创名店”的经营目标。

5．坚持“质价符合，真切合理，优良优价，物有所值”的价钱原则。

同价

商品，质优者优先；同质商品，价低者优先。

6．坚持“质量合格，构造合理，适销对路，合时适当”的原则。

做到不脱

销断档，无假、冒、伪、劣产品。

7．坚持“以销订进，以进促销，勤进快销，储藏保销”的原则。

8．贯彻“以经济效益为核心，着重与社会效益同样一”的原则。

采买流程

由总店一致规划同供应商的接洽、议价、商品的导入、商品的裁减以及POP促销等，商场所属各门店只负责商品的陈设以及内部库房的管理和销售工作，关于商品采买，各分店只有建议权，能够依据自己的实质状况向总部提出有关采买事宜。

1、自主采买

（1）认识商场当前产品状况剖析周边社区花费者需求，找到商场没有的空

白产品、或应季需求增加产品、或需代替产品做出采买计划

（2）向运营总监申请采买

（3）申请被同意后向有关采买人员下达采买指令，限时达成采买任务

2、被动采买

（1）商场经理向采买部提出采买申请。

（2）采买部做出采买计划

（3）向运营总监申请采买

（4）被同意后向有关采买人员下达采买指令，限时达成采买任务

收货管理制度

1、原则：

按单收货，认真盘点查收，要求供应商供应送货清单，查对

供价能否一致，应实时反响至采买部；

2、收货制度：

（1）库房划出收发货区，所有收货一定在收发货区进行，未经同意其余人禁止进入库房；

（2）所有收货一定凭有效票据进行收货，无效票据不行进行收货；

（3）收货要求：

A、验货时要进行抽样检查、开箱检查；B、检查项目：

条形码能否与订单符合，包装能否完好，保质期能否切合要求，礼物能否配送，有质量要求能否切合，对不切合要求的可拒收；

（4）认真盘点商品数目，按实收单填写有效票据，实收的数目不超出票据所列数据，有赠品的，要独自填写赠品单，并在有效票据上备注清楚，上报采买部后一致赐予分派；

（5）收货完成，两方在票据上署名确认，并注明收到货日期，绿联交对

方，红联自己留用，白联整理实时送交财务。

出货管理制度

1、原则：

先进先出

2、出货制度：

A、库房管理人员凭要货单等其余有效票据按单发货；B、

坚持先进先出的原则；C、配送或退货商品一定齐整堆放在收发区并就地确认；

D、驾驶员就地监察配送，对拼箱商品做好封箱序号，并在配送中心登记好票据

号和出车时间，到门店后两方验货，以门店实收数目为准，两方在要货单上署名

后，绿联给对方，红联库房保存，白联整理后由驾驶员带回交于配送经理查对分

店的收货状况。

库房的盘点制度

1、目的：

检查商品的实质库存与帐存数能否符合；

2、不按期盘点制度：

A、由财务部确立若干个要抽查的商品；B、由采

购部组织人员参加检查；C、库房要做好抽查商品的整理工作与票据整理工作；

D、库房保存员与抽查人员一同盘点要抽查的商品，填写盘点表；E、财务人员在

盘点表的基础上浮整未录入电脑的票据，数出抽查日的实质盘存数；F、财务部

把实质盘点与电脑帐存数进行比较，填写盘点差别剖析表报送采买部。

3、按期盘点制度：

A、每个月定于20日进行库房盘点，盘点时停止收货；

B、库房在盘点以前，把所有的残次商品上报采买部进行办理，把所有的票据整

理好上交财务部录入电脑；C、整理盘点商品，填写盘点表，盘点工作应在最短

的时间内达成，实时上交采买部；D、采买部组织人员进行库房抽查，抽查完成，

盘点表交给财务部，财务部进行实存数与电脑帐存数比较并填写差别表送交采买

部。

配送车辆管理制度

1、原则：

保证运输安全，商品实时配送到位；

2、车辆管理及运输制度

（1）所有车辆一定严格恪守企业企业《车辆暂行管理条例》；

（2）配送到门店商品，驾驶员要与库房盘点好件数，运输途中要保证商品安全，送到门店后，共同门店收货员查收确认；

（3）采集各门店的各项票据，实时上交配送中心，对异样状况实时反应到采买部，

门店直配单直接上交财务；

（4）驾驶员一定听从上司领导的安排，除配送之余，有义务辅助库房做好有关工作；

（5）配送中心在出车前应通告采买部，驾驶员在货物送到分店验货后应实时返回配货中心报到。

1.10罚则

1、目的：

自觉自发恪守企业各项规章制度；

2、罚则：

（1）保存员违犯上述规定的，没有造成损失者赐予10～20元的罚款；对造成损失的除按售价赐予补偿外，另赐予50元以上的罚款；

（2）入库人员应洁身自好，如有奸守自窃的一经查实，开除并移交司法机关；

（3）因玩忽职责造成企业损失的部分应肩负补偿责任，例：

不实时反应库房存在的隐患，造成库房失火、漏水、被偷等；

（4）驾驶员在运输过程中，因工作失误，造成商品在运输中损坏，驾驶

员应肩负有关责任；

（5）配送时一定整车配送，要有成本节俭意识。