工程项目检查表.docx

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工程项目检查表

中铁四局集团项目精细化管理手册（试行）

（鲁编写部分）

第二章安全管理

第二章安全管理

第三条安全管理流程

1、识别、评价危险源，建立危险源清单和重大危险源清单（施工过程中，应在危险源现场，设置危险源告知牌）

针对重大危险源，编制专项安全方案和应急救援预案（施工过程中，应对应急预案进行演练和完善）；针对一般危险源，编制安全保证措施（纳入施工组织设计中）

对操作人员进行安全教育和岗前安全培训

施工过程中，随着施工进展，配备安全设施并组织验收，如安全防护设施、施工用电设备、消防设施等，为作业人员发放安全防护用品

对操作人员进行技术交底的同时进行安全技术交底

按照安全质量管理组织设计，进行日常安全检查和定期安全检查，督促问题整改，验证整改效果

定期召开安全专题会议，分析研究解决重要安全问题

对安全工作进行总结，提出改进意见和下步工作思路，填写各项安全工作资料和报表。

第五条安全教育和培训

（一）职责

1、项目综合办公室是安全教育培训的主责部门，制定安全教育培训计划，并按计划组织培训和考核。

2、项目部综合办公室可采取多层次、多渠道和多种形式开展安全教育，通过举办讲座、黑板报、宣传栏、放映音像制品等方式宣传安全生产。

3、项目安质部制定安全教育培训制度，协助综合办公室，提出全员安全教育培训计划，并提供安全教育培训的业务支持。

4、项目安质部负责组织全体员工学习贯彻国家、行业主管部门、属地政府和上级单位有关安全生产的文件精神。

5、项目工程技术部门负责安全技术交底具体实施。

6、项目物机部门负责做好物资、设备相关安全知识的培训教育。

7、项目部其他部门协助做好涉及本部门管理范围内的安全教育培训工作。

（二）流程：

1、项目部综合办公室根据项目特点，制定教育培训计划，项目“三类人员”、特种作业人员培训计划由项目部提报，由公司、局组织实施。

2、项目部综合办公室按计划组织相关部门编写整理培训教材、组织实施教育培训，并如实记录安全生产教育和培训情况。

3、安质部结合安全生产月活动、11.15安全警示教育等活动组织开展安全生产法律法规、安全知识、事故典型案例等培训教育活动，贯彻落实国家、地方、行业主管部门、股份公司、局、公司有关安全生产的文件规定和要求等。

4、工程技术部制定安全方案及技术交底书，项目总工组织召开项目部经理部相关人员进行安全技术交底会，使参与施工管理人员、作业人员，对方案及交底内容有进一步的了解，掌握各作业项目的安全技术保证措施、安全技术操作规程和注意事项等，被交底人员确认无误后，双方共同签字确认，并登记备案。

5、安质部通过日常检查和专项检查对其安全教育培训情况进行考核，查找存在问题，提出改进措施，实现安全培训教育工作持续改进。

（三）安全教育要求

1、管理层员工须重点掌握国家有关安全生产方针、政策、法律、法规、标准规范以及本企业安全生产管理制度，提高安全管理水平。

2、员工新进场或待岗、转岗重新上岗前，必须进行公司、项目部和班组三级安全教育。

教育内容包括安全生产法律、法规、标准，安全规章制度、严禁事项等。

3、安全教育应覆盖项目部全体员工，必要时项目部要创造条件将安全教育扩展到家属和周边村民等相关方。

4、项目部综合办须建立安全生产教育和培训档案，相关部门如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况；未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

5、项目部安质部针对施工生产各个过程的特点，及时进行适时性安全培训教育，如停工后复工前、季节气候变化、节假日、全国性会议前后等特殊时段，要组织进行针对性安全教育。

6、安全生产宣传教育形式应多种多样，可通过举办安全生产培训班、讲座、宣传栏。

安全标志和标语口号、放映安全警示音像制品。

（四）安全培训要求

1、岗位培训内容应包含国家、地方、行业主管部门的有关法律法规标准，企业管理规章制度、岗位安全技术要求和操作规程等应知应会内容。

2、项目全体员工（含外协队伍员工）要了解本岗位工作安全要求，掌握本岗位保障安全的工作技能，实现项目安全体系正常运行。

3、项目负责人、专职安全管理人员必须按照国家有关规定经专门的安全培训，并分别取得相应资格，方可从事本岗位工作。

4、项目综合办要组织特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的岗位培训，取得相应资格证书，方可上岗作业；采用新技术、新工艺、新设备施工和调换工作岗位时，须对操作人员进行新技术、新岗位的安全教育。

5、项目工程技术部门对工艺复杂、难度大的工程，所涉及到的新工艺、新方法要组织有关技术人员、安质人员、作业人员培训；必要时现场进行全面的安全技术交底，要求全体相关人员能明白工作程序、方法和安全要求。

6、项目部安质部、工程技术部、物机部、办公室、实验室应当如实告知从业人员作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施；教育从业人员按照使用规则正确佩戴安全防护用品，使用应急安全器材。

第十条安全检查

（一）职责

1、项目（副）经理负责组织并带队进行项目月度综合检查，由工程、安质、物机、工经、办公、试验等部室派员参加；各部室根据职责划分，分别进行业务检查。

2、项目（副）经理负责组织响应和配合建设单位、地方政府和上级主管部门组织的安全执法检查，工程部、安质部、物机部、工经部、办公室、实验室等相关部室派员参加，并针对检查中发现的问题落实整改，并将整改情况报送有关单位和部门。

3、项目（副）经理负责组织季节性（冬季、暑期、汛期等）安全检查，安质部、工程部、物机部、工经部、实验室、办公室等相关部室派员参加，发现问题，做好记录，并落实整改。

4、安质部负责组织项目日常安全检查，安全管理人员要定期（一般每周）对施工现场进行安全检查，对发现的安全问题和隐患要提出整改要求；工程技术人员应根据工序进展情况，对专项安全技术方案、安全技术措施交底的落实情况进行检查；生产施工班组每天应由班组长组织班前、班中、班后的岗位安全检查；群众安全监督员应坚持日常安全检查。

5、物机部负责组织物资设备安全进行检查，对塔吊、龙门吊、制运架设备等特种设备验收检查工作；工程部负责组织对脚手架、模板支架、连续梁挂篮等设施的验收检查工作，必须进行安装过程检查和验收检查。

（二）流程：

1、检查须制定计划，组织抽调人员，确定检查内容和检查方式。

2、安全检查组对项目经理部的管理制度、措施和方案以及施工作业现场执行和落实情况进行综合检查，针对检查发现的问题，对发现的安全质量环保问题和隐患提出整改措施、整改责任人，整改时间等要求。

3、安质部根据检查过程，起草检查通报或整改通知书，项目经理审核签发、下达。

4、被检查作业班组依据检查通报或整改通知书要求落实整改；整改合格后报生产副经理或安质部。

5、安质部对作业班组整改情况进行验证；验证合格后，问题闭合，验证不合格，继续要求整改。

（三）检查要求：

1、检查须制定检查计划，明确检查人员，并充分准备；检查应突出重点，对隧道深基坑开挖、火工品、特种设备管理、铁路营业线施工、高处作业等高风险项目和工序须重点检查。

2、检查应覆盖施工现场所有涉及安全方面的内容，包括作业人员（含协作队伍）的安全管理、持证情况；机械设备、设施的安全状态；现场安全防护；危险物品、消防设施合规性，劳保用品的发放和使用；各项安全技术交底的落实和安全技术规程、规章制度的执行情况。

3、对现场能立即整改的问题，检查人员应监督作业人员立即整改；对于不能立即整改安全问题和隐患，检查人员须提出整改要求，下发安全整改通知书，或形成书面通报，依据“五定”（定整改责任人、定整改完成时间、定整改措施、定整改资金、定整改验收人）原则，督促整改。

4、检查要有书面记录，有参加人员签名；检查发现的问题必要时可附有照片，并保留签收记录。

整改完成后要进行验证，验证要有记录，必要时应附有整改前后比对照片。

检查记录必须签字齐全，建立台帐，妥善保存。

5、检查中如发现重大隐患危及安全时，检查人员有权采取果断措施，下达隐患通知书，下令停工，直到消除隐患，解除危险，同时应立即报告项目经理。

附表40：

安全检查记录（1403）

附表41：

安全检查整改记录（1404）

附表41：

隐患通知书表格（1405）

安全质量检查记录

项目名称

（含班组）

项

目

概

况

工程名称

按照检查项目部位实际填写，一般为单位工程、分部或分项工程名称

检

查

发

现

的

问

题

及

整

改

要

求

对现场发现的问题应黏贴照片证据、此栏可另增附页说明。

1、

2、

3

被检查人

签字

年月日

检查部门

检查人员

签字

年月日

注：

本表一式3份，整改单位、复查单位、检查单位各1份，验证存

附表41：

安全检查整改通知（1404）

项目名称

（含班组）

工程名称

按照检查项目部位实际填写，一般为单位工程、分部或分项工程名称

检查部门

填写检查部门、检查人员职务

检

查

发

现

的

问

题

及

整

改

要

求

检查人签字：

接受人签字：

日期：

日期：

整

改

情

况

记

录

对整改的问题描述闭合过程，黏贴整改前、后对比照片、此栏可另增附页、说明

1、

2、

3、

4、

整改负责人

签字年月日

验证人

签字年月日

注：

本表一式3份，整改单位、复查单位、检查单位各1份，验证存档。

附表42：

中铁四局安全隐患整改通知书（1405）

施工单位：

安字（）第_____号

项目名称：

经检查发现存在严重隐患，必须停止施工，按规定期限解决。

以上问题限于　年月日前整改完毕并书面回复。

__________________________________________________________________________

签发：

检查人：

接收人：

检查日期：

日期：

整改情况：

验证人：

日期：