万平方米花岗岩板材项目可行性研究报告Word文件下载.docx
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9.1编制依据
9.2职业危害因素分析及防范措施
9.3消防
第10章工厂组织和劳动定员
10.1组织机构
10.2生产班制及定员
第11章项目实施进度
11.1建设工期
11.2项目实施进度表19
第12章项目招标
12.1项目招标范围
12.2项目招标范围及招标的组织形式
第13章投资估算及资金筹措
13.1投资估算依据
13.2项目投入总资金
13.3建设投资投资估算
13.4流动资金估算
13.5融资方案
第14章财务评价
14.1财务评价依据、基础数据与参数选取
14.2销售收入估算
14.3成本费用估算
14.4财务评价指标
14.5不确定性分析
14.6财务评价结论24
第15章研究结论与建议
15.1推荐方案总体描述
15.2结论及建议
附件：
附件一：
厂区平面规划图
附件二：
经济评价附表
附件三：
厂区建设效果图
附件四：
企业法人营业执照
总论
项目背景
项目名称
项
目
名
称：
性
质：
新建
可
研编
制单
位：
项目承担单位概况
项目建设单位：
瓜州闽源石业有限公司
法人代表：
范宏雄
项目建设地点：
酒泉市瓜州县柳园镇
瓜州闽源石业有限公司地处酒泉市柳园镇，是一家生产新型石材料的民营企业，成立与二O—
O年十一月一日，主要经营花岗石收购、生产、加工、销售等。
承担可行性研究工作的单位和法人代表
武威新一工程咨询有限公司承担项目可行性研究工作，武威新一工程咨询有限公司具有多年开
展工程咨询工作的经验和实力，技术力量较强，咨询资质编号工咨乙
可研报告编制依据及范围
可研报告编制依据
《中华人民共和国水污染防治法》（1996）;
《中华人民共和国节约能源法》（1997）;
《中华人民共和国固体废弃物污染防治法》（2004）;
《中华人民共和国清洁生产促进法》（2002）;
国家计委发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）及现行财税制度；
甘肃省实施《关于基本建设投资和技术改造工程项目可行性研究报告增列节能篇（章）的暂行规定》的办法。
《投资项目可行性研究指南》国家发展计划委员会，计办投资]2002]15号；
《国民经济和社会发展第十二个五年发展规划》；
《国家鼓励的资源综合利用认定管理办法》发改环资〔2006〕1864号；
项目区社经、气象、水文、地质等基础资料，设备初步询价资料等；
其他相关的规范、规程及强制性条文；
根据建设单位提供的资料和委托书。
可行性研究范围
本可行性研究报告对瓜州县柳园石材工业园区综合开发项目从建设规模、资源条件、市场及销
售、产品方案、生产工艺技术、设备、土建及公用工程设计方案、技术经济等方面进行全面的分析研究、论证和评价。
项目提岀的理由与过程
天然石材具有质感好、外观庄重、机械及物理化学性能良好（如耐压、耐磨及耐腐蚀）等优
点，自古以来就是一种优良的建筑材料。
在古代，石材的加工完全靠手工操作完成，直到19世纪,
欧洲才岀现了第一台用于加工石材的机械，这给石材加工行业带来了一场革命，从此石材开始得到大
量应用，逐步成为广泛使用的高档建筑装饰材料。
目前市场上常见的石材主要有大理石、花岗岩、水磨石、合成石四种，其中，大理石中又以汉白玉为上品；
花岗岩比大理石坚硬；
水磨石是以水泥、混凝土等原料锻压而成；
合成石是以天然石的碎石为原料，加上粘合剂等经加压、抛光而成。
水磨石和合成石由于是人工制成，所以强度没有天然石材高。
近二三十年来，全球石材工业发展迅速，石材产量和贸易额年均增速分别达到7.3%和9.2%,整个石材行业的发展明显快于全球经济的发展。
在新中国成立以前，中国没有形成石材工业，新中国
成立后，我国的石材工业才开始起步。
经过近20年的努力，我国已建成初步现代化的石材工业体系，
形成了山东莱州石材工贸基地、广东云浮石材贸基地和深圳石材工贸基地、福建厦门石材工贸基地、广西岑溪石材工贸基地、新疆石材工贸基地、北京板石工贸基地、陕西紫阳板石工贸基地、河北曲阳石雕工贸基地、内蒙古巴队、山西、河北黑花岗石工贸基地等数十个石材工贸基地，成为亚洲最大的石加工贸易中心。
我国石材的生产目前主要分布在南部的福建省、广东省和东部的山东省，其中福建省与山东省
为原料加工生产大省，而广东主要从事进口石材的加工，上述三省占了中国石材生产85%的产量。
随着西部大开发的深入推进，西部石材市场显岀了广阔的发展前景，西部地区正在成为我国石材生产
和消费新的增长点。
酒泉市矿藏资源得天独厚。
市内地质构造形态独特，矿藏种类多，已探明有5个较大的成矿带，共有矿产地487处，矿种48种。
金属矿藏有金、银、铜、铁、铅、锌、锰、钨、铬等，位于肃北县的塔尔沟钨矿储量居全国第二，大道尔吉铬铁矿储量居全国第三，黄金开采量居甘肃省首位。
非金属
矿藏有石油、石棉、菱镁、萤石、芒硝、煤炭、大理石、花岗岩等，石棉储量居全国第三，菱镁储量居全省第一；
瓜州矿产资源丰富，已探明金、银、铜、铁、铝、铅、锌、花岗岩、大理石等40余种
矿产品，地质储量2813万吨，其中铅16万吨，锌8万吨，铁矿2000万吨，黄金储量和产量曾经居全国第六位，是甘肃省重点产金区。
花岗岩分布较广，储量超过15亿立方米，并以品种多、色泽好、
块度大、石质硬、岀材率高而闻名全国；
经地质勘查，柳园境内花岗岩和大理石储量分别达10亿立
方米和6亿立方米。
项目概况
拟建地点
本项目拟建于甘肃省酒泉市瓜州县柳园镇。
建设规模与目标
建成年产30万平方米花岗岩板材生产线，配套建成年产9000立方米花岗岩石材荒料基地。
主要建设条件
瓜州县花岗岩资源储量丰富，品质优良，发展前景广阔，原料来源可靠、广泛；
项目区供电、
供水设施齐全，满足项目的建设。
项目投入总资金及效益情况
项目投入总资金1219.52万元，其中固定资产投资1140.55万元，流动资金78.97万元。
项目建设总投资1219.52万元,全部为企业自筹。
项目建成后，年可实现销售收入1500万元（正常年），税金78.6万元（正常年），利润325.55
万元。
主要经济技术指标
项目主要技术经济指标汇总表
序号
指标名称
单位
指标
备注
1
建设规模
1.1
花岗岩板材
mi/年
30万
1.2
花岗石荒料
mJ/年
9000
2
项目投入总资金
万元
1219.52
2.1
固定资产投资
1140.55
2.2
流动资金
78.97
3
项目新建用地面积
亩
40
4
新建构建筑物面积
~2~m
1500
4.1
道路面积
1280
5
项目投资强度
万元/亩
30.488
6
建筑系数
%
35.17
7
容积率
0.57
8
全年有效生产天数
d
240
9
全厂定员
人
30
9.1
其中：
生产工人
25
9.2
管理技术人员
10
主要原料、动力消耗定额
10.1
花岗岩石料
m/年
10.2
金刚切片
个/年
9600
10.3
包装纸箱
4.8X104
10.4
新鲜水
10.5
电
kWh/年
2.4X106
11
运输量
t/年
3.44X106
11.1
运进
1.88X106
11.2
运出
12
设备新建装机容量
KW
8000
13
总成本费用
987.37
13.1
经营成本费用
887.61
14
年销售收入
15
年实现税金
78.6
15.1
利润总额
434.1
15.2
销售税金及附加
16
年所得税
108.5
17
年税后利润
325.5
18
投资利润率
35.09
19
投资利税率
38.90
20
投资回收期
20.1
静态投资回收期
年
4.11
20.2
动态投资回收期
4.67
21
项目内部收益率
32.07
22
财务净现值
1690.12
结论与建议
（1）本项目符合当前国家关于资源综合利用及环境管理的有关法规及制度。
（2）本项目建设指导思想明确，规模与现有工厂匹配，厂区布置合理，具有较好的经济效益。
（3）本项目采用的技术方案可靠，符合项目实际需要，而且整个生产过程为物理加工过程，不涉及化学反应，基本无三废产生。
（4）本项目采用先进的生产工艺、技术和生产设备，充分考虑污染物的回收利用，基本无外排污染物，项目属于清洁生产项目。
（5）本项目财务内部收益率高于行业基准收益率，具有一定的抗风险能力及赢利能力。
经可行性分析评价，项目建设方案可行、经济合理，经济效益显着，建议尽快立项建设。
市场分析预测
市场调查
产品概述
天然石材是指从天然岩体中开采岀来的，并经加工成块状或板状材料的总称。
建筑装饰用的
天然石材主要有花岗石和大理石两大种。
作为一种高级装饰材料，天然石材主要用于装饰等级要求高
的工程中，其特性主要有：
1.耐火性
花岗石达到600C时才会开裂，耐火性较好。
2•膨胀及收缩
石材也是热胀冷缩，但若受热后再冷却，其收缩不能回复至原来体积，而必保留一部份成为永
久性膨胀。
花岗石质地坚硬，膨胀及收缩率均小与一般石材。
3.耐冻性
到摄氏零下20C时，发生冻结，孔隙内水份膨胀比原有体积大1/10，岩石若不能抵抗此种
膨胀所发生之力，便会岀现破坏现象。
一般若吸水率小于0.5%，就不考虑其抗冻性能。
花岗石吸
水率不足O.5%，抗冻性良好。
4•抗压强度
石材的抗压强度会因矿物成份、结晶粗细、胶结物质的均匀性、荷重面积、荷重作用与解理所成角度等因素，而有所不同。
若其他条件相同，通常结晶颗粒细小而彼此粘结一起的致密材料，具有较高强度。
致密的花岗岩在干燥及饱和水份后，抗压强度并无差异（吸水率极低），较一般石材和合成
石强度更高。
市场分析
我国石材的生产目前主要分布在南部的福建省、广东省和东部的山东省三个石材生产大省，其
中福建与山东为原料与加工生产大省，而广东主要从事进口石材的加工，上述三省占了中国石材生产
85%的产量，主要是大理石、花岗石产品。
我国石材的消费主要分为3大部分，即建筑的内外装饰用
板材，这是石材使用最大的一部分；
其次是建筑用石，包栝园林、工程用石：
再就是石雕刻、石艺术品、墓碑石产品等。
伴随着人民生活水平的不断提高，石材早已走进平常百姓家，广泛应用于地面铺装、橱柜和家具的台面装饰，更以其天然、健康和高雅，成为国内装饰材料增长最快的品种之一。
在中央扩大内需和提高城乡居民收入的利好政策指引下，我国人均石材消耗量将有望大幅提高，成为行
业新的利润增长点，石材需求大幅增长也将带动石材行业进入石材品牌消费时代，给石材加工业带来
较大的市场空间。
花岗石属高硬度石材，其摩氏（Mohs）硬度在6左右，是目前使用范围最广和使用量最大的天然饰面，其中应用最为广泛和交易数量最大的是花岗岩板材。
该项目地处西部地区，依托丰
富而质优的花岗岩资源，采用先进加工工艺，引进知名品牌，具有明显的品质、成本和区位优势，市场竞争力较强。
产品价格
目前国内同类花岗岩板材价格维持在35――68元/m2左右，预计未来天然板材仍受原料、市
场供需的影响，价格将呈现稳中有降的态势，该项目按35元/m左右的水平。
目标市场
随着人民生活水平的不断提高，西部石材市场也快速扩张，特别是靠近我国西部地区的中亚各
国、蒙古国等石材消费正在迅速增长。
由于花岗岩板材受制于远距离运输的成本因素，本项目目标市
场主要集中在省内以及周边地区和邻近国家，如新疆、宁夏、内蒙古、青海以及蒙古国、中亚各国等。
厂址选择
厂址所在位置现状
地点与地理位置
该项目选址在甘肃省酒泉市瓜州县柳园镇。
土地权属类别及占地面积
该项目加工厂拟占地面积40亩。
建设条件
地形、地貌、地震情况
项目拟选厂区地势平坦、开阔，地质稳定性较好，大地构造简单，适宜建厂。
工程地质与水文地质
该场地土类型为中软场地土，建筑场地类别为II类。
场址地下水类型为潜水型，以第四系地层孔隙水、基岩裂隙水为主。
地下水的矿化度0.22g
/L，pH值介于7.3〜8.24之间，对混凝土无腐蚀性，对钢筋混凝土结构中的钢筋无腐蚀性，对钢结构有微弱腐蚀性。
气候条件
项目所在地的瓜州县柳园镇属极端干旱荒漠地区，全年日照总时数3360小时，大于等于10C
的积温3661.5C,年均气温8.8°
C，平均日较差16.1C,年较差35.3°
C，极端最高气温42.8C,极端最低气温.29.1C；
年均降水量45.7mm年蒸发量3140.6mm年相对湿度39—41%，无霜期138—146天。
交通运输条件
瓜州交通网络四通八达、通讯信息畅通无阻。
兰新铁路、敦煌铁路横贯南北，国道312,省道
313、215线及嘉安、安敦高等级公路纵横交错，瓜星高速、兰新铁路客运第二双线相继开工建设，交通十分便捷；
自古以来，就是东进西出的交通枢纽，是古丝绸之路上的重要商贾重镇。
柳园镇地处河西走廊西端，是典型的因交通而兴起的城镇，素有“西部旱码头，，之称，曾是铁路物资进入新疆、
青海、西藏三省区的中转基地，也是兰新铁路线和国道线上的重要站点，交通非常使便利。
公用设施社会依托条件
项目拟选厂址紧邻镇政府所在地，学校、医院、娱乐等社会公用设施可全部依托现有社会公用设施，不需新建投资，公用设施社会依托条件很好，不需新建投资。
环境保护条件
项目拟选厂区内无森林、公园、名胜古迹、风景旅游区和重要建筑等，尚未发现地下、地上文物，环保条件较好，不会对周围环境有大的影响。
施工条件
瓜州县施工队伍较多，施工技术和机械设备先进，对当地工程地质情况熟悉；
大型施工设备可直接运至施工区；
当地即产砖瓦、石料，水泥、钢筋等建材市场供应充足，因此该项目具有良好的施工条件。
项目区社会经济条件
瓜州县，原名安西县。
2006年8月，经国务院批准更名。
东连中国石油城玉门，西接国际旅游名城敦煌，南北与肃北蒙古族自治县毗连，西北与新疆哈密市接壤。
现辖7乡5镇，总人口11.91
万，总面积2.41万平方公里。
2009年，瓜州县域经济综合实力明显增强，生产总值达到34.42亿元,
全社会固定资产投资达到158亿元；
财政收入达28000万元；
社会消费品零售总额达到10.25亿元；
城镇居民人均可支配收入达到16180元；
老乡镇农民人均收入达到7519元，年均增长11.1%;
移民
乡农民人均纯收入达到967元，较上年同期增长33%。
项目所在地柳园镇经济概况柳园镇位于甘肃省西端，东迎嘉峪雄关，西通新疆哈密，南与旅游
名城敦煌相接，北与肃北马鬃山相连。
现辖五个社区居委会，各类驻柳单位176个；
是连接甘、青、
新、藏四省区的陆路交通枢纽，兰新铁路线途经柳园的旅客列车达13对26列，通行于临近县市的岀
租车百余辆，年客流量达160万人次以上，年货物吞吐量达400万吨，素有“旱码头”之称。
2009
年底社会消费总额达到1.06亿元，各类税收达到1700万元，镇级财政收入达到552万元，居民人均
可支配收入达到9800元。
柳园镇的发展日新月异，经济社会发展取得了令人瞩目的成就，发展步伐明显加快，成为亚欧大陆桥上璀璨的明珠。
工艺技术和设备方案工艺技术
花岗石摩氏（Mohs）硬度达到6,硬度较高，加工难度较大。
该项目采用国内成熟工艺，具体加工方法有：
锯割加工、研磨抛光、切断加工、凿切加工、烧毛加工、辅助加工及检验修补。
锯割加工
锯割加工是用锯石机将花岗石荒料锯割成毛板（一般厚度为20mm或10mm）,或条状、块状等形
状的半成品。
该工序属粗加工工序，对荒料的板材率、板材质量、企业的经济效益有重大影响。
锯割加工中主要的加工设备是花岗石专用的框架式大型自动加砂砂锯、多刀片双向切机、多刀
片电脑控制花岗石切机和花岗石圆盘锯石机等。
研磨抛光
研磨抛光的目的是将锯好的毛板进一步加工，使其厚度、平整度、光泽度达到要求。
该工序首先需要粗磨校平，然后逐步经过半细磨、细磨、精磨及抛光，把花岗岩的颜色纹理完全展示岀来。
主要的加工设备是：
自动多头连续研磨机、金刚石校平机、桥式磨机、圆盘磨机、逆转式粗磨机、手扶磨机。
切断加工
切断加工是用切机将毛板或抛光板按所需规格尺寸进行定形切割加工。
主要的加工设备是纵向多锯片切机、横向切机、桥式切机、悬臂式切机、手摇切机等。
凿切加工
凿切加工是传统的加工方法，通过楔裂、凿打、劈剁、整修、打磨等办法将毛胚加工成所需产品，其表面可以是菠萝面、龙眼面、荔枝面、自然面、蘑菇面、拉沟面等等。
凿切加主要是使用手工加工，像是锤、剁斧、錾子、凿子等，不过有些加工过程可以使用机器加工完成，主要设备是劈石机、刨石机、自动锤凿机、自动喷砂机等。
烧毛加工
烧毛加工又称火烧加工、喷烧加工，是利用组成花岗石的不同矿物颗粒热胀系数的差异，用火
焰喷烧使其表面部分颗粒热胀破裂脱落，形成起伏有序的粗面纹饰。
这种粗面花岗石板材非常适合于
湿滑场所的地面装饰和户外的墙面装饰。
主要设备是花岗石自动烧毛机。
辅助加工
辅助加工是将已切齐、磨光的石材按需要磨边、倒角、开孔洞、钻眼、铣槽、铣边等。
主要的加工设备有自动磨边倒角机、仿形铣机、薄壁钻孔机、手持金刚石圆锯、手持磨光抛光机等。
检验修补
天然花岗石难免有裂缝、孔洞等瑕疵，而且在加工过程也难免会有一些磕碰，岀现一些小缺陷。
所以在加工完成后所有的花岗岩板材都需要检验，首先要通过清洗，然后是吹干检验，合格品包装入
库，而不合格产品则应先挑出来。
在符合定单要求的情况下，对于一些缺陷不严重花岗岩制品可以进
行修补，即进行粘接、修补，从而减少废品率。
检验修补通常是手。
工作业，不过一些先进的加工生产线上则会采用自动连续吹洗修补风干机。
工艺流程
花岗石板材类制品的加工主要有四种：
规格板生产线、薄板生产线、粗面装饰板生产线和异型板生产线。
花岗石规格板加工工艺流程
使用起重机将荒料装上荒料车，由摆渡车送至框架式砂锯工作位置锯割成毛板，再送往研磨、抛光、切断等工序加工成光板，最后经检验包装入库。
工艺流程
荒料吊装T锯割T冲洗检验T粗磨T细磨T精磨T抛光T切断修补T检验包装
花岗石薄板加工工艺流程
花岗石薄板加工基本是用是自动加工流水线完成的，工序基本和规格板的加工一样，其各工序
之间由滚道、卸料机、翻板机相连。
荒料吊装I锯割成薄板I截头I研磨抛光I切断I磨边、倒角、铣槽修补、清洗、干燥I检验包装
花岗石粗面装饰板加工工艺流程
将花岗石半成品毛板通过滚道送自动凿毛机（按所需花纹粗细选定刀头），刀头按预定的轨迹凿
岀各种所需要的粗饰花纹。
若需烧毛板，则将毛板送自动烧毛机加工。
半成品毛板I凿毛或烧毛I切断I检验包装异形板加工工艺流程
按用户对花岗石板材形状、规格的特殊要求，设计制岀模板，如圆形、椭圆形桌面，椭圆孔卫
生间台板、花窗棱等，再用仿型铣机按模板形状（或微机预置程序）在半成品板材上加工岀所需形状。
半成品板材I切边I异形铣切I钻孔I磨边倒角I检验包装主要工艺设备选择
花岗岩板材生产线由设备供应商成套供应，包括金刚珠绳锯机、双面锯、凿岩设备等矿山开采设备，红外线自动桥式切石机、自动磨机等加工设备，以及装载机、挖掘机、龙门吊、行车、铲车等其他辅助设施。
原材料、燃料和公用工程供应原材料用量及供应
本项目所需主要原料主要为花岗石荒料，年约需9000m3，由项目配套的采石场提供；
油料、润
滑剂、粘结剂等加工辅料约需6.21吨，均为常用物资，国内供应充足，可就近购进；
纸箱、木箱等
包装物在市内就近购入。
公用工程用量及供应
序
号
名称
单位
小时最大用量
年用量
供应来源
m
5.3
1333.33
公用管网
循环水
10.6
2666.00
度
400
1000000
电力公司
总图布置
平面布置
总平面布置原则
总平面布置在总体规划的基础上，根据其拟建生产装置的性质、规模、工艺流程、交通运输、环境保护以及防火、卫生、施工、检修及发展等要求，结合场地自然条件，联合集中、紧凑合理的进行布置。
总平面布置方案
加工厂按照生产生活分离和符合物料流向的原则布置，原料堆放和成品库棚布置在厂区南侧，加工车间按产品分类依次布置在厂区北侧和西侧，生活办公区布置在厂区东侧。
竖向布置
厂区竖向采用平坡式布置。
雨水经厂区暗管排至厂外汇入市政管网。
工厂运输
货物运输量及运输方式的确定
本项目新建全年运输总量为3.44X
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