产品质量先期策划控制程序03.docx
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产品质量先期策划控制程序03
1.目的
制定确保产品满足顾客所需的步骤，促进与所涉及的每一个人的联系，以确保所要求的步骤能按时完成，并引导资源、预防缺陷、降低成本、持续不断地改进，以最低成本及时提供优质产品使顾客满意。
2.适用范围
适用于客户对产品质量先期策划的需求。
3．引用文件
ISO/TS16949：
2002《质量管理体系－汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001：
2000的特殊要求》
4.术语
4.1APQP：
产品质量先期策划的英文简称。
4.2特殊特性：
指由顾客指定的产品和过程特性，包括显著影响政府法规安全特性、影响客户满意的产品和过程特性，和由本公司通过产品和过程的了解选出的特性。
4.3多方论证：
指一组人为完成一项任务或活动而被咨询的活动，并结合所有相关知识和技能集中考虑和决策的过程。
4.4工艺装备：
用于生产制造过程中的所有设备（施），包括设备、模具、夹具、检具、工位器具、工具、量具。
5.职责
5.1销售部与技术开发部负责收集产品、市场及顾客的相关要求和信息。
5.2技术开发部负责编制各种清单、计划、工艺文件及流程设计。
5.3财务部负责此过程中的产品成本核算。
5.4质量部负责过程中的测量系统分析及质量控制。
5.5生产装备部负责工装开发及生产组织。
5.6采购部负责外协、外购开发及供应商的评审。
6.工作程序描述
责任部门
工作内容
输出
6.1产品策划
6.1.1新产品要求的确定及可行性评审
技术开发部/销售部
6.1.1.1收集产品报价信息（报价单、样品等）或市场需求信息。
市场营销报告
技术开发部
6.1.1.2编制初始材料清单。
初始零（合）件材料清单
技术开发部
6.1.1.3编制初始过程流程图
初始过程流程图
技术开发部/销售部
6.1.1.4进行新产品可行性分析（适用时）
可行性分析报告
管理层/技术开发部
6.1.1.5由管理层进行新产品可行性评审并由技术开发部出据可行性评审报告
评审报告
销售部
6.1.1.6进行产品报价（需要时）
销售部
6.1.1.7与客户签订开发协议（需要时）
开发协议
6.1.2策划和准备过程
技术开发部
6.1.2.1成立项目小组，确定小组组长及人员职责
新产品开发计划书
销售部/技术开发部
6.1.2.2收集客户输入（图纸、规范、样件）及公司需了解的其它要求
客户要求确认表
项目小组
6.1.2.3编制设计开发任务书（产品性能和功能、质量、成本、进度等要求）
设计开发任务书
综合管理部
6.1.2.4与项目成员签订保密协议
保密协议
各部门
6.1.2.5评审设计开发任务书
评审报告
项目组长
6.1.2.6编制项目进度计划
工程项目计划书
综合管理部
6.1.2.7人员配置
培训需求计划
项目小组
6.1.2.8收集历史的质量和保修记录
同类产品历史的保修和质量记录清单
项目小组
6.1.2.9收集同类产品的产品和过程设计开发资料
信息员/项目小组
6.1.2.10新材料、新工艺和新技术研究（适用时）
技术开发部
6.1.2.11产品可靠性研究（适用时）
产品可靠性研究报告
项目小组
6.1.2.12编制初始产品特殊特性表
特殊特性清单
项目小组
6.1.2.13编制产品保证计划
产品保证计划
项目组长
6.1.4阶段性工作报告（设计开发目标的完成情况和工作总结）
阶段性总结报告
6.2产品设计和开发
6.2.1产品设计和评审过程
技术开发部
6.2.1.1产品方案设计（选用设计工具、计算公式，适用时可与主机厂同步开发）
项目小组
6.2.1.2产品方案设计评审
评审报告
技术开发部/项目小组
6.2.1.3按“潜在失效模式和故障分析程序”编制/评审DFMEA
DFMEA报告
技术开发部
6.2.1.4产品设计
技术开发部
6.2.1.5输出产品图纸、规范、设计计算书
技术开发部
6.2.1.6编制设计验证计划
设计验证计划
技术开发部/项目小组
6.2.1.7编制/确定产品特殊特性表
特殊特性清单
财务部
6.2.1.8产品成本核算
项目小组
6.2.1.9产品设计评审、小组可行性承诺
评审报告
小组可行性承诺
6.2.2手工样件过程设计和评审过程
技术开发部
6.2.2.1按“工艺路线编制、更改管理”编制公司内部生产准备路线
CPMS
技术开发部
6.2.2.2下发试制图纸、规范
技术类发文登记表
技术开发部
6.2.2.3工艺流程设计（包括设备、工装、检具、工具、环境、特殊特性、原材料等）
过程流程图
技术开发部
6.2.2.4审核批准手工样件过程流程图
手工样件过程流程图
6.2.3手工样件制造准备过程
技术开发部
6.2.3.1按“工艺装备申请、设计、订货管理”确定新工具、工装、检具、工作环境等需求
工艺装备申请单
6.2.3.2简易工装开发
维修加工中心
6.2.3.2.1简易工装设计
维修加工中心
6.2.3.2.2简易工装制造
生产装备部
6.2.3.3新增工具、检具设计和制造（适用时）
生产单位
6.2.3.4生产工作环境准备（适用时）
6.2.3.5原材料、外协外购件开发
采购部
6.2.3.5.1新原材料、外协外购件开发计划
开发计划
采购部
6.2.3.5.2选择供应商、进行供应商评价
合格供应商名单
采购部
6.2.3.5.3供应商审核
供应商资格认可评价表
采购部
6.2.3.5.4签订试制协议（包括保密要求）
合同
采购部
6.2.3.5.5提供技术资料和样品
技术类发文登记表
采购部
6.2.3.5.6原材料送样
零件检验记录
质量部/技术开发部
6.2.3.5.7样品检验和试验（适用时）
零件检验记录
试验报告（适用时）
6.2.4手工样件制造过程
技术开发部
6.2.4.1编制样件检查基准书
检查基准书（手工样件）
技术开发部
6.2.4.2下发样件试制计划
月份调试计划
维修加工中心
6.2.4.3样件试制
生产工人工时记录
6.2.5手工样件验证和确认过程
质量部
技术开发部
6.2.5.1样件检验与试验
调试零件检查记录表
试验报告（适用时）
项目小组
6.2.5.2评审验证样件检验与试验报告，适用时修订产品设计
评审报告
销售部
6.2.5.3产品送样（适用时）
收发清单
销售部
6.2.5.4客户样品批准
项目小组
6.2.5.5确认产品设计
项目组长
6.2.7阶段性工作报告（设计开发目标的完成情况和工作总结）
阶段性总结报告
6.3过程设计与开发
6.3.1工装样件的过程设计和评审过程
技术开发部
6.3.1.1按“工艺路线编制、更改管理”完善公司内部生产准备路线
CPMS
技术开发部
6.3.1.2下发生产准备图纸、规范（参见“技术类文件发放、更改管理”）
技术类发文登记表
技术开发部
6.3.1.3工艺流程设计（包括设备、工装、检具、工位器具、工具、环境、特殊特性、原材料等）
过程流程图
财务部
6.3.1.4制造成本核算
项目小组
6.3.1.5工艺方案设计评审
技术开发部
6.3.1.6特殊特性矩阵图分析（需要时）
特性矩阵图
技术开发部/项目小组
6.3.1.7按“潜在失效模式和故障分析程序”编制/评审PFMEA
PFMEA报告
技术开发部/项目小组
6.3.1.8更新特殊特性清单
特殊特性清单
6.3.2工装样件制造准备过程
技术开发部
6.3.2.1按“工艺装备申请、设计、订货管理”确定新设备、工具、工装、检具、工作环境等需求
需求计划表、工艺装备申请单、检查基准书（工装样件）、过程流程图（需要时）
6.3.2.2设备开发
采购部
6.3.2.2.1按“采购控制程序”采购新增生产、检验试验设备
合同
生产装备部组织
6.3.2.2.2新增生产、检验试验设备的验收
验收单
技术开发部
6.3.2.3.1签订工装及检具技术协议（商务/技术/质量）（如外协）
开发协议
采购部
6.3.2.3.2工装及检具设计
技术开发部
生产装备部
6.3.2.3.3按“工艺装备申请、设计、订货管理”进行工装及检具设计评审
工艺装备设计评审会签记录
采购部
6.3.2.3.4工装及检具制造（需要时由生产装备部提供过渡件）
采购部组织
6.3.2.3.5工装及检具预验收
零件调试记录表
生产装备部
6.3.2.4新增工具、工位器具设计
技术开发部
生产装备部
6.3.2.5新增工具、工位器具设计评审
工艺装备设计评审会签记录
供应商
6.3.2.6新增工具、工位器具制造
生产装备部
6.3.2.7新增工具、工位器具验收
验收单
技术开发部
6.3.2.7物流策划
平面布置及物流图
项目小组
6.3.2.7.1物流策划评审
评审报告
技术开发部
6.3.2.8生产工作环境准备（适用时）
6.3.2.9原材料、外协外购件开发
采购部
6.3.2.9.1新原材料、外协外购件开发计划
开发计划
采购部
6.3.2.9.2按“供应商选择和评价程序”选择供应商、进行供应商评价
供应商资格认可评价表
采购部
6.3.2.9.3按“供应商监控和评定程序”审核供应商
合格供应商名单
采购部
6.3.2.9.4签订试制协议（包括保密要求）
开发协议
采购部
6.3.2.9.5按“技术类文件发放、更改管理”提供技术资料和样品
技术类发文登记表
供应商
6.3.2.9.6原材料送样
质量部/技术开发部
6.3.2.9.7样品检验和试验
零件检验记录
试验报告（适用时）
采购部
6.3.2.9.8供应商PPAP提交
供应商PPAP
质量部
6.3.2.9.9按“供应商产品批准程序”批准供应商PPAP
供应商PPAP
6.3.3工装样件制造过程
技术开发部
6.3.3.1编制调试计划及各类操作指导书
月份调试计划
操作指导书
技术开发部
6.3.3.2按“技术类文件发放、更改管理”下发月份调试计划及相关产品、工艺文件
技术类发文登记表
生产装备部
6.3.3.3组织工装样件试制
技术开发部
6.3.3.4填写调试记录
技术开发部
6.3.3.5更新产品/材料图纸/规范（适用时）
产品/材料图纸/规范
6.3.4工装样件验证和确认过程
质量部/技术开发部
6.3.4.1工装样件检验与试验（包括工序中半成品）
调试零件检查记录表
试验报告（适用时）
项目小组
6.3.4.2评审验证结果
评审报告
销售部
6.3.4.3产品送样
销售部
6.3.4.4客户样品批准（适用时）
项目组长
6.3.5阶段性工作报告（设计开发目标的完成情况和工作总结）
阶段性总结报告
6.4产品和过程的验证、确认
6.4.1工艺文件更新和试生产准备过程
技术开发部
6.4.1.1按“工艺路线编制、更改管理”完善公司内部生产准备路线
CPMS
技术开发部
6.4.1.2按“技术类文件发放、更改管理”下发正式产品/材料外购件图纸/规范
技术类发文登记表
技术开发部
6.4.1.3按“控制计划程序”编制试生产控制计划
控制计划
项目小组
6.4.1.4按“控制计划程序”评审试生产控制计划
控制计划
技术开发部/质量部
6.4.1.5更新各类操作指导书、编制检验操作指导书
技术开发部
6.4.1.6整理各类设备、工装、工具、检具、劳动定额等清单
质量部
6.4.1.7编制测量系统分析计划
测量系统分析计划
技术开发部
6.4.1.8初始过程能力研究计划
过程能力研究计划
技术开发部
6.4.1.9按“技术类文件发放、更改管理“下发生产工艺、检验文件
技术类发文登记表
综合管理部
6.4.1.10人员培训
员工培训效果验证记录
质量部
6.4.1.11产品过程质量体系审核
产品过程质量体系审核清单
6.4.2试生产及试生产验证、评价过程
技术开发部
6.4.2.1编制并下发试生产计划
月份调试计划
生产装备部
6.4.2.2试生产
生产工人工时记录卡
质量部
6.4.2.3测量系统分析与评价
测量系统分析报告
生产装备部
6.4.2.4机器设备能力研究（需要时）
CMK研究报告
技术开发部
6.4.2.5初始过程能力研究
过程能力研究报告
质量部
6.4.2.6试生产质量控制
调试零件检查记录表
技术开发部
6.4.2.7生产能力和物流评价
人机工程评价表
技术开发部
6.4.2.8运作有效性评价
人机工程评价表
财务部/生产单位
6.4.2.9包装搬运贮存评价
评审报告
技术开发部
6.4.2.10更新PFMEA
PFMEA报告
技术开发部
6.4.2.11按“控制计划程序”要求编制生产控制计划
控制计划
技术开发部/质量部
6.4.2.12评审并适当时修改操作指导书、检验操作指导书
操作指导书
检验操作指导书
6.4.3过程设计和开发的确认
销售部
6.4.3.1按“生产件批准程序”提交PPAP文件
PPAP
销售部
6.4.3.2产品和过程批准
PPAP
项目小组
6.4.3.3质量策划总结和认定
质量策划总结
项目组长/综合管理部
6.4.3.4项目资料的整理收集，归档为保密文件
项目组长
6.4.4阶段性工作报告（设计开发目标的完成情况和工作总结）
阶段性总结报告
6.5反馈、纠正
技术开发部
6.5.1修改后的生产工艺、检验文件下发
操作指导书
检验操作指导书
生产装备部
6.5.2按“生产计划控制程序”组织生产
各单位
6.5.3按“过程控制程序”对制造过程进行监控
销售部
6.5.4交付
项目小组
6.5.5纠正和改进
纠正措施计划表
项目小组
6.5.6在以上开发过程中如发生工程更改，将按“工程更改控制程序执行。
工程更改申请单
项目小组
6.5.7项目总结（对照设计开发任务书中的指标）
阶段性总结报告
综合管理部
6.5.8项目验收
项目结论申请验收表
管理层
6.5.9祝贺项目小组
7.支持性文件
《潜在失效模式和故障分析程序》
《控制计划程序》
《工程更改控制程序》
《产品安全性控制程序》
《生产件批准程序》
《采购控制程序》
《供应商选择和评价程序》
《供应商监控和评定程序》
《供应商产品批准程序》
《搬运、贮存、包装、防护和交付程序》
《模具控制程序》
《夹具控制程序》
《测量系统分析控制程序》
《产品检验和试验控制程序》
《材料类文件编制、更改管理》
《工艺技术文件发放、更改管理》
《工艺路线编制、更改管理》
《工艺装备申请、设计、订货管理》
《零部件试装管理》
《统计技术应用程序》
《统计技术应用程序》
8.记录
序号
记录名称
保存期
编号
1
初始零（合）件材料清单
3年
DFCPJS070A
2
可行性分析报告
3年
DFCPJS059A
3
调试零件检查记录表
3年
DFCPJS001A
4
同类产品历史的保修和质量记录清单
3年
DFCPJS089A
5
工艺装备申请单
3年
DFCPJS014A
6
保密协议
3年
DFCPZH037A
7
客户要求确认表
3年
DFCPXS017A
8
设计开发任务书
3年
DFCPJS041A
9
小组成员及职责表
3年
DFCPZH017A
10
工程项目计划书
3年
DFCPZH016A
11
培训需求计划
3年
DFCPZH035A
12
产品保证计划
3年
DFCPJS053A
13
产品可靠性研究报告
3年
DFCPJS091A
14
特殊特性清单
3年
DFCPJS037A
15
阶段性总结报告
3年
DFCPJS067A
16
市场营销报告
3年
DFCPXS009A
17
设计验证计划
3年
DFCPJS040A
18
小组可行性承诺
3年
DFCPJS059A
19
开发协议
3年
DFCPCG015A
20
开发计划
3年
DFCPCG004A
21
工艺装备申请单
3年
DFCPJS014A
22
技术类发文登记表
3年
DFCPJS007A
23
技术类回收文登记表
3年
DFCPJS008A
24
供应商资格认可评价表
3年
DFCPCG005A
25
零件检验记录
1年
DFCPZL005A
26
工程更改申请单
产品寿命+1年
DFCPJS200A
27
特特矩阵图
3年
DFCPJS064A
28
验收单
3年
DFCPSC026A
29
零件调试记录表
3年
DFCPJS024A
30
月份调试计划
3年
DFCPJS029A
31
MSA分析计划
3年
DFCPZL120A
32
MSA分析报告
3年
DFCPZL123A
33
过程能力研究计划
3年
DFCPJS054A
34
过程能力研究报告
3年
DFCPJS055A
35
生产工人工时记录卡
1年
DFCPZH026
36
产品过程质量体系审核检查清单
3年
DFCPJS065A
37
人机工程评价表
3年
DFCPJS083A
38
质量策划总结
3年
DFCPJS089A
39
员工培训效果验证记录
1年
DFCPZH028A
40
项目结论申请验收表
3年
DFCPZH020A
修订记录
标记
处数
更改文件号
签字
日期
批准：
王钊审核：
王保熙编制：
张波
日期：
2003/6/29日期：
2003/6/28日期：
2003/6/26
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