规范监理行为专项检查评价表.docx

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规范监理行为专项检查评价表

附件

规范监理行为专项检查评价表

检查内容

检查方法

依据标准

检查评价（问题或成效写实）

一、机构设置及人员配备

机构设置

按投标承诺、合同约定和相关规定设置项目监理机构，人员、检验检测仪器设备、办公生活设施和和交通工具等满足要求。

核查委托监理合同、台账

TB10402-2007

组织形式、人员构成纳入委托监理合同。

核查委托监理合同、台账

TB10402-2007

人员配备

按投标承诺、合同约定和现场需求配置现场监理人员，人员资格满足要求。

核查人员台账、资格证书

TB10402-2007

专业监理工程应不少于合同约定监理人员总数的60%，具有高级技术职称的人员不少于合同约定监理人员总数的20%。

核查人员台账、资格证书

TB10402-2007

现场监理人员不大于65岁，60-65岁数量不大于现场监理人员总数的20%，且身体健康能胜任现场工作。

核查人员台账

TB10402-2007

总监理工程师一般不得更换，确需更换，应提前21天征得建设单位同意；更换专业监理工程师应提前7天征得建设单位同意。

核查台账

TB10402-2007

确定安全生产专职或兼职监理人员及其职责。

核查管理制度、台账

TB10402-2007

二、监理规划

编制

监理规划应在签订委托监理合同及收到设计文件后按监理大纲编写，编制依据依法合规，内容完备，监理工作制度、程序、方法的措施有效；安全生产监理工作内容应编入监理规划。

核查监理规划

TB10402-2007

批准

经监理单位技术负责人批准，在召开第一次工地例会前7日内报送建设单位核备。

核查审批手续

TB10402-2007

修改

需要修改监理规划时，总监理工程师应组织专业监理工程师及时修改，经批准后报建设单位。

核查监理规划

TB10402-2007

三、监理实施细则

编制

监理实施细则编制依据依法合规，内容详细、具体、完备、有效。

核查监理实施细则

TB10402-2007

安全生产监理工作内容应纳入监理实施细则，明确安全生产监理工作的方法、措施、控制要点、检查方案；对危险较大的分部、分项工程应单独编制安全生产监理实施细则。

审批

监理实施细则由专业监理工程师编制，经总监理工程师批准，在开工前完成，报建设单位核备。

核查审批手续

TB10402-2007

修改

在监理工作实施过程中，应根据实际情况进行补充、修改和完善。

核查监理实施细则相关资料

TB10402-2007

四、开工前监理工作

核对设计文件

总监理工程师、专业监理工程师应审阅、核对施工图纸；专业监理工程师应对承包单位核对设计文件进行检查。

核查专项报告及核对资料

TB10402-2007

检查复测成果

总监理工程师组织专业监理人员检查承包单位对测量基准点、基准线和水准点的复测以及承包单位报送的复测成果，专业监理人员应对重要工程的控制点进行复测，对单位工程的施工放样进行检查。

核查复测结果及相关复测资料

TB10402-2007

审查施组、专项方案

总监理工程师应组织专业监理工程师审查承包单位报送的《施工组织设计（方案）报审表》和危险性较大的分部、分项工程专项施工方案，签署审查意见。

核查审批资料

TB10402-2007

审查开复工条件

专业监理工程师审查承包单位报送的《工程开/复工申请表》及相关资料；具备开工条件，由总监理工程师签发并报建设单位。

核查申请表及审批资料

TB10402-2007

审查分包单位资质

分包工程开工前，专业监理工程师是否审查承包单位报送的《分包单位资质报审表》和有关资料，合格后由总监理工程师予以签认，并将审查结果报建设单位核备。

核查报审表及审批资料。

TB10402-2007

核查进场人员

总监理工程师是应核查工程承包单位提交的《主要进场人员报审表》，并签署意见。

核查报审表及审批资料。

TB10402-2007

核查机械设备

专业监理工程师审核承包单位提交的《进场施工机械、设备报验表》，核查进场的机械设备数量及性能，合格时是否及时予以签认。

核查报验表、审批资料和进出场机械设备台帐

TB10402-2007

核查安全生产相关条件

审查承包单位安全生产规章制度、机构和安全生产管理人员配备情况，审查承包单位的安全防护用具、机械设备、施工机具是否符合安全生产条件，审核承包单位应急救援预案，检查检查施工现场安全文明标志和安全防护措施能否满足强制性标准要求；督促承包单位办理营业线施工安全协议、按规定设置防护。

核查相关文件、资料，安全防护用具、机械设备、施工机具等质量证明文件和进场验收记录；检查施工现场

TB10402-2007

核查工地试验室

专业监理工程师应对承包单位的工地试验室进行核查。

检查工地试验室现场，核查相关资料。

TB10402-2007

五、施工过程控制

进场材料、构配件和设备质量控制

进场验收

检查进场材料、构配件和设备的外观、规格、型号和质量证明文件，进口材料和设备的商检资料；

核查进场验收记录和相关文件资料

TB10402-2007

审查新材料、新产品、新工艺的鉴定证明和确认文件；

督促承包单位对进场材料、构配件和设备按规定进行检验、测试，承包单位自检合格后向项目监理机构提交《进场材料/构配件/设备报验表》，专业监理工程师予以审核并签认；

对进场材料按规定进行检验或平行检验；

对进场的构配件和设备进行见证检验；

审核混凝土、砂浆配合比，对商砼配合比进行检查。

不合格品处置

对未经专业监理工程验收或验收不合格的材料、构配件和设备，专业监理工程师应拒绝签认，及时签发《监理工程师通知单》，通知承包单位严禁在工程中使用或安装，限期将不合格的工程材料、构配件、设备撤出现场。

核查进场验收记录、监理工程师通知单及相关资料，现场抽查材料、构配件和设备

TB10402-2007

施工过程控制

施工放线成果核查

专业监理工程师对承包单位报送施工放线成果进行核查，合格后及时签认承包单位报送的《施工测量放样报验表》。

核查报验表及相关审批资料

TB10402-2007

见证检验或平行检验

按工程施工质量验收标准要求进行见证检验或平行检验。

检查见证检验或平行检验资料

TB10402-2007

巡视检查和检测

总监理工程师安排监理人员对施工过程进行巡视检查和检测，检查内容符合规定。

检查巡视记录等资料

TB10402-2007

旁站监理记录

总监理工程师安排监理人员对隐蔽工程的隐蔽过程、下道工序完成后难以检查的重大部位，以及工程关键部位和关键工序进行旁站监理，并填写《旁站监理记录表》。

检查旁站监理记录表等资料

TB10402-2007

计量设备检查

专业监理工程师定期检查承包单位工程计量设备及其技术状况。

检查计量设备检定资料和监理日记

TB10402-2007

问题整改

对检查不合格的工程，监理工程师应在《工程报验申请表》上签署不合格及整改意见或签发《监理工程师通知单》，由承包单位对不合格工程进行整改，自检合格后向现场监理机构重新报验或填报《监理工程师通知回复单》；监理人员发现承包单位有违反工程建设强制性标准化的行为，应责令承包单位立即整改；发现施工活动可能或已危及工程质量的，应采取应急措施，必要时由总监理工程师下达暂停施工指令。

对检查发现的安全隐患，应签发《监理工程师通知单》，由承包单位进行整改，自检合格后向现场监理机构填报《监理工程师通知回复单》；对危及行车或人身安全的重大隐患工程质量安全的，应立即下达暂停施工指令。

核查《工程报验申请表》、《监理工程师通知单》、《监理工程师通知回复单》和相关资料，检查施工现场

TB10402-2007

施组或方案调整

承包单位对已批准的施工组织设计或专项施工方案进行调整时，专业监理工程师应重新审查，并由总监理工程师签认。

检查施工组织设计或专项施工方案调整资料。

TB10402-2007

六、工程施工质量验收

检验批验收

专业监理工程师在规定的时限内组织承包单位专职质检人员等进行验收，验收合格后签认《检验批质量验收记录》。

检查检验批质量验收记录等资料

TB10402-2007

分项工程验收

专业监理工程师在分项工程的所有检查批验收合格后，及时组织承包单位分项工程技术负责人等进行验收，验收合格后签认《分项工程质量验收记录》。

检查分项工程质量验收记录等资料

TB10402-2007

分部工程验收

专业监理工程师在分部工程的所有分项工程验收合格后，组织承包单位项目负责人和技术、质量负责人等进行验收，验收合格后签认《分部工程质量验收记录》。

检查分部工程质量验收记录等资料

TB10402-2007

单位工程验收

总监理工程师参加由建设单位组织的单位工程施工质量验收，验收合格后签认《单位工程质量验收记录》。

检查单位工程质量验收记录等资料

TB10402-2007

七、试验室

授权

试验室设置

中心试验室和试验分室设置数量。

核查试验室数量

TB104422-2009

组建

批文

母体试验室对试验室组建的批文。

核查批文

284号文

人员

授权

母体试验室对试验室主任、技术主管、授权签字人的授权。

检查授权书

TB104422-2009

检测

范围

母体试验室、工地试验室的检测范围。

核查母体试验室计量认证证书，检查授权检测范围

TB104422-2009

人员配备

人员

数量

中心试验室、试验分室持证人员数量。

核查人员台帐

TB104422-2009

人员

资格

试验人员资格证书、工作经历。

核查人员台帐

TB104422-2009

284号文

设备仪器

配置

数量

设备配置的数量、精度满足标准规定，满足工作需要。

核查仪器设备台账

TB104422-2009

校定

仪器设备定期校定。

核查校定计划、台账、检定证书

TB104422-2009

环境设施

操作间

布置合理、分区明确、配备空调。

检查操作间环境、面积

TB104422-2009

标养室

自动养护系统。

检查面积，调试自动养护系统

TB104422-2009

管理制度

按照标准要求制定10项管理制度。

检查管理制度、台账、记录。

TB104422-2009

验收

母体试验室、建设单位组织的试验室验收。

检查验收资料

TB104422-2009

八、工地会议

第一次工地

例会

工程正式开工之前，建设单位主持、承包单位、项目监理机构、设计单位参加，召开第一次工地例会，会议参加人员、程序、内容符合要求，并形成纪要。

核查会议记录

TB10402-2007

工地例会

工地例会应按商定的时间定期，会议参加人员、程序、内容符合要求，并形成纪要。

核查会议记录

TB10402-2007

九、监理日记、日志

监理日记

填写规范、及时、真实、准确，记录内容符合要求，能够反映当日施工情况、监理人员主要监理工作等。

抽查监理日记

TB10402-2007

监理日志

指定专人每日填写，总监理工程师应定期签阅意见；填写规范、及时、真实、准确，记录内容符合要求。

抽查监理日志

TB10402-2007