原创检验和试验过程控制程序二级文件.docx
《原创检验和试验过程控制程序二级文件.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《原创检验和试验过程控制程序二级文件.docx（20页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
原创检验和试验过程控制程序二级文件
文件编号
AE/OP－01－008
发放编号
B/1
程序文件
标题:
检验和试验过程控制程序
（第B版）
编制/日期:
2009.8.1
审核/日期:
2009.8.1
批准/日期:
2009.8.1
xx胶袋厂
生效日期：
2009.8.1
程序文件
文件编号：
AE/OP－01－008
版本/换页：
B/1
页码：
1
标题：
检验和试验过程控制程序
1.0目的
根据本公司的实际情况与相关的法律法规要求，对本公司材料、半成品、成品进行过程与最终的监视和测量。
2.0适用范围
适用于对本公司的材料、半成品、成品的检查。
3.0职责
①质检部负责根据相应的检验规范，对各部门进行检测。
②对其检验的部分采用相应的标准或顾客要求的内容进行检验。
③配合各部门，共同完成公司下达的生产任务。
④学习采用新的检验技术和科学的质量管理方法，提高自身的检验水平。
⑤督促各部门检验员，按标准，做好检验工作。
⑥及时向经理，厂长和相关部门，反映工作中出现的问题。
4.0程序描述
4.1进货检验
4.1.1本公司物料主要有下列类：
1毛料2电子3布料4填充材料5包装材料6辅料（丝带、电绣、眼睛、鼻子、吊牌、等）。
4.1.2进货检验程序
4.1.3物料到公司后由仓管员核对物料名称、规格、数量、品质等。
4.1.4由仓管员负责严格按照本公司《进货检验规范》和客人提供的检验标准（对电子类由顾客提供《电子产品检测规格说明总表》规定检验项目标准；彩盒、吊牌类由顾客提供《产品包装物料明细》和样板）进行验收，并做相应的判定。
以上产品出现不合格时将结果记录于《电子检验明细表》并通知客人请客人判定，能不能进行大货生产。
修
改
记
录
修改标记
处数
修改人/日期
批准人/日期
程序文件
文件编号：
AE/OP－01－008
版本/换页：
B/1
页码：
2
标题：
检验和试验过程控制程序
4.1.5需要做测试的物料由检验人员按照相关《测试标准》进行测试，测试结果记录于《进料检验报告》上。
4.1.6只有进货检验合格产品方可投入使用。
4.2工序检验程序
4.2.1本公司在试产时进行检验，检验结果记录于《试产报告表》，检验合格后才可以安排大货投产。
4.2.2在裁断工序作业时按《裁断工序检验规范》要求进行批量抽检，检验结果记录在《半成品检验报告》中。
4.2.3在车缝主要工序检验按《车缝工序检验规范》对产品进行全数检验,检验结果记录在《车缝检验报告》中，由车间检验人员检验填写。
质检人员需作巡检记录，结果记录在《半成品检验报告》中。
4.2.4在车缝后的产品要进行全数金属探测，探测结果记录在《金属探测检验报表》。
4.2.5在美容工序检验按《美容工序检验规范》进行全数检验，检验结果记录在《半成品检验报告》中。
4.2.6在生产过程中每位员工要加强质量意识，对自己生产的产品进行检验作到不合格不转入到下一工序，发现问题报问上级领导。
4.3成品最终检验
4.3.1吹风后的成品按照《成品检验规范》进行全数检验，检验结果记录在《成品检验报告》中。
4.3.2无电子的产品在检验时必需做到100%的金属探测，测试结果记录在《金属探测检验报表》中。
4.3.3对于每款玩具必须由QC人员作成品检验，检验范围包括美观、拉力、摔箱测试、功能测试方面检验，结果记在《成品检验报告》中。
修
改
记
录
修改标记
处数
修改人/日期
批准人/日期
程序文件
文件编号：
AE/OP－01－008
版本/换页：
B/1
页码：
3
标题：
检验和试验过程控制程序
4.4顾客的检验和试验
4.4.1顾客因需要作出公司的检验和试验，由质检人员负责安排检验和试验，顾客（指派QC人员）的检验报告由质检主管签名确认。
4.4.2当顾客QC人员的检验报告判定本公司的产品不合格时，由质检部人员负责与客人QC分析产品所在的缺陷。
达到共同认识，在顾客检验报告上签字确认。
4.4.3对顾客检验报告复印留档，并作为数据分析之用。
4.5产品出货前，必须由质检人员核对各项规定和检验试验是否完成，且结果要满足规定的要求，有关数据﹑文件﹑记录要齐全，若有让步接受时必须有顾客同意的批准字样。
4.6不合格品控制
当判定出有不合格品时，其处理方法包括退货，让步接受等，要作相应的区分，具体操作按照《产品标识指南》。
4.7以上有各项质检工作检验员必须要作专业培训，经考核合格方可上岗操作。
4.8质量记录
所有记录，必须真实，数据可靠，字迹清楚，不得任意更改，每栏按规定填写，检验人员将每日记录整理归档，具体按《质量记录控制程序》执行。
修
改
记
录
修改标记
处数
修改人/日期
批准人/日期
程序文件
文件编号：
AE/OP－01－008
版本/换页：
B/1
页码：
4
标题：
检验和试验过程控制程序
5.0相关文件
《进货检验规范》
《工序检验规范》
《成品检验规范》
《不合格控制程序》
《质量记录控制程序》
《产品标识指南》
《电子产品检验规范说明书》
《产品包装物料明细》
6.0相关记录
《进货检验检验报告》
《试产报告表》
《半成品检验报告》
《车缝全检记录表》
《成品抽验报告》
《金属探测检验报告》
《电子进仓验收表》
《半成品检验报告》
《产品全检记录》
修
改
记
录
修改标记
处数
修改人/日期
批准人/日期
产品包装物料明细
表号：
记录编号：
公司：
日期：
订单号码：
客人：
页数：
出货日期：
产品号码：
出单人：
包装物料
图样
发单人：
签收人：
仓库进料检验报告（抽验比例>10%）
表号：
记录编号：
进仓数量
实收数量
抽验数量
件数
颜色
幅宽
码重
整理
拉力
掉色试验
结果
备注
干
湿
审批：
日期：
试产报告表
表号：
记录编号：
产品型号：
产品名称：
日期：
生产部门
存在缺点
改进意见
物
料
部
裁
剪
部
针
车
部
美
容
部
测试栏
拉力测试（美国标准：
15LBS/10sec欧洲标准21LBS/10sec）
摔箱测试（离地高度：
4英尺高，摔6面）
各部门
签名
生产部签名：
QC签名：
办公室审阅
成品质检报告表
表号：
记录编号：
订单号：
客人名称：
产品型号：
订单交期：
订单数量：
产品名称：
抽验日期：
抽验数量：
抽验结果：
缺点
严重
轻微
缺点
严重
轻微
缺点
严重
轻微
验货指标参数
爆口/破洞
眼鼻不对称
尖锐边/点
订单数量范围
抽验数量
严重
轻微
充棉不良
耳不对称
污渍
"1.0
"4.0
棉内有针
嘴型欠佳
异味
281-500
50
1
5
色不对签板
眼鼻划花
欠布标
501-1200
80
2
7
尺寸大
缝口太疏
欠特别吊牌
1201-3200
125
3
10
尺寸小
刷毛不良
欠电脑牌
3201-10000
200
5
14
线长1/4″
折口不良
欠价钱牌
10001-35000
315
7
21
嘴线不良
打皱不平均
欠警告牌
35001-150000
500
10
眼线不良
小物件不良
欠吊钩
“严重”最大接受标准：
1.0“轻微”最大接受标准：
4.0
鼻线不良
秃毛
包装：
功能测试：
吊牌：
拉力测试：
（美国15LBS，欧洲21LBS）
箱唛：
摔箱测试：
（离地高度：
4英尽/摔6面）
备注：
车间签名：
厂办QC签名：
生产部签名：
办公室审阅：
半成品抽检报告
表号：
记录编号：
产品型号产品名称抽查数量日期
部门
缺点
严重
轻微
备注
手
工
部
充棉不良
爆口/破洞
尺寸不对板
眼线不良
嘴型不良
缝口不良
刷毛不良
嘴线不良
绣鼻不良
手脚线不良
小对象不良
线长1/4"
秃毛
尖锐边/点
质检员签名
生产部签名
审核
半成品抽检报告
表号：
记录编号：
产品型号产品名称抽查数量日期
部门
缺点
严重
轻微
备注
针
车
部
纸口不均
边距过大/小
针距过大/小
打皱不均
没回针
拔毛不良
漏车布标
歪嘴/手/脚
耳不对称
裂口
花眼/鼻扣
眼鼻不对称
眼鼻拉力不够
质检员签名
生产部签名
审核
半成品抽检报告
表号：
记录编号：
产品型号产品名称抽查数量日期
部门
缺点
严重
轻微
备注
裁
剪
部
裁片变形
毛向/纹路不对
裁片断毛
裁片走纱
裁片污迹
质检员签名
生产部签名
审核
车缝半成品质检报告表
表号：
记录编号：
日期：
月日注：
质检数量按打数计
组别
产品型号
质检名称
质检数量
（每天生产量）
不良品数量
不合格率%
质检员签名
车间QC签名：
车间主任签名：
公司QC签名：
金属探测检验报告
金属探测记录
表号：
记录编号：
日期
开机
时间
机器
性能
客人
型号
过机
数量
不合格
数量
金属物存查
检验员
组长签名：
车间主任签名：
金属探测检验报告
表号：
记录编号：
日期
检测人
过机数量
不合格数量
金属物存查
备注
成品质检报告表
表号：
记录编号：
订单号：
客人名称：
产品型号：
订单交期：
订单数量：
产品名称：
抽验日期：
抽验数量：
抽验结果：
缺点
严重
轻微
缺点
严重
轻微
缺点
严重
轻微
验货指标参数
爆口/破洞
眼鼻不对称
尖锐边/点
订单数量范围
抽验数量
严重
轻微
充棉不良
耳不对称
污渍
"1.0
"4.0
棉内有针
嘴型欠佳
异味
281-500
50
1
5
色不对签板
眼鼻划花
欠布标
501-1200
80
2
7
尺寸大
缝口太疏
欠特别吊牌
1201-3200
125
3
10
尺寸小
刷毛不良
欠电脑牌
3201-10000
200
5
14
线长1/4″
折口不良
欠价钱牌
10001-35000
315
7
21
嘴线不良
打皱不平均
欠警告牌
35001-150000
500
10
眼线不良
小对象不良
欠吊钩
“严重”最大接受标准：
1.0“轻微”最大接受标准：
4.0
鼻线不良
秃毛
包装：
功能测试：
吊牌：
拉力测试：
（美国15LBS，欧洲21LBS）
箱唛：
摔箱测试：
（离地高度：
4英尽/摔6面）
备注：
车间签名：
公司QC签名：
产生部签名：
办公室审阅：
不合格品原因分析日报表
表号：
记录编号：
型号/客人/数量
不良原因
型号：
客人：
数量：
型号：
客人：
数量：
型号：
客人：
数量：
备注
电
子
原
因
无任何功能
按键失灵
灯不亮
灯不灭
无声
声音小
噪音大
声音沙哑
有声无动作
无声能动作
动作太快
动作太慢
焊接不良
电池装反
外壳破裂
小对象松脱
热熔不良
待查原因
累计数量
不良比率（%）
玩
具
原
因
热熔不良
车缝不良
装配不良
累计数量
不良比率（%）
不良品累计总数量
不良品总比率（%）
制表人：
日期：
审核人：
办公室：
升级会员 