CWINDOWSDesktophaier海尔商流_002.doc
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商流分销系统业务流程（3.22）共197页，第14页
流程图——物流日发货工作流程
工贸中心
物流运输
物流仓库
物流计划
产品企划
描述
start
生产入库
仓库库存
日运输计划
打印出库单
日发货计划
形成运输单
货物派车
发放派车计划
录入运输车队
入库单
中心入库流程
start
T
T
实际发车明细
发货通知单
在途记录单
货物
运输
在途时间
T
T
打印运输单
录入司机、车号
1、产品业务日发货计划，经企划确认后转物流。
2、物流将各产品的日发货计划汇总，并根据仓库库存及生产入库，进行自动配车，形成物流日运输计划。
3、打印出库单。
4、产品业务对应制单但未制单的计划进行跳闸。
5、物流计划对不合理的计划进行跳闸。
6、形成运输单，分配派车，输入车队名称。
7、打印运输单。
8、车队运单签收。
9、输入司机、车号。
10、仓库确认货物出库。
11、仓库提供日发车明细。
12、物流运输对应发运但未发运的计划跳闸。
13、系统自动形成发货通知单，信息转工贸中心，形成在途信息。
14、车队运输。
15、中心工贸根据周需求日到货订单，对物流日发运计划跳闸。
16、工贸中心入库流程。
表单描述——物流日发货工作流程
货物运输反馈单
Haier
物流发出商品及运输质量反馈单
收货单位
电话
编号
联系人
承运单位
日期
吨位
吨车/辆
车号
商品型号
单位
数量（大写）
订单号
备注
司机
承运时间
至
备注
注：
1、此单由收货单位签字盖章,证明货物是否完好收到,如有损失请在验收意见中写明,以便赔偿,只签字无效.
2、此单由运输单位反馈物流储运计划部,并凭此单与我部结算运费.
3、若此单无收货单位签字盖章,将拒付运费.
物流储运盖章
单位意见
货物完损程度
收货单位签字盖章
到货时间
卸货时间
制表人:
经办人:
仓库出库单
Haier
海尔产品成品发货通知单
NO:
收货单位
编号
出库日期
提货单位
车号
提货人签名
发货仓库
发货人
制单人
备注
客户编号
产品型号
单位
数量（大写）
备注
打印日期:
产成品货物调拨单
Haier
海尔产品成品调拨单
NO:
质量分类
销售渠道
日期
调出单位
交货人
调入单位
发货人
车队
提货人
车号
备注
产品型号
单位
数量（大写）
备注
制单人:
打印日期:
仓库入库单
Haier
海尔产品成品入库单
NO:
质量分类
销售渠道
日期
调入单位
收货人
调出单位
发货人
承运车队
送货人
车号
备注
产品型号
单位
数量（大写）
备注
制单人:
打印日期:
物流发货日报
序号
产品名称
中心
运输
单号
订单号
运输方式
产品型号
数量
产品型号
数量
制单
日期
计划到货日期
实际发
车日期
物流发货通知单
Haier
物流中心发货通知单
NO：
序号
产品
型号
数量
型号
数量
运输
单号
订单号
运输
方式
发货
日期
预计到货日期
备注：
制单人：
制单时间：
物流应制单未制单明细
序号
产品名称
中心
运输
单号
订单号
运输方式
产品型号
数量
计划发货日期
实际制单日期
计划到
货日期
拖期
时间
SST
标准
SST金额
合计
制单人：
统计时间：
物流应出库未出库明细
序号
产品名称
中心
运输
单号
订单号
运输方式
产品型号
数量
计划发货日期
计划到
货日期
拖期
时间
SST
标准
SST金额
合计
制单人：
统计时间：
应到货未到货的发货明细
序号
产品名称
中心
运输
单号
订单号
运输方式
产品型号
数量
计划发货日期
计划到
货日期
实际到货时间
拖期
时间
SST
标准
SST金额
合计
制单人：
统计时间：
应到货未到货的订单明细
序号
产品名称
中心
运输
单号
订单号
运输方式
产品型号
数量
计划发货日期
计划到
货日期
实际到货时间
拖期
时间
SST
标准
SST金额
合计
制单人：
统计时间：
客户直发货工作流程
文件号：
版本：
生效日期：
2000年2月20日
编写人：
单梅
流程所有人：
盛中华
所属部门：
商流财务部
文档管理
合理地管理业务流程的主文档，确保文档版本的及时更新，同时保证备份文档和原文档的一致性。
版本管理
版本修订日期：
生效日期
2000年2月20日
版本
生效日期
变更内容
编制人
1版
2000年2月20日
单梅
文档审批
本版本由以下领导审批：
姓名
职位
签名
日期
周云杰
商流本部长
刘德辉
商流采购部部长
李国建
商流销售事业部长
赵瑞杰
商流工贸中心经理
张金民
产品事业部企划
张鹏
产品事业部业务
文档分发管理
本文档分发至以下人员：
姓名
职位
1、名称：
客户直发货工作流程
2、关键控制点（CCP）：
产品业务对直发货订单跳闸：
周订单+调整订单（直发货、特殊、加急）<月订单
客户对订单到货期跳闸：
应到未到订单跳闸、订单型号不符跳闸，订单数量不符跳闸。
3、流程定义：
3.1流程简述：
本流程描述海尔集团商流各中心客户直发业务，（商流本部将货物直接发往销售客户仓库），并在业务流转中体现资金流向的控制。
3.2流程目的：
通过系统实现对客户的直发货业务，提高企业效益，满足客户需求。
3.3流程范围：
本流程适用于商流本部工贸中心、产品事业部、物流储运。
3.4相关部门/人员：
商流本部工贸中心综合部、客户；产品事业部企划处、产品业务；物流储运。
3.5信息输入：
客户直发货信息输入、货款输入。
3..6信息产出：
直发货订单、客户结算发票。
3.7流程图：
（参见附图）
3.8表单描述
（参见附图）
4、报告具体需求
5、权限设置
职位
权限
商流本部长
查看
产品事业部企划
调整生产计划（追加、调整）
产品事业部产品业务
确认直发货需求、编制日发货计划。
工贸中心综合部
确认直发货需求
工贸中心客户
输入需求计划
物流储运
确认计划、输入车队信息。
流程图——客户直发货工作流程
物流储运
产品企划
产品业务
销售事业部
工贸中心
客户
描述
货款结算流程
销售发票
接收发票
货款
货款录入
客户需求信息
start
判断确认
需求信息录入
物流日发货流程
T
判断确认
直发货订单
生产信息
可发货信息
调整周定单
日发货计划
判断确认
物流运输
发货通知单
在途信息
在途信息
仓库入库
入库信息
end
中心接收信息
货款结算流程
T
1、客户的需求信息提报工贸中心。
2、工贸中心对需求信息判断后，输入系统。
3、产品业务根据生产信息、可发货信息判断是否可以实施。
4、确认后的需求直接转化为直发货订单，并将订单信息转中心。
5、中心接收订单信息，客户交款后，打印发票。
6、客户支付货款后，直发货订单生效，并对周需求日到货计划进行修订。
7、生效的直发货订单若不在周订单计划内，则按规定收取费用，执行货款结算流程。
8、形成日发货计划。
9、产品企划确认计划。
10、物流执行日发货流程。
11、物流将通知单发中心，中心接收厚通知客户接收。
12、客户对所收货物的完整性进行跳闸。
13、客户接收货物，并将收货信息反馈工贸中心。
表单描述——客户直发货工作流程
调整订单（直发货订单）
日期：
供应商：
订单编号：
到货仓库：
仓库地址：
联系电话：
订单类型：
□加急□特殊□工程■直发货□调整
原因说明：
产品名称
规格型号
计量单位
数量
采购单价
金额
到货期
是否常规机型
合计
商流本部意见
计划员：
工贸经理：
索赔额：
产品事业部意见
业务部：
企划部：
索赔额：
月度订单管理工作流程
文件号：
版本：
生效日期：
2000年3月07日
编写人：
徐建毅
流程所有人：
王国亮
所属部门：
商流采购部
文档管理
合理地管理业务流程的主文档，确保文档版本的及时更新，同时保证备份文档和原文档的一致性。
版本管理
版本修订日期：
生效日期
2000年2月22日
版本
生效日期
变更内容
编制人
1版
2000年2月22日
徐建毅
2版
2000年3月7日
单梅
文档审批
本版本由以下领导审批：
姓名
职位
签名
日期
周云杰
商流本部长
刘德辉
商流采购部部长
文档分发管理
本文档分发至以下人员：
姓名
职位
1.名称：
月度订单管理工作流程
2关键控制点（CCP）：
工贸提报的月度需求订单数据准确及时性、产品事业部对需求订单的确认反馈及时性、月度的订单与周累计订单的一致性。
3流程定义：
3.1流程简述：
本流程描述产品事业部、销售事业部、工贸中心、工贸区域月订单的形成及考核过程，月订单先是由工贸各区域根据市场情况自下而上的提报需求，后由产品事业部根据总体指标及生产情况计算得出计划，两个计划经过商流、产品事业部平衡确认后形成月订单计划，并由产品事业部根据各中心的计划需求情况自上而下的分解订单，最终形成各销售事业部、工贸中心、区域的月订单。
通过周订单的运行，形成实际的计划完成量，并根据各自计划的完成情况计算订单完成率。
3.2流程目的：
将工贸公司各区域的月度需求订单转化为各产品的月采购订单、月生产订单，并对订单的运转进行监控。
3.3流程范围：
本流程适用于商流本部采购部、销售事业部、工贸中心、产品事业部。
3.4相关部门/人员：
商流本部企划部；销售事业部综合部；工贸中心综合部、仓库、区域经理、客户；产品事业部企划处、产品业务。
3.5信息输入：
各工贸区域经理的月度需求订单
3..6信息产出：
月度采购订单、月度生产订单、采购索赔单
3.7流程图：
（参见附图）
3.8表单描述
（参见附图）
4权限设置
职位
权限
商流本部长
查看
商流企划部长
查看
产品事业部业务
确认事业部、工贸月需求订单
产品事业部企划
生成月生产订单
销售事业部
审核平衡各工贸中心月需求订单
工贸公司综合部
审核平衡各区域月需求订单
工贸公司区域经理
审核平衡各客户的月需求订单
工贸公司客户
输入月需求订单
物流储运部
查看
附图1：
流程图图形定义：
图形
定义
图形
定义
start
a
?
end
T
开始
单据
处理
报表
连接
人工输入
判断
手工操作
业务流程
跳闸
汇总连接
结束
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