某县1000亩大方茶种植基地新建项目可行性研究报告.docx

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某县1000亩大方茶种植基地新建项目可行性研究报告

某县1000亩大方茶种植基地新建项目

可行性研究报告

目　　录

第1章　总论............................................1　

1.1合作社的基本情况.........................................1

1.1.1合作社概况...........................................2

1.1.2运营状况..............................................2

1.1.2.1合作社主业发展情况..................................2

1.1.2.2项目申报前一年度合作社的财务及分配情况..............2

1.1.3法人代表基本情况......................................3

1.1.4以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况................3

1.2项目基本情况............................................3

1.2.1项目名称、建设性质及建设地点..........................3

1.2.2产品方案及规模........................................3

1.2.3品种、技术、设备方案..................................3

1.2.4土建工程..............................................4

1.2.5建设期限..............................................4

1.2.6投资结构及资金来源....................................4

1.2.7项目效益..............................................5

1.3可行性研究报告编制依据..................................5

1.4综合评价................................................6

第二章项目的立项背景....................................8

2.1项目建设的必要性........................................8

2.2项目的优势分析..........................................9

2.3市场分析................................................9

2.4合作社成员对项目申请的支持情况..........................11

第三章项目目标.........................................13

3.1建设标准和产品标准.....................................13

3.2技术方案...............................................10

3.2.1技术路线及流程......................................10

3.2.2品种及主要技术来源的可靠性和可得性................12

3.2.3主要参数发..........................................14

3.2.4物料平衡分析.........................................14

第四章项目建设方案...................................15

4.1项目建设内容.........................................15

4.1.1建设地点及内容.....................................15

4.1.2技术路线及流程.....................................16

4.1.3设备购置............................................15

4.1.4设施建设............................................15

4.1.5科技措施............................................15

4.2主要技术参数..........................................17

4.3项目涉及的相关环保措施................................18

4.4项目组织与管理........................................18

4.4.1组织机构与职能划分..................................19

4.4.2劳动定员............................................19

4.4.3理措施..............................................19

4.4.4技术培训............................................19

第五章投资估算及资金来源..............................19

5.1产品方案和建设规模....................................19

5.2建设规划和布..........................................21

5.3建设标准和产品标准....................................23

5.4技术（工艺）方案......................................23

5.4.1技术路线及流程......................................24

5.4.2品种及主要技术来源的可靠性和可得性..................25

5.4.3主要技术参数........................................26

5.4.4物料平衡分析........................................27

5.5设备选型方案.........................................27

5.6主体工程方案..........................................28

5.7辅助工程及其它工程方案................................30

5.8实施进度安排..........................................31

第六章效益分析.........................................32

1经济效益................................................32

6.1.1营业收入、营业税金和附加估算........................33

6.1.2总成本及经营成本估算................................33

6.1.3财务效益分析........................................33

6.1.4不确定性分析........................................35

6.1.5财务评价结论........................................35

2社会效益..................................................36

6.2.1对当地主导产业发展和产业结构调整的影响................36

6.2.2与农户的利益联结机制..................................36

6.2.3带动农户及农民增收效果分析............................37

附表：

1.财政补助合作社项目申报单位基本情况表

2.投资估算汇总表

2-1.设施投资明细表

2-2.设备投资明细表

2-3.科技措施投资明细表

2-4.流动资金测算表

3.财政资金使用明细表

4.盈余及盈余分配表

4-1.经营收入、营业税金及附加和增值税测算表

4-2.成本费用测算表

附图：

1.项目区位示意图

2.项目规划或平面布局图

3.其它图件

附件：

1.合作社营业执照及组织机构代码证

2.合作社章程、相关制度及入社成员名单（包括姓名、身份、住址、身份证号、联系方式）

3.合作社成员大会或代表大会申报项目的决议

4.自筹资金证明

5.项目申报前一年度财务审计报告

6.土地使用证明或土地租赁、承包协议

7.环保部门出具的意见或证明材料

8.其它相关材料

第一章总论

1.1合作社的基本情况

1.1.1合作社概况

项目单位名称：

某县桂林杨坪茶菊专业合作社

某县桂林杨坪茶菊专业合作社组建成立于2008年，根据《中华人民共和国农民专业合作社法》规定，于2009年5月正式登记注册、现有注册资本100万元，现有社员168户，其中：

农民占社员总数的100%，合作社办公设在桂林镇宋村，专业合作社由王均奇同志担任理事长，为法人代表。

该社组建后，组织机构健全，各项管理制度完善，达到了规范管理上。

专业合作社经服务“三农”为宗旨，坚持“民有、民管、民享”，“自主经营、自负盈亏、平等互利”的原则，坚持质量第一，诚信为本，科学发展，规范管理，带领广大农民为建设新农村，为农民增收走出路子。

专业合作现已建成示范基地茶园面积2000亩，辐射茶园面积4000亩。

专业合作社机构健全，有财务部、收购部、加工部、营销部、服务部和产品研发中心，注册有“老竹铺”牌茶叶商标。

现有茶叶加工场地3000平方米，有检测室、审评室各一个，茶叶加工机械设备25台（套），年加工生产能力1000担，产品销往全国各地，产品深受广大消费者的认可和喜爱。

“老竹铺”牌顶谷大方茶叶其制作工艺被安徽省命名为“省级非物质文化遗产”并入围国家级非遗传

承保护。

1955年12月，老竹大方和某毛峰分别被评为全国十大名茶之一。

1986年3月，老竹大方中的极品---顶谷大方被选为国家礼品茶。

专业合作社现有管理人员及员工28人，其中：

大专文化5人，高中以上文化23人，有高级经济师1人，高级会计师1人，评茶师1人。

1.1.2运营状况

1.1.2.1.合作社主业发展情况

该社自成立以来，主要经营业务是农民自己生产的茶叶和菊花，办公地点在桂林镇宋村，是徽州茶业公司茶叶菊花的主要供货地，经营模式是公司+合作社+基地。

目前合作社已建成示范茶叶基地面积达2000亩，辐射茶园面积4000亩，合作社发展社员168户，年可加工生产茶叶50吨，可实现销售收入226万元。

合作社茶叶产销将以每年30%的速度递增，农民加入合作社组织的愿望也越来越高，合作社的规模也将会越来越大。

1.1.2.2项目申报前一年度合作社的财务及分配情况

茶园专业合作社截止2011年末，资产总额为137.4万元，其中：

固定资产54.7万元、流动资产46.1万元，负债总额为23万元，资产负债率16.7%，净资产为114.4万元。

2011年实现销售收入226万元，净利润14.2万元，销售利润率6.28%。

1.1.3法人代表基本情况

法人代表：

王均奇、1962年生，汉族、某县籍，大专学历、为

人诚实守信、善于管理、经营茶叶二十余年，拥有丰富的营销经验，自营着五家店铺，有一定的经营管理能力，本着诚信、务实、创新、自强的经营管理理念为民办实事、求发展。

经营中遵纪守法、无破产，无欠贷欠资等不良记录。

1.1.4以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况

该合作社自2009年成立以来，本着诚实、务实、创新、自强的经营管理理念，为民办实事、求发展。

有着较强的龙头带动作用，解决了合作社农民卖茶难的问题，本社至今未得到过各类财政资金的扶持，我们渴望把合作社做强做大，最大限度地发挥企业的龙头带动作用，希望政府能够从资金、政策、税收等各方面给予本社的扶持以壮大我社。

增强合作社茶农的种茶积极性，提高茶农的种茶管理水平，促进茶农的增产增收，繁荣社会主义新农村。

1.2项目基本情况

1.2.1项目名称、建设性质及建设地点

项目名称：

某县1000亩大方茶种植基地新建项目

建设性质：

新建

建设地点：

安徽某县县城城北五公里飞布山

1.2.2产品方案及规模

1.2.3品种、技术、设备方案

项目实施单位某县桂林杨坪茶菊专业合作社组建成立于2008年，于2009年5月正式登记注册，该社组建后，组织机构健全，各项管理制度完善，达到了规范管理上。

专业合作社经服务“三农”

为宗旨，坚持“民有、民管、民享”，“自主经营、自负盈亏、平等互利”的原则，坚持质量第一，诚信为本，科学发展，规范管理，带领广大农民为建设新农村，为农民增收走出路子。

该该社通过引进优质良种——竹铺种茶苗100万株，通过有机茶种植标准规程，按照有机茶生产管理要求组织生产种植。

本项目的主要设备为输变电设备，架设高压线路，灌排使用水管1公里，购置检测设备。

1.2.4土建工程

本项目土建工程：

投资兴建农用道路2公里，建设质量检测中心1座，建筑面积250平方米，灌溉蓄水池1m*1m*1m的6座。

1.2.5建设期限

　　本项目建设期限为1年，2012年11月至2013年10月。

1.2.6投资结构及资金来源

本项目总投资85万元，其中种植基地项目——经济林种植所需要的灌排设施8.21万元（水池、水管及配件、水泵）；农用道路1公里17万元；输变电设备13.76万元；质量检测中心20万元，质量检测设施26.03万元（含安装费0.5万元）。

项目资金来源：

项目总投资85万元，其中：

中央财政配套资金30万元，地方财政配套资金12万元，企业自筹资金43万元。

1.2.7项目效益

项目建成后，年产优质顶谷大方鲜叶55000公斤，年销售收入275万元：

同时基地茶叶销售利润将达到87.02万元。

投资利润率为

29%。

通过该项目的实施，一是带动我县茶园结构的调整，并提高顶谷大方茶的巨大市场竞争力、影响力带动其它产品的销售。

二是带动全县茶叶生产及其它农业生产逐步走向优质高效生产之路。

三是示范带动广大农民进一步提高科学种茶的意识的转变，为发展现代农业提供技术保障。

　该项目通过在重点产茶乡镇的实施，将不断的示范带动全县各产茶乡镇、专业合作组织、各茶叶经营企业，促进某县茶产业的全面发展。

一是示范区的茶农在项目完工后茶叶收入人均增加260元以上，二是随着顶谷大方茶生产经营能力的提高，将带动300多名农村剩余劳动力的转移，专门从事顶谷大方茶的繁育、加工和市场经营。

1.3可行性研究报告编制依据

（1）安徽省《农副产品深加工产业“十五”发展专项规划》关于要“合理开发和利用农副产品资源，调整农副产品的品种结构，改变传统低质产品为主的状况，实现从以产量为主向优质、高效、特色明显的市场畅销产品为主的转变”；

某市关于建设全国山区最富、环境最佳、生态最美的发展规划以及某县国民经济与社会发展“十五”规划，某县农业综合开发项目规划；

（3）2005年某市政府把茶叶作为全市农村最大的支柱产业，出台了《某茶产业发展规划（2005-2010）》及《某市茶产业发展若干意见》；

（4）《某县（2009－2012）年茶产业发展规划》等政策文件，全力以赴抓好茶业经济大发展。

本项目以建设1000亩顶谷大方茶种植基地，通过标准化示范，产业化经营，以提高茶叶质量，增强项目区内茶农的科技意识，进一步调整农业产品结构，增加就业岗位，促进地方区域经济的快速发展。

1.4综合评价

建设1000亩大方茶种植基地新建项目项目符合国家农业发展的一系列相关政策，符合安徽省茶产业振兴规划的要求，符合某市茶产业发展计划，与某县农业产业特点相吻合，符合某县农业产业结构调整的方向，通过该项目的实施，能有效带动项目区茶园与产品结构的调整，并通过顶谷大方茶的巨大市场竞争力、影响力带动其它产品在国际国内市场的销售。

带动全县茶叶生产及其它农业生产逐步走向优质高效生产之路。

示范带动广大农民进一步提高科学种茶的意识的转变，为发展现代农业提供示范。

该项目实施投资少，见效快，无任何风险，且极具经济效益、社会效益和生态效益，因此该技改项目的建设极具必要性、可行性和迫切性。

第二章项目立项背景

2.1项目建设的必要性

一是产业发展的需要，某县是一个以林茶为主的山区，茶叶在农村经济中占有相当大的比重，通过开展是顶谷大方茶叶先进科技示范推广，将大大的促进生态茶园建设，改善生态环境，提高茶叶品质和生产效益，做大做强某县茶产业。

二是产品结构调整的需要，通过示范推广某县顶谷大方茶的种植、加工和销售将加快改变我县历史名茶——顶谷大方目前品位不高、竞争力不强的局面，从而为提高某县历史名茶顶谷大方茶的市场影响力起到积极推动作用。

三是农民增收的需要，顶谷大方等名优茶由于生产加工技术、产品质量不稳定，导致市场竞争力较弱，产品价格一直低位徘徊，茶农的生产和经营效益始终得不到提高。

通过扩大顶谷大方茶的种植生产和加工销售，将有效改变这一被动局面，促进山区广大茶农的增收。

四是市场竞争的需要，由于顶谷大方具有减肥、降脂、营养三大保健效果，特别是在减肥作用上是一般绿茶无法比拟，因此加快顶谷大方茶的开发和品牌宣传，将成为我县茶叶参与市场竞争一个重要的产品，也将有效的提高我县茶叶的市场知名度和影响力，带动整个茶业经济的全面发展起到积极作用。

五是企业自身的需要。

企业发展离不开产品质量，一流企业生产一流产品，要想在这竞争激烈的市场中胜出，就得以产品质量为

前提，不断生产出满足消费者需求的产品，进而提升企业自身形象，促进企业不断发展，才能更好地为农民服务。

六是社会主义新农村建设的需要。

通过顶谷大方茶产业的发展，不仅能提高广大茶农的收入，而且通过先进的科技技术示范推广，将有效的提高广大农村从业人员的科学意识与理念，从而实现“农民富裕、乡风文明”的目标。

2.2项目的优势分析

某县县城面积2122平方公里，辖28个乡镇，总人口50.2万人.目前现有茶园26.7万亩,到2009年有机绿色无公害茶叶生产基地颁证面积24.25万亩。

全县具有一定规模的茶叶经营企业80多家，工商注册企业70余家，QS认证企业42家，其中市级龙头企业9家，省级龙头企业2家。

国家级名片2张（全国首批生态农业建设示范县和全国绿色食品原料（茶叶）标准化生产基地）；省级名牌农产品4个（“汪满田”牌某毛峰、滴水香；“云谷”牌茶袋泡茶；“老竹铺”牌顶谷大方）。

规模较大的生产茶业企业13家,拥有80多家产、加、销一体化的茶叶初制精制企业,茶叶专业市场1处，省级龙头企业2家,市级龙头企业4家,茶叶总产值占农村经济总量的1/6,农民茶叶收入占全部农业收入的1/3。

2009年全县财政收入2.77亿元,农业总产产值14.3亿元，农民人均纯收入4100元。

某县是皖、浙、赣三省的重要交通通道,皖赣铁路途经16公里，215省道，324省道，徽杭高速公路贯穿而过，全县现已形

成了较为完备的城乡公路网；总长465公里，县城至某国际空港30公里，境内新安江航道全年通航。

同时城东现已建成某市最大的农产品交易中心，为某的农产品交易提供了良好的场所，必将促进我县经济的发展。

而某市及我县政府也出台了相关发展茶叶的各类文件，支持我县茶叶的发展壮大。

其中有某市关于建设全国山区最富、环境最佳、生态最美的发展规划以及某县国民经济与社会发展“十五”规划，某县农业综合开发项目规划；某市政府把茶叶作为全市农村最大的支柱产业，出台了《某茶产业发展规划（2010-2015）》及《某市茶产业发展若干意见》；《某县（2009－2012）年茶产业发展规划》等政策文件，全力以赴抓好茶业经济大发展。

因此本项目实施之前，我县具有较好的资源优势及良好的发展环境，不仅有成熟的技术支持，还有较好的政策扶持。

项目发展具有无比的优势。

2.3市场分析

国内市场，目前我国茶园面积110万公顷，年产茶叶60万吨，分别占世界的第一和第二位，国内人均消费每年400克，随着生活水平的不断提高，国内茶叶消费量日益增加，消费不断升级，市场景广阔。

茶叶目前是当今世界消费量最高的饮料之一，世界84个国家和地区生产茶叶，160多个国家和地区进口茶叶，人均年消费量是500克，英国、美国、日本、巴基斯坦等是世界主要茶叶进口国，在世界茶叶产量中红茶约占78%，绿茶约占22%，尤其绿茶近年来增幅保

持在7%左右，而中国茶叶出口量约为25万多吨，其中绿茶占65%以上。

绿茶叶中含有多种人体所需的微量元素，尤其是在保健领域的独特作用，近年来国际市场对绿茶的需求量在不断增加。

特定的地理位置，规范化的生产和管理，优质丰富的茶叶内质，广阔的市场发展空间，依托项目区内丰富的茶叶资源，吸引周边等地更多的茶农到本厂洽谈合作，整合我县的茶叶，打响老品牌，重塑大方茶新形象。

项目实施单位某县桂林杨坪茶菊专业合作社成立于2008年，根据《中华人民共和国农民专业合作社法》规定，于2009年5月正式登记注册、现有注册资本20万元，现有社员68户，带动当地茶叶经济的发展，目前该社已在在安徽省各大城市及北京、上海、浙江杭州、江苏南京、湖北武汉等地，设立了加盟经销分部11家。

该社产品已遍布全国各地，“老竹铺”牌茶叶在市场上畅销不衰，2011年度老竹铺牌茶叶销售额达560万元，同比增长30%，为满足市场的需求，生产量至少每年以35%的速度增长。

顶谷大方茶历史悠久，唐宋元明清，从古喝到今，顶谷大方茶在茶叶届被誉为中国扁形茶鼻祖，该茶外形扁平，身披白毫，芽藏而不露，开汤清澈，香气高长，口感醇厚，茶中极品。

建国后的70年代，我县茶产业发展非常快，某县茶叶产量、产值一度称冠，大方茶曾入选中国十大历史名茶，1986年被外交部定为礼品茶，曾辉煌一时，随着改革开放，市场开始活跃起来，但同时也被一些目光短浅趋利之徒所害，造假掺假现象屡次发生，坑害了广大消费者，给消费者带来极大的负面影响，产品在市场也日益走下坡路，市场的萎缩，同时也给项目

区茶农造成了极大的损害，茶贱伤农，农民的经济收入也越来越少，为此，该社审时度势，重振大方茶的昔日辉煌时不我待。

本项目以高起点、高标准为建设投资方向，立求建成国内顶谷大方茶示范生产基地，而茶叶是我国人们的传统饮料，随着我国社会发展和经济稳定增长，国内茶叶消费也将进一步增长，特别是名优茶的消费将明显增加，据专家预计，国内茶叶消费将每年以2—3个百分点的速率增长，国内茶叶消费量的增加，将有力地促进茶叶生产发展，市场前景非常乐观。

同时该社也将加大产品的宣传力度，引导广大消费者认定指定品牌，扩大产品在市场上的影响力，不断强化产品品质，保护广大消费者利益，维护好这一历史品牌，把市场风险降到最低限度。