完整版危害因素辨识用表.docx
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完整版危害因素辨识用表
作业活动清单
序号
单位名称
岗位名称
作业活动
备注
工作危害分析（ＪＨＡ）记录表
单位：
工作岗位：
工作任务：
日期：
序号
工作步骤
危害或潜在事件
主要后果
现有的控制措施
Ｌ
Ｓ
Ｒ
风险等级
建议改进措施
分析人员：
设备设施清单
序号
设备位号
设备、设施名称
规格型号
所属车间岗位
设备状况材质
数量
投运日期
备注
安全检查表（ＳＣＬ）分析记录表
序号
检查项目
检查标准
未达到标准的主要后果
现有的控制措施
Ｌ
Ｓ
Ｒ
风险等级
建议改进措施
区域/工艺过程：
装置/设备/设施：
日期：
评价危害因素及影响后果的严重性（S）
等级
法律、法规及其他要求
人
财产损失
（万元）
停工
环境污染、资源消耗
公司形象
5
违反法律、法规和标准
发生死亡
＞50
部分装置（＞2套）或设备停工
大规模、公司外
重大国际国内影响
4
潜在违反法规和标准
丧失劳动能力
＞25
2套装置停工或设备停工
公司内严重污染
行业内、省内影响
3
不符合上级公司或行业的方针、制度、规定
截肢、骨折、听力丧失、慢性病
＞10
1套装置停工或设备停工
公司范围内中等污染
地区影响
2
不符合公司的安全操作程序、规定
轻微受伤、间歇不舒适
＜10
受影响不大，几乎不停工
装置范围污染
公司及周边范围
1
完全符合
无伤亡
无损失
没有停工
没有污染
形象没有受损
评价危害事件发生的可能性（L）
等级
标准（具有下列情形之一就可划为该等级）
5
1）在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施；
2）或危害的发生不能被发现（没有监控系统）；
3）或在正常情况下经常发生此类事故或事件。
4
1）危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也没有作过任何监测；或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当；
2）或危害常发生或在预期情况下发生。
3
1）没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等）；
2）危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或作过监测；
3）过去曾经发生类似的事故或事件；
4）或在异常情况下发生类似事故或事件。
2
1）危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测；
2）现场有防范控制措施，并能有效执行；
3）或过去偶尔发生危险事故或事件。
1
1）有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施；
2）或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程；
3）极不可能发生事故或事件。
风险度等级表（风险评估矩阵）
严重性
可能性
1
2
3
4
5
1
1
2
3
4
5
2
2
4
6
8
10
3
3
6
9
12
15
4
4
8
12
16
20
5
5
10
15
20
25
风险等级判定准则及控制措施
风险度R
等级
应采取的行动/控制措施
实施期限
备注
20－25
巨大风险
在采取措施降低危害前,不能继续作业,对改进措施进行评估
立刻
15－16
重大风险
采取紧急措施降低风险，
建立目标指标或运行控制程序
定期检查、测量及评估
立即或近期整改
9－12
中等风险
可考虑建立目标、操作规程，加强培训及沟通
2年内治理
4－8
可接受风险
可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查
有条件、有经费时治理
＜4
轻微或可忽略的风险
无需采用控制措施，但需保存记录
重大风险及控制措施清单
单位：
评估负责人：
序号
作业活动
（设备设施）
危险因素
可能导致的事故
风险
级别
操作、技术人力资源需求限制
控制措施
风险控制计划
备注
控制方法
控制单位及
责任人
实施时间
填报人：
审核人：
大风险隐患“五定表”
组织评估单位：
安环部日期：
年月日
隐患编号
隐患内容
隐患存在部位
整改措施
整改负责人
资金来源
完成期限
备注
签发人：
被检查单位签收人：
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