3C所有记录表格.doc
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CCC认证标志使用台帐J/ZJ-1.1-01
日期
数量
领用人
领用数量
产品型号
产品编号
发放人
剩余数量
其他情况记录
备注
————年度培训计划J/ZH-1.2-01
编号：
日期
受培训部门
参加培训人员
培训方式
培训内容
考核方式
备注
编制：
审核：
批准：
日期：
培训申请单J/ZH-1.2-02
申请部门
申请人
申请日期
培训方式
期限
培训对象
共人
申请原因：
培训内容：
申请部门负责人意见：
签名：
日期：
质保负责人意见：
签名：
日期：
注：
本表适用于年度培训计划中未列入的、临时增加的培训的申请。
培训记录表J/ZH-1.2-03
编号：
培训时间
培训主题
培训教师
培训地点
培训方式
参加培训人员名单
应到人员
签到
应到人员
签到
应到人员
签到
应到人员
签到
培训内容摘要：
（包括使用的培训教材等）
考核成绩（或有效性评估）：
培训教师：
日期：
备注：
生产设施一览表J/SC-1.2-01
序号
生产设备名称、型号
制造商
主要技术参数
台数
工位
备注
设施日常保养项目表J/SC-4.4-01
设备名称
存放地点
维修内容
日期
修理员
备注
母排加工机
车间
清理卫生□
润滑加油□
检查电气系统□
检查机械传动系统□
其它：
台钻
车间
清理卫生□
润滑加油□
检查电气系统□
检查机械传动系统
其它：
母排加工机
车间
清理卫生□
润滑加油□
检查电气系统□
检查机械传动系统
其它：
台钻
车间
清理卫生□
润滑加油□
检查电气系统□
检查机械传动系统□
其它：
母排加工机
车间
清理卫生□
润滑加油□
检查电气系统□
检查机械传动系统
其它：
台钻
车间
清理卫生□
润滑加油□
检查电气系统□
检查机械传动系统
其它：
设施检修计划 J/SC-4.4-02
年度
计划号
设备名称
检 修 内 容
检修日期
负责人
备注
制表：
设施检修单J/SC-4.4-03
计划号：
年 月 日
设备名称
安装地点
维修记录
维修人员：
日期：
使用部门意见
部门负责人：
日期：
备注
文件借阅、复制记录J/ZH-2.2-02
时间
文件名称
编号
版本
受控状态
份数
批准人
签名
归还日期
文件更改申请J/ZH-2.2-03
文件名称
编号
版本
更改位置及原因：
更改后内容：
受此影响引起的其它更改文件名称：
申请人：
日期：
所在部门意见：
签名：
日期：
审批部门意见：
签名：
日期：
文件销毁申请J/ZH-2.2-04
文件名称
编号
版本
份数
销毁原因：
申请人：
日期：
所在部门意见：
签名：
日期：
文件保管部门意见：
签名：
日期：
质保负责人意见：
签名：
日期：
外来文件清单J/ZH-2.2-05
序号
文件名称
文件编号
保管部门
备注
受控文件清单J/ZH-2.2-06
序号
文件名称
编号
版本
备注
记录清单J/ZH-2.3-01
序号
记录名称
编号
保存期（年）
备注
供方评定记录表J/GX-3.1-01
序号：
供方名称
地址
电话传真
联系人
本厂主要采购的产品：
供方简介及质量能力评价（附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及其它资料）：
供销部签名：
日期
首次供货检测结果及结论：
质检部签名：
日期：
小批量生产适用性结果及结论：
生技部签名：
日期：
小批量试用检测结果及结论：
质检部签名：
日期：
技术负责人意见（适用于增加关键件供应商）
签名：
日期：
评定结论（是否列入合格供方名录）：
质保负责人签名：
日期：
年度复评记录
年度
是否继续列入合格供方名录
批准
时间
年度
是否继续列入合格供方名录
批准
时间
年度
是否继续列入合格供方名录
批准
时间
合格供方名录J/GX-3.1-02
序号
供方名称
供应产品名称及类别
首次列
入日期
评定表序号
年度复评结果
编制：
批准：
日期：
供方业绩评定表J/GX-3.1-04
序号：
供方名称
地址
电话、传真
联系人
供应产品及类别（A，B，C）：
进货物资质量控制方式（在（）内标注√）：
进货检验（）；进货外观验证（）；本企业到供方现场验证（）；
顾客到供方现场验证（）；顾客到本企业现场验证（）。
质量得分（占60%）：
（合格批次÷到货总批次）×60
供销部签名质量评分：
按期交货得分（占20%）：
（按时到货批次÷到货总批次）×20
供销部签名交货期得分：
其他情况（占20%），如包装、售后服务、配合度等。
供销部签名其他评分：
总评分及处理建议：
供销部负责人：
日期：
质保负责人意见（总分100，低于60分或质量得分低于48分时填此栏）：
签名：
日期：
材料表 J/SJ-3.1-01
客户名称：
产品型号规格：
数量：
序号
名称
型号规格
数量
验收标准
要求到货日期
生产厂
备注
编制：
批准：
日期：
纠正和预防措施处理单J/GX-3.1-05
责任部门
发出部门
发出时间
（潜在）不合格事实描述
填表人：
日期：
原因分析
责任部门负责人：
日期
采取的纠正和预防措施
责任部门负责人：
日期：
质保负责人：
日期：
验证结果
验证人：
日期：
备注
进货验证记录J/ZJ-3.2-01（01）
产品名称
型号规格
测量值：
生产单位
进货数量
验证数量
编号
验证项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
外观
合格供方
合格证
CCC标志
手动操作
通电导通
验证结果
备注
质检员：
日期：
注：
合格√不合格×，不合格要在备注一栏中说明原因
型号规格中，铜排尺寸、电线导体直径要填具体数据
进货验证记录J/ZJ-3.2-01（01）
产品名称
型号规格
测量值：
生产单位
进货数量
验证数量
编号
验证项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
外观
合格供方
合格证
CCC标志
手动操作
通电导通
验证结果
备注
质检员：
日期：
注：
合格√不合格×，不合格要在备注一栏中说明原因
型号规格中，铜排尺寸、电线导体直径要填具体数据
进货检验记录（壳体）J/ZJ-3.2-01（02）
产品名称
产品型号
产品颜色
合同编号
生产单位
进货数量
检验项目
检验要求
检验结果
一般检查
门开启度大于90度，转动灵活
漆膜表面要丰满、光亮（无光、哑光除外）、平整、色泽一致美观
漆膜表面在1.0m2内不允许出现大于0.5m2以上的“气泡”、“针孔”或出现2处以上有“流淌”现象以及表面“泛黄”和色泽不一致
漆膜表面无明显机械杂质（人眼观察），无修整痕迹及其它缺陷，如变形、碰坏、掉漆、划伤等
防护等级：
使用2.5mm的探针，施加3N力，不能深入壳体内
柜体对地
≤100mΩ
仪表门对地
≤100mΩ
断路器支架对地
≤100mΩ
熔断器支架对地
≤100mΩ
刀开关支架对地
≤100mΩ
钢板厚度
与型式试验报告一致
钢板材料
与型式试验报告一致
宽度误差
见W/HDDL-CX--3.2a
长度误差
见W/HDDL-CX--3.2a
深度误差
见W/HDDL-CX--3.2a
检验结论
备注
检查人员：
日期：
注：
同型号、同规格的同一批产品抽检一台
成品例行检验记录（GGD）J/ZJ-5-01
产品型号规格:
产品编号:
序号
检验项目
检验标准
结果
1
一般检查
1.电气元件安装型号、规格与图纸一致
合格□
不合格□
2.电气元件安装端正、牢固、美观
3.断路器、刀开关调试良好
4.螺丝长短合适、牢固
5.母线端部整齐、钻孔合适，毛刺打磨干净
6.盘面无碰伤、划漆
7.二次接线无接头，无损伤，线号正确、清晰
8.竣工后，盘内清洁，电器元件内无杂物
9.铭牌安装牢固，内容齐全
10.门锁安装牢固，开闭灵活
11.通电操作，各电器连接可靠，仪表指示正常
2
绝缘电阻
相对相，相对地，辅助回路对地≥1000Ω
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