华龙医院建设项目申请报告.docx
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华龙医院建设项目申请报告
鹤峰华龙医院建设项目申请报告
附表：
1、财务评价指标汇总表
2、资产负债表
3、财务现金流量表
4、项目还本付息表
5、建设投资估算表总成本
6、流动资金估算表
7、项目投资使用计划与资金筹措表
8、固定资产折旧费用表
9无形资产和其他资产摊销估算表
10总成本费用估算表
11营业收入估算表
12利润和利润分配表
13项目投资现金流量表
14项目资本金现金流量表
附件：
鹤峰华龙医院建设项目申请报告
第一章申报单位及项目概况
1.1项目申报单位概况
1、公司地址：
鹤峰县容美镇杨柳潭新区。
2、公司规模：
50-100人。
3、注册年份：
2012年。
4、经营范围：
酒店管理、房地产开发、装饰装修、建筑材料销售、门诊部及疗养院筹建。
5、股权构成：
恩施华龙村置业有限公司出资2142万元，出资比例90%；鹤峰华龙村置业有限公司法人代表刘晓顺出资238万元，出资比例10%。
6、销售收入：
此项目的建成，实现销售收入40847.2万元，所得税2896.56万元，土地增值税612.71万元，实现税后利润8689.69万元。
7、企业法人代表情况。
公司法人代表刘晓顺同志，1967年11月生，大学文化程度，从事企业经营20余年，具有丰富的房地产、酒店管理经验。
8、控股股东情况。
恩施华龙村置业有限公司成立于2007年5月，注册资本为12899万元，主要经营酒店管理、房地产开发、装饰装修、医疗疗养等。
恩施华龙村在建的五星级酒店位于州城施州大道机场路入口以东，按园林式仿古建筑群建筑风格设计。
项目规划用地13万平方米，总建筑面积17万平方米，总投资6亿元，项目建成后，将成为湘、鄂、渝、黔4省市边区最大的集休闲、旅游、度假、购物等功能于一体的活动中心。
1.2项目概况
1.2.1项目建设背景
1、项目区域经济背景
（1）经济结构。
2010年，实现县城生产总值26.26亿元，“十一五”期间平均增长14.9%。
其中，第一产业7.3亿元，平均增长9.2%；第二产业10.32亿元，平均增长19.5%（其中工业8.5亿元，平均增长15.2%）；第三产业8.6亿元，平均增长15.5%；三次产业结构比由2005年的31.8：
36.8：
31.4调整到2010年的27.9：
39.3：
32.8。
县域经济呈现节约、清洁、低碳、循环发展的良性态势。
鹤峰经济结构一览表
科目
单位
2005
2006
2007
2008
2009
2010
县域生产总值
万元
124378
142070
156420
181600
215000
262600
第一产业
万元
39596
46460
49290
55900
64000
73260
第二产业
万元
45768
49403
57650
64700
81000
103200
其中：
工业
万元
41222
43880
51370
54700
71000
85000
第三产业
万元
39014
46207
49480
61100
70400
86140
（2）农业产业化水平。
2010年实现农业总产值11亿元，农人均5376元；粮食总产达到9.3万吨，农人均达到490公斤；牲猪出栏23万头，农人均1.2头，农业内部形成了茶叶、烟叶、箬叶、蔬菜、畜牧等5大为农民提供现金收入过亿元的产业。
茶叶面积17.8万为亩，产量1.51万吨，为农民提供现金收入1.52亿元；烟叶面积8万亩，产量1.01万吨，为农民提供现金收入1.35亿元；箬叶采摘面积30万亩，产量1.1万吨，为农民提供现金收入1.12亿；商品疏菜面积6.3万亩，产量12万吨，为农民提供现金收入0.96亿元；出售商品猪9.6万头，为农民提供现金收入1.1亿元。
——绿色食品。
以山野菜、高山蔬菜、茶叶、酿酒等绿色食品加工业产值达到6.25亿元，占农产品加工业比重为80%，其中薇菜产量500吨，居全国第一；茶叶产能1.2万吨，列全省前茅。
以箬叶、厚朴叶等为原料的绿色包装加工业产值达到1.3亿元，占农产品加工业比重为21%，其中箬叶产能1.1万吨，成为全国绿色包装第一县。
——市场主体。
全县农产品加工企业180多家，总资产5亿元，总产能6亿元。
规模以上加工企业22家，总资产4.8亿元,从业人员3300人,2008年实现产值4.3亿元。
其中产值过亿元的企业一家（长友公司），5000万至1亿元的企业1家（白果茶厂），1000至5000万元14家，500至1000万元的企业5家。
被列入国家级农业产业化龙头企业1家，列入省级农业产业化龙头企3家，列入州级农业产业化龙头企业4家；产业化龙头企业拥有资产总额近3.5亿元,占全县规模以上农产品加工企业总资产比重为70%,2009年实现销售收入3.7亿元,占规模以上农产品加工企业销售收入比重为59%。
截至2010年底，全县农产品商标注册108件，占全县注册商标的57.75%。
在注册商标总数中，实际使用的商标有83件，使用率为44.38%，实际使用农产品商标73件，占实际使用注册商标的87.9%，在农产品商标中，农产品加工品牌注册商标有37件。
其中荣获省著名商标的有湖北长友现代农业股份有限公司“长友”商标、鹤峰县翠泉茶业有限公司“翠泉”商标、鹤峰县骑龙茶业有限公司“骑龙”商标、鹤峰县白果茶厂“白果”商标。
获州知名商标的有八峰药化股份有限公司“八峰”商标和“土王宫”商标、鹤峰县金阳特色农产品有限公司“鑫丰”商标、湖北省鹤峰县葛仙米开发有限公司“葛仙米”商标。
有14家获QS认证，4家获ISO9001：
2000质量体系认证，6家企业获绿色食品认证。
——农产品基地。
全县经已形成各类农产品基地面积123.3万亩，占全县国土总面积比重达到28%。
茶叶基地:
全县茶园形成面积17.8万亩,其中无性系良种茶园面积6.3万亩。
白果民族茶厂木耳山基地获南京瑞士生态市场研究所（IMO）有机茶认证，长友公司、翠泉公司、金阳公司、骑龙公司、龙福公司等5家企业的茶叶基地获中国绿色食品中心认证，白果茶厂和长友公司所属基地获国家出口基地备案。
烟叶基地:
全县烟叶总面积8万亩，形成了25个专业村，33个重点村，1645户种植专业户，烤烟专业户户平种植面积达到9.86亩，白肋烟专业户户平种植面积达到3.78亩。
专业村、重点村烟叶种植面积占全县烟叶总面积80%，总产量达到14.5万担。
全县拥有4万担规模的乡镇1个，3万担乡镇2个，2万担乡镇1个，1万担乡镇3个；全县50—100亩连片区58个，100—500亩连片区41个，500—1000亩连片区8个，1000亩以上连片区7个，连片总面积达3.76万亩，占全县总面积的60%。
燕子乡建立了5000亩高规格烤烟科技示范园，五里乡形成了40公里烟叶种植长廊，中营乡实现了万亩烤烟大连片。
全县共建大棚2058个，其中塑钢大棚448个，竹木中棚1610个，可供移栽面积占总面积的82%。
漂浮育苗面积占全县烟叶育苗面积98%，建标准化晾房4640间，农民新购置烟叶机械295台（套），其中，起垄机89台，播种器25台，剪叶机15台,喷雾器163台。
蔬菜基地:
全县蔬菜加工原料基地面积6.3万亩（不含薇菜、食用茵等森林蔬菜面积），其中高山蔬菜面积3.5万亩，魔芋面积2.8万亩。
林产品基地:
全县林业产业基地总面积95万亩，其中：
日本落叶松、杉木为以主的速生丰产用材林基地30万亩；以厚朴、木瓜等木本药材为主的中药材基地23万亩；以板栗、柑橘、核桃、桃、李等为主的干鲜果基地9.8万亩；天然箬叶可采摘面积30万亩，人工栽培面积0.53万亩；香椿等森林食品基地2.5万亩。
畜产品基地:
全县畜牧业基地按照公司化、大户化、区域化的模式稳步发展，现已形成1个万头生猪养殖区小区（长新畜牧发展有限公司太平小区），3个3000头生猪养殖小区（鹤峰经济开发区生猪养殖小区、燕子乡启盛牧业生猪养殖小区、燕子乡兴旺牧业养殖小区），10个“150”和100个50头以上生猪规模养殖大户。
——规模以上工业。
2010年实现工业总产值23.14亿元，“十一五”期间，平均增长15.2%。
其中，规模以上工业企业实现产值22.9亿元，平均增长18.5%。
清洁能源工业2.68亿元，占全部工业产值的11.6%；绿色食品工业实现产值11.9亿元，占全部工业产值的51.3%；水泥、木工板等建材工业产值3.2亿元，占全部工业产值的13.8%；药化工业实现产值2.01亿元，占全部工业产值的8.6%；矿产化工工业3.3亿元，占全部工业产值的14.2%。
规模企业总数达到64家，以江坪河、淋溪河、核桃湾等绿色能源工程当年完成投资9.8亿，占当年工业固定资投资比重为86%。
2、健康状况背景
（1）人群健康状况。
全州2010年全年出生人口4.85万人，人口出生率为11.87‰；全年死亡人口2.3万人，人口死亡率为5.62‰；人口自然增长率为6.25‰，比上年降低0.04个千分点。
出生人口性别比为108。
2010年，全州孕产妇死亡率为21.19/10万，比2009年下降11.81/10万；全州孕产妇住院分娩率为98.53%，较2008年上升1.84%。
高危孕妇住院分娩率达99.63%，较上年上升0.38%。
新法接生率99.52％，较2009年上升0.25％；5岁以下儿童死亡率14.43‰，较2009年上升1.26‰；婴儿死亡率11.72‰，较2009年上升0.92‰；新生儿破伤风发病率为0，较2009年下降0.22/‰；孕产妇保健系统管理率84.29％，较2009年81.42%上升2.87％。
高危孕产妇管理率99.42％，较2009年99.60%下降0.18％；新生儿疾病筛查29203例，较2009年23735例增加5468例，筛查率为61.89％，其中检出甲状腺功能低下10例、无确诊苯丙酮尿症病例；预防艾滋病母婴阻断自愿检测42016例，较2009年40540例增加1476例，检测率为89.44%。
检出阳性孕产妇5人，其中安全分娩2人，自愿终止妊娠3人；儿童保健覆盖率67.22％，较2009年73.94%下降6.72％；母乳喂养率93.76％，较2009年94.17%下降0.41％；儿童计划免疫“五苗”接种率达到96%；5岁以下儿童中、重度营养不良患病率为0.38%。
2010年农村和社区居民健康档案建立达到1043351人，累计建档率达到30.68％，各级医疗卫生单位设置居民健康教育宣传栏6028个，开展健康咨询活动521次，举办健康知识讲座4305次，免疫接种人次为696068人次，对46227名新生儿进行了访视，3岁以下儿童管理人数为80234人，对135571名65岁以上的老年人进行管理，对116739名老年人进行健康指导。
（2）疾病流行情况。
如今，病人越治越多，费用越来越高，其原因主要是慢性病发病率增加了。
以糖尿病患病率为例，80年初1%，2002年为2.6%，据最新研究结果：
目前我国20岁以上人群的糖尿病患病率达9.7%，推算病人为9200万。
糖尿病前期患病率达15.5%，推算处于糖尿病前期者约1.48亿人。
与1994年全国调查相比，25岁—34岁人群糖尿病患病率增加8倍。
高血压，全国有2.0亿人患有高血压；每年还会新增1000万。
高血脂,成人高血脂发病率20％；血脂异常患病人数有1.6亿。
另有：
全国超重和肥胖者达2.0亿。
恩施州部分单位团体体检报告反映出，全州慢性疾病发病情况与全国其它地方类似，以高血压、糖尿病等疾病为主。
糖尿病、高血压、高血脂等发病率已经高出全国平均水平。
全州高血压患者管理人数72835人，糖尿病患者管理人数13671人，重性精神病患者登记管理人数为6945人。
全州中老年人群超重与肥胖的年龄标化患病率分别为33.1%和8.7%。
地方病主要有碘缺乏病与地方性氟中毒。
根据2009年全州抽样检测2340份盐样结果，其中合格碘盐2254份，不合格碘盐76份，非碘盐10份，碘盐合格率96.33%，居民食用碘盐覆盖率达到了99.53%，全州达到消除碘缺乏病的目标。
根据对全州767个病区村进行氟斑牙调查，全州现有430个病区村，其中轻病区村203个、中病区村116个，重病区村111个，现症病人1933人。
恩施州部分疾病患病人数或患病率统计表
疾病名称
患病
人数
患病率
统计时间
备注
手足口病
6073
2008-2010.6
《中国预防医学杂志》2010年10期
儿童先天性心脏病
5000
2011
恩施新闻网 2012年02月13日
牙周病
50%
2009年
《湖北民族学院学报》2009年04期
儿童佝偻病
20.02%
2007年
《中国中医骨伤科杂志》2007年12期
乳牙龋病
62.3%
2010
《临床口腔医学杂志》2010年04期
乙型肝炎
0.08%
2004-2009
《湖北民族学院学报》2010年04期
胆结石
5.4%
2007
《湖北民族学院学报》2007年04期
尿石症
20.0%
2008
《实用预防医学》2008年03期
肥胖
8.7%
2007
《疾病控制杂志》2007年06期
新生儿破伤风
0.0275‰
2007
《中国热带医学》2008年第07期
新生儿先天性甲状腺功能减低症（CH）
1/3751
2007-2009
《医学信息（中旬刊）》2011年02期
新生儿苯丙酮尿症（PKU）
1/17502
2007-2009
《医学信息（中旬刊）》2011年02期
艾滋病
600
1995-2010
恩施新闻网2010年12月01日
宫颈炎
29.12%
2009
《中国当代医药》2009年11期
阴道炎
20.12%
2009
《中国当代医药》2009年11期
附件炎
13.36%
2009
《中国当代医药》2009年11期
盆腔积液
11.31%
2009
《中国当代医药》2009年11期
子宫肌瘤
8.73%
2009
《中国当代医药》2009年11期
卵巢囊肿
2.32%
2009
《中国当代医药》2009年11期
细菌性阴道病
2.94%
2009
《中国当代医药》2009年11期
乳腺疾病
11.49%
2009
《中国当代医药》2009年11期
宫颈癌
0.676%
2006.6-2008.5
《中国妇幼保健》2009年05期
肺结核
0.48%
2007
《中国防痨杂志》2009年07期
3、恩施州医院分布情况。
截止2010年，恩施州拥有各级医疗卫生机构（含村卫生室）2733个。
拥有卫生人员1.64万人，其中专业技术人员1.20万人；有执业（助理）医师4562人，平均每千人拥有1.15人；有注册护士4703人，平均每千人拥有1.18人。
开设病床1.26万张，平均每千人口有病床3.16张。
4、卫生资源背景
（1）医疗卫生机构。
鹤峰县共有医疗卫生机构202个，其中县级综合医院，疾病预防控制中心、妇幼保健院、卫生监督局、皮肤病防治所各1所，乡镇卫生院9所，中心卫生室45个，村卫生室104个，个体诊所、厂（场）矿医务室24个，其他医疗机构15个。
（2）医疗卫生水平。
2010年，全县医务在册人员1078人，卫生专业技术人员702人。
其中，执业医师256人，每千人1.15，低于全国1.79、全省1.55的水平；注册护士239人，每千人1.07，低于全国1.39、全省1.41、全州1.18的水平；医疗机构床位564张，每千人2.5张，低于全国3.56、全省3.47、全州3.17张的水平。
乡镇卫生院设备落后，技术水平低，服务设施差，基层卫生服务能力有待进一步提高。
（3）县中心医院。
医院总占地面积27亩，在岗职工252人，其中卫生专业技术人员190人，大学本科35人，专科130人，高级职称24人，中级职称 110人。
有湖北民族学院医学院兼职教授18名，兼职讲师20名。
医院开设病床220张，设有15个临床科室和7个医剂科室。
医院拥有日本螺旋CT、日本电子胃镜、彩色B超、500MA带电视X光机、电视腹腔镜、体外碎石机、TCD、麻醉机、心脑电图、心电监护仪、全自动生化分析仪、酶标仪、洗板机、全自动血球记数仪、尿液分析仪等先进医疗设备等，总价值700余万元。
（4）事业发展规划。
《鹤峰县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》提出：
高度关注人民健康，加大政府投入力度，加快发展医疗卫生事业，认真解决群众看病难、看病贵问题。
完善公共卫生和医疗服务体系，建立健全疾病预防控制体系、医疗救治体系及突发公共卫生事业应急机制，提高疾病预防控制、医疗救治和应急救治能力。
加强疾病防治和预防保健，严格控制重大传染病的传播，有效预防和控制地方病，综合防治常见慢性病、职业病及高原病。
加强医院基础设施建设，形成覆盖面广、功能完善、经济有效的医疗保健体系和较为完善的卫生服务体系。
加强妇幼卫生保健和精神卫生工作，全面开展初级卫生保健工作。
加大乡村医生培训力度，实行城乡医务人员交流制度。
大力推进新型农村合作医疗，扩大农村合作医疗范围。
建立和完善医疗救助制度，为特困人群解决就医问题。
1.2.2建设地点
1、地址名称。
华龙半岛商住小区建设项目位于鹤峰县杨柳潭新区华龙半岛。
2、地址方位。
东距县政府行政办公大楼1公里，南至县一中1公里，西距鹤峰规划待建长途客运中心1.5公里，北靠规划待建华龙广场。
3、公共服务条件。
距公共休闲区50米，实验小学700米，鹤峰县中心医院1公里。
4、供电。
华龙半岛商住小区工程由鹤峰县城区电网供电，10KV高压线路已经接入小区，完全能够满足项目所需。
5、供水。
由鹤峰县自来水公司供给，供水管网已经接至场址附近，完全可以满足项目要求。
6、排水。
项目区市政排水设施完善。
该建设项目的排水方式实行分流式，雨水通过小区内集水沟直接排入城市排水干管；生活污水经过处理达标后再排入城市排水管道。
7、交通。
项目地处城区西南杨柳潭新区，交通便利，能够满足项目建设的需要。
8、通信。
区域内通讯与市政通讯网相联，线路畅通。
省、市联网的电视网，宽带网已建设完成，移动通信网络已覆盖全区，通讯条件极为方便。
9、土地征用情况。
项目地块面积21603.1平方米，边界长度约700米，于2012年1月17日至2012年2月15日在鹤峰县国土资源储备交易中心举行的国有土地使用权拍挂牌出让活动中竟得，出让期限：
商住房70年，批发零售等商业用房40年。
1.2.3项目建设年限
两年，24个月（2012年7月-2014年6月）。
1、2012年7月以前，完成项目前期工作，即勘测设计、土地征用、综合报建审批、资金筹措等前期准备工作。
2、2012年8月—2012年9月，完成招投标工作。
3、2012年10—2013年11月完成建筑主体工程。
4、2013年12—2014年2月完成建筑内外装饰工程。
5、2014年3月—2013年5月，在完成设备购置安装工程及室外工程的同时，组织职工进行业务岗前培训。
6、2013年2月—2014年6月，完成工程总结、财务决算及审计，竣工验收。
1.2.4建设内容
1、项目规划用地面积10264.2㎡，建筑占地面积4880㎡。
项目建筑设计17层，总建筑面积58425.4㎡，其中：
地上建筑面积48161.2㎡，地下建筑面积10264.2㎡。
2、车位：
400个，其中：
地上停车位150个，地下停车位250个。
3、床位250张。
4、建筑高度：
72.7m。
5、建筑密度：
42.5%；容积率：
4.69；绿地率25%。
1.2.5投资规模
总投资2.137亿元，其中：
资本金5689万元，申请银行贷款15681万元。
投资计划表
1
建设投资
18798
1.1
固定资产费用
15666
1.2
无形资产投资
1660
1.3
其他资产费用
72
1.4
预备费用
1400
2
建设期利息
1084.25
3
流动资金
1483.23
4
合计
21365.48
第二章发展规划、产业政策和行业准入分析
2.1发展规划分析
2.1.1项目建设符合鹤峰县城市总体规划
本项目选址于鹤峰县容美镇杨柳潭新区。
2.1.2项目建设符合医疗卫生发展规划
1、按照区域卫生规划，总量控制，结构调整的原则，鹤峰县目前建成了以县级医疗卫生单位为中心，镇（乡）卫生院和社区卫生服务中心为枢纽，乡村卫生站和社区服务站为基础，专科、民营医疗卫生机构和其它社会力量办医为补充，功能齐全、运转良好的医疗卫生服务体系。
（1）医疗卫生机构、从业人员
鹤峰县共有医疗卫生机构202个，其中县级综合医院，疾病预防控制中心、妇幼保健院、卫生监督局、皮肤病防治所各1所，乡镇卫生院9所，中心卫生室45个，村卫生室104个，个体诊所、厂（场）矿医务室24个，其他医疗机构15个。
（2）医疗卫生设施及诊疗
县中心医院医院总占地面积27亩，在岗职工252人，其中卫生专业技术人员190人，大学本科35人，专科130人，高级职称24人，中级职称 110人。
有湖北民族学院医学院兼职教授18名，兼职讲师20名。
医院开设病床220张，设有15个临床科室和7个医剂科室。
医院拥有日本螺旋CT、日本电子胃镜、彩色B超、500MA带电视X光机、电视腹腔镜、体外碎石机、TCD、麻醉机、心脑电图、心电监护仪、全自动生化分析仪、酶标仪、洗板机、全自动血球记数仪、尿液分析仪等先进医疗设备等，总价值700余万元。
（3）医疗卫生人员技术结构
2010年，全县医务在册人员1078人，卫生专业技术人员702人。
其中，执业医师256人，每千人1.15，低于全国1.79、全省1.55的水平；注册护士239人，每千人1.07，低于全国1.39、全省1.41、全州1.18的水平；医疗机构床位564张，每千人2.5张，低于全国3.56、全省3.47、全州3.17张的水平。
2、医疗卫生事业不断巩固发展
（1）加强人才培养，实施科技兴医。
某市卫生局就明确要求医卫人员除具备上岗执业资格外，还要达到相关的学历标准。
截止今年，县医疗卫生单位45岁以下人员（包括在读）基本达到大专以上学历，乡村医生全面达到了中专水平或相似中专水平。
（2）在医疗业务上成功的开展体外循环心内直视手术、血液透析、腹膜透析、胸外、颅脑、显微外科等高难手术和断肢再植术。
科研项目“胃大部切除生理人工幽门术”在鉴定会上被专家评为“国内领先水平”。
（3）在医疗设备上拥有CT、彩超、多酶仪、自动生化分析仪、体外循环机、美国.日本.韩国等进口B超、500毫安带电视系统X光机等一批先进的医疗、检验、检测、监测设备，为医疗、预防、保健、康复和卫生监督、监测提供准确依据。
同时通过该市委、政府对卫生事业的不断投入，实现了医疗卫生单位无危房，房屋、人员、设备、技术、管理五配套。
在全省率先推出分镇（乡）初级卫生保健达标，巩固了农村三级医疗卫生保健网的建设。
健全卫生监督执法体系，在全省首家聘任镇（乡）公共卫生监督员，充实卫生监督力量，加大执法力度，保证医药、卫生八项法律、二十个条例的贯彻落实，使卫生法制工作走上规范化、制度化。
（4）在医疗、预防、保健工作中严格实行“三统一”管理，无跨区献血，有效地预防和控制血源性传播疾病。
疟疾发病率基本控制，碘缺乏病发病率控制在0.5%，“四苗”全程
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