关键过程质量控制程序.doc

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代替Q/KF·10L727-2007

Q/KFKF

布

发

XXXX集团有限公司

2011－08－01实施

2011－07－15发布

关键过程质量控制程序

编制：

校核：

审定：

标准化检查：

复审：

批准：

Q/KF·10L·CX715-2011

XXX集团有限公司企业标准

3

Q/KF·10L·CX715-2011

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日期

关键过程质量控制程序

1范围

本程序规定了产品在实现过程中关键过程质量控制要求。

本程序适用于产品试制和生产的关键过程。

2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本文件。

GJB467A-2008　生产提供过程质量控制

GJB909A-2005　关键件和重要件的质量控制

3术语和定义

3.1关键过程

对形成产品质量起决定作用的过程。

注：

关键过程一般包括形成关键、重要特性的过程；加工难度大、质量不稳定、易造成重大经济损失的过程等。

[GJB1405A-2006,定义4.1]

4职责

4.1工艺部门负责关键过程识别，确定关键工序及关键工序控制点，编制关键工序文件及规定控制方法。

4.2生产单位负责管理及控制关键工序，设备、采购、检验和人力资源等部门协助实施。

5工作程序

5.1关键工序的识别

工艺部门按以下原则对关键过程进行识别：

a）形成关键、重要零部件的关键尺寸、部位的过程；

b）加工难度大，质量不稳定，重复出现质量问题的过程；

c）加工周期长、原材料昂贵，一旦出现不合格品经济损失大的过程；

d）关键、重要零部件的外协、外购件的入厂检验过程；

e）有特殊工艺要求，对下道工序或装配有重大影响的过程。

5.2关键过程的工艺质量控制

5.2.1关键过程的工艺规程必须编制《关键工序及管理点明细表》及《关键工序质量控制卡片》，并经检验部门、质量管理部门会签，必要是顾客代表会签。

5.2.2《关键工序质量控制卡片》应明确规定控制的项目及具体的控制内容和方法。

5.2.3关键过程的工艺规程和工序图表应分别加盖“关键工序”的印章。

对有可追溯性的零部件，工艺规程应明确规定标识办法。

5.2.4关键过程的工艺规程对关键重要尺寸要进行特性标识。

5.3关键过程质量控制要求

5.3.1人员的控制:

a）关键过程必须实行“三定”，即定工序、定人员、定设备。

生产单位填写《关键工序三定卡片》（见附录A），并经工艺部门、人力资源部门、质量管理部门、设备部门、检验部门认可。

变动时，重新填写关键工序三定卡片；

b）操作者、检验员应具有适用的知识和专业技能，并熟悉和掌握本工序的技术要求。

操作者、检验员需经培训、考试合格上岗；

c）操作人员必须严格遵守工艺纪律，认真执行工艺规程，检验人员严格执行检验规程。

5.3.2设备的控制:

a）关键过程使用的设备、工艺装备、计量器具必须符合工艺规程规定，且必须具有合格证明文件并标识，按检定周期检定或校验，保持其精度；

b）新制造或修理后的设备、工艺装备、计量器具，必须经过试用或鉴定，确保能保证产品的质量后，方可正式投入使用。

5.3.3材料的控制：

a）转入本工序的材料（原材料、毛坯、半成品、元器件、零件、组件、部件、外购件及辅助材料等）必须具有上道工序的检验合格证明文件；

b）代用材料必须具有按规定程序办理的审批文件。

5.3.4环境的控制：

a）关键过程的实施场所应有明确的标识，其工作场地的环境条件，应符合工艺技术文件和现场管理标准的规定；

b）成品、半成品、在制品，应按不同的要求分别摆放在指定位置；返工品、返修品、报废品应及时隔离。

5.3.5按照工艺文件要求在生产现场设置关键过程控制点，明确关键工序控制项目和要求、控制方法、类型、工具和图表、检测频次和方法以及实施控制的人员，使用必要的设施、设备对过程参数和产品关键或重要特性进行有效监视和控制。

5.3.6关键过程实行批次管理，并经顾客代表认可。

5.4检验控制

5.4.1关键过程应设专职检验员对产品进行检验，并对生产过程进行监督检查，填写控制记录。

5.4.2严格执行首件自检、专检制度，并填写实测记录。

5.4.3可行时，对产品关键或重要特性实施百分之百检验，由于产品特点和批量不能实施百分之百检验时，可采取抽样方案或用其它方法验证。

5.5适用时，运用统计技术识别和确定、控制、改进过程，确保过程满足要求，并进一步提升过程能力。

6报告及记录

关键工序三定卡片（附录A）。

附录A

关键工序三定卡片

产品代号：

　　　　　　　　　　产品名称：

年月

零部件代号及名称

工　序

设　　　　备

人　　　　员

工序代号及名称

设备名称

编　　号

操作者

操作合格证

检验员

操作合格证

人力资源部门：

工艺部门：

质量管理部门：

设备部门：

检验部门：

分厂厂长：

编制人：