计划完成情况分析.docx

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计划完成情况分析

动力供水公司2011年计划完成情况分析

2011年动力供水公司班子及全体职工，在集团公司、供水公司正确指引下，在管理上下功夫，以抓经济效益为根本，提高全体职工业务素质，规范营销管理，加大打击窃水、违章用水的力度，加强对基建用水的管理。

健全各环节监督机制。

在热电厂用水大幅掉量、资金严重缺口的情况下。

动力的领导班子带领全体职工，克服重重困难，应收尽收，努力完成售水量计划。

下面对动力供水公司2011年售水量完成情况进行总结、分析。

一、2011年帐面完成情况分析

（一）帐面与计划对比分析（含热电厂）

2011年1-11月帐面完成水量2712万吨，资金6956.2万元。

2011年1-11月水量计划3168万吨，资金计划8338万元。

帐面完成水量与计划差456万吨，资金差1381.80万元。

（二）各类用水性质帐面完成情况

1、居民用水水量1318.44万吨，资金3163.20万元。

占帐面完成48%。

2、大专院校用水水量176.75万吨，资金423.9万元。

占帐面完成7%。

3、企事业单位用水水量246.25万吨，资金1058.90万元。

占帐面完成10%。

4、商服餐餐饮用水水量76.51万吨，资金329万元。

占帐面完成3%。

5、热电厂用水水量869.92万吨，资金1738.83万元。

占帐面完成32%。

6、特业类用水水量24.82万吨，资金242.36万元。

占帐面完成1%。

合计：

水量2712万吨，资金6956.20万元。

（三）同期对比情况

1、2011年帐面与2010年帐面对比情况（含热电厂）

2011年1-11月帐面完成水量2712万吨，资金6956.2万元。

2010年1-11月帐面完成水量3126万吨，资金7373.60万元。

2011年与2010年同期对比掉量414万吨，资金417.4万元。

2、2011年帐面与2010年帐面对比情况（去热电厂）

2011年1-11月去热电厂帐面完成水量1843万吨，资金5216.40万元。

2010年1-11月去热电厂帐面完成水量1772.50万吨，资金4862.22万元。

2011年与2010年同期对比增水量70.5万吨，资金354.18万元。

3、总表同期对比情况（去热电厂）

2010年1-11月帐面完成水量1314.3万吨，资金3648.20万元。

2011年1-11月帐面完成水量1230.2万吨，资金3509.73万元。

2011年与2010年同期对比掉量84.1万吨，资金138.53万元。

4、大用户同期对比情况

（1）总表接收掉量（四家）

锅炉厂实业公司

2010年1-11月水量75.14万吨,资金180.46万元

2011年1-11月水量17.68万吨,资金45.34万元

同期对比掉水量57.46万吨,资金135.12万元.

哈轻厂

2010年1-11月水量45.83万吨,资金132.43万元

2011年1-11月水量14.23万吨,资金46.48万元

同期对比掉水量31.6万吨,资金85.95万元.

省建一公司家属

2010年1-11月水量8.44万吨,资金19.92万元

2011年1-11月水量0.059万吨,资金0.14万元

同期对比掉水量8.38万吨,资金19.78万元.

省安装公司家属

2010年1-11月水量3.41万吨,资金7.65万元

2011年1-11月无用水量

同期对比掉水量3.41万吨,资金7.65万元.

综合以上四家总表接收单位合计掉水量100.85万吨,资金掉248.50万元.

（2）大工企节支减排掉量

①热电厂家属（净水）

2010年1-11月水量149.60万吨,资金350.3万元

2011年1-11月水量120万吨,资金288万元

同期对比掉水量29.60万吨,资金62.3万元.

掉量原因分析：

热电厂将节水工作作为挖潜，节能降耗的工作重点，对净水管网进行了改造和维修，减少了漏失率，并对其家属加大了节水宣传，增加了节水管理制度，至使水量减少。

②电机厂

2010年1-11月水量42.97万吨,资金173.18万元

2011年1-11月水量39.26万吨,资金164.65万元

同期对比掉水量3.71万吨,资金8.53万元.

掉量原因分析：

电机厂节能减排，中水利用，各车间安装二、三级计量水表，取消各车间浴池和食堂，定点定时供水等措施，造成企业用水量减少。

③哈尔滨量具厂

2010年1-11月水量7.99万吨,资金33.06万元

2011年1-11月水量6.99万吨,资金30.04万元

同期对比掉水量1万吨,资金3.02万元.

以上三户合计掉量34.3万吨，资金掉78.83万元

（3）大用户增量分析

①、中医大学家属

2010年1-11月水量28.55万吨,资金67.28万元

2011年1-11月水量42.11万吨,资金101.07万元

同期对比增加水量13.55万吨,资金33.79万元。

②、汽轮机实业公司

2010年1-11月水量9.95万吨,资金25.95万元

2011年1-11月水量10.85万吨,资金29.97万元

同期对比增加水量0.90万吨,资金4.02万元。

③、汽轮机厂

2010年1-11月水量25.62万吨,资金106.54万元

2011年1-11月水量26.29万吨,资金113.08万元

同期对比增加水量0.67万吨,资金6.54万元。

④、中医大学附属医院

2010年1-11月水量16.88万吨,资金69.89万元

2011年1-11月水量19.41万吨,资金83.50万元

同期对比增加水量2.53万吨,资金13.61万元.

⑤、电机实业

2010年1-11月水量133.68万吨,资金354.84万元

2011年1-11月水量145.11万吨,资金383.35万元

同期对比增加水量11.43万吨,资金28.51万元.

⑥、中医药大学

2010年1-11月水量4.07万吨,资金9.78万元

2011年1-11月水量18.46万吨,资金44.30万元

同期对比增加水量14.39万吨,资金34.52万元.

⑦、锅炉厂

2010年1-11月水量22万吨,资金91.95万元

2011年1-11月水量37.72万吨,资金162.20万元

同期对比增加水量15.72万吨,资金70.25万元.

以上七家单位合计增加水量59.21万吨，资金191.26万元

5、户表同期对比情况分析

2010年1-11月水量458.40万吨,资金1214.01万元

2011年1-11月水量612.79万吨,资金1706.64万元

同期对比增加水量154.39万吨,资金492.63万元.

户表增长的主要原因是：

A、我们从发展用户入手，新接收玉翠秀府、山水文园、南郡新城、阳光绿景、综合牧场家属等13个小区，增加用户4万户，增加水量144万吨，增加资金345.6万元。

B、对户表用户的水表加强管理，针对滴水用户改用灵敏式水表。

针对水表失灵的用户加大了换表力度，大大提高了用水量。

C、对特困用户严格核对手续，使2011年1-11月与2010年1-11月特困用户减少水量8151吨，增加资金2万余元。

D、对户表查收员加大管理力度，向管理要效率，加大了监督管理环节，将科长与查收员做责任挂钩，经济挂钩，同时对业务人员培训，提高查收员的业务水平。

E、从户表出帐率、回款率入手，落实到人头，提高奖惩制度，奖金倾斜到一线，大大提高查收员的工作积极性。

因以上几种措施户表水量大幅提高。

同期对比增加水量154.39万吨,资金492.63万元.

6、热电厂同期对比情况

热电厂是动力供水公司用水大户，其用水量占动力地区用水总量的32%。

因其单位节支减耗，改造节水设施和设备器具并对300MW机组进行改造，减少了水力排灰的发生，和水量漏失至使水量大幅减少，直接影响到我公司售水量完成情况。

2010年1-11月水量1354万吨，资金2511.4万元。

2011年1-11月水量869.92万吨，资金1739.83万元。

2011年与2010年同期对比差484.08万吨，资金差771.57万元。

7、基建、补缴同期对比情况

（1）基建:

2010年1-11月水量249.22万吨,资金1071.65万元

2011年1-11月水量123.08万吨,资金529.26万元。

同期对比减少水量124.14万吨,资金529.26万元。

（2）补缴：

2010年1-11月水量30.58万吨,资金41.14万元

2011年1-11月水量9.36万吨,资金36.57万元

同期对比减少水量21.22万吨,资金4.57万元。

二、帐面综合完成情况

（一）2011年1-11月综合完成情况

帐面完成水量2712万吨,资金6956.2万元.

基建完成水量123.08万吨,资金529.26万元。

（一月转基建103万，11月留33万）599万元

补缴完成水量9.36万吨,资金36.57万元

综合完成水量2844.44万吨,资金7522.03万元

（二）售水量资金计划与综合完成情况

2011年1-11月水量计划3168万吨，资金计划8338万元。

售水量综合完成2844.44万吨，资金综合完成7522.03万元。

差计划水量323.56万吨，资金815.97万元。

去热电厂掉量484.06万吨，资金掉771.56万元。

超计划完成水量160.5万吨，资金44.41万元。

（实际超109万元）

二、2012预计完成情况分析

2012年如计划不变情况下预计完成水量3002万吨，资金完成7641.20万元。

（计划水量3458万吨，资金9068万元）

预计帐面完成水量与计划差456万吨，资金差1426.80万元。

（一）2012年掉量因素

因国姿委改造预计2012年掉量有：

1、哈锅实业公司

2011年水量17.68万吨,资金45.34万元

2012年无水量

预计掉水量17.68万吨,资金45.34万元

2、哈轻厂

2011年水量14.23万吨,资金46.48万元

2012年无水量

预计掉水量14.23万吨,资金46.48万元

3、热电厂家属（净水）

2012年预计掉量30万吨，资金72万元（按热电厂水量计划计算）

以上三项掉量61.91万吨，资金163.82万元

（二）2012年增量因素

1、国姿委改造接收

亚麻厂家属4600户预计增加水量16.56万吨，资金37.74万元。

2、封停井

（三）基建预计完成

（四）补缴预计完成

（五）2012年预计综合完成情况分析